石林彝族自治县殡仪馆2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县殡仪馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县殡仪馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县殡仪馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县殡仪馆为石林彝族自治县民政局下属全额拨款事业单位，主要职责是：

配合有关部门开展移风易俗，破除迷信宣传活动。负债遗体接运、遗体冷藏处理、遗体火化；提供骨灰寄存、安葬等殡葬服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、火化车间。

所属单位1个，分别是：

1.石林彝族自治县殡仪馆

（三）重点工作概述

（1）加强学习，不断提高殡仪服务水平。殡仪工作要求高，风险大，发展快，竞争强，建设一支技术过硬、作风优良、纪律严明的高素质职工队伍是殡仪工作的基本要求，为提高殡仪馆员工的基本素质和服务水平，营造一个良好的殡仪环境，殡仪馆充分利用空余时间，及时组织学习党和政府的各项政策，尤其是国家、省市殡葬管理条例及相关规定，认真学习殡葬殡仪相关知识和服务技能，组织员工进行殡仪服务及礼仪培训，全年共培训120余人次。

（2）殡葬服务工作逐步规范，服务质量进一步提高。自开馆以来，殡仪馆始终坚持“以人为本，丧属至上”服务理念，严格按照规定的服务内容提供相应服务，加强管理，规范服务，严格收费项目和收费标准，做到了殡仪服务和收费标准的公正、公开、公平。认真开展殡仪服务质量调查，截止2025年12月31日，组织家属开展网上评价1900余次（部分家属使用老年机，无法评价），满意率99%。

（3）遗体火化工作顺利开展。

（4）坚持党建引领，助力业务发展。一是优化殡仪服务流程：党支部组织党员业务骨干深入调研，广泛征求群众意见，对殡仪服务流程进行全面梳理和优化。简化手续办理环节，缩短业务办理时间，为群众提供更加便捷、高效的服务。二是提升服务质量和水平：开展服务礼仪培训、岗位技能竞赛等活动，提高职工的服务意识和业务能力。党员带头践行“逝者安息、生者慰藉”的服务理念，用贴心、暖心的服务赢得群众的认可和好评。

（5）协助民政局积极开展县城禁止抬棺游丧的相关工作。为开展移风易俗，抑制县城抬棺游丧现象的发生，殡仪馆配合县殡葬管理办公室工作，2025年共发放禁止抬棺游丧告知书2000余份，为我县殡葬改革起到了积极作用。

（6）积极做好尸检中心的保障工作。一年来，殡仪馆配合公安、卫生等相关部门进行了遗体解剖。

（7）生产安全工作安全有序。2025年殡仪馆安全出车，未发生一起安全事故。

（8）殡仪馆工作制度逐步完善。为使殡葬管理和殡仪服务工作规范化、制度化，殡仪馆先后出台了石林县殡仪馆工作制度、石林县殡仪馆安全管理规定等规章制度。

（9）档案痕迹管理规范化。殡仪馆从死亡报告、遗体接运、遗体火化、骨灰寄存等服务都进行规范化、标准化管理，遗体火化档案按部颁标准规范存档。

（10）按照上级部门要求，完成了殡仪馆收回工作，收回后坚持开展“减项降费优服务”活动，降低群众殡葬支出。

（11）加强作风建设，树立良好形象。通过职工会和日常提醒的方式，提高殡仪馆全体职工的廉洁自律意识和防腐能力。坚持把服务发展、服务群众作为第一功能，把人民群众的需要和满意作为第一追求，从人民群众最需、最盼、最急的事情做起，进一步增强服务意识、提高服务效能，把切实提高群众服务满意度为工作常态，切实打造群众满意的殡仪馆，树立“为民、务实、清廉”的殡仪馆形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5579911元，其中：一般公共预算1579911元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5579911，主要原因分析是石林彝族自治县殡仪馆为2025年10月新设立独立核算单位，无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1579911元，其中:本年收入1579911元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1579911元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1579911元，主要原因分析石林彝族自治县殡仪馆为2025年10月新设立独立核算单位，无上年数。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5579911元。财政拨款安排支出1579911元，其中：基本支出779911元，与上年对比增加779911，主要原因分析是石林彝族自治县殡仪馆为2025年10月新设立独立核算单位，无上年数。；项目支出800000元，与上年对比增加800000元，主要原因分析是石林彝族自治县殡仪馆为2025年10月新设立独立核算单位，无上年数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出779911元，按功能科目分类如下：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出101380元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2081004-殡葬支出521331元，其中人员经费484031元，公用经费37300万元，主要用于人员工资、失业保险、单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出；

2101102-事业单位医疗45245元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助28635元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出5120元，行政、事业、退休人员重特病、工伤保险缴费；

2210201-住房公积金78200元，主要用于缴纳职工的住房公积金缴费。

2.项目支出800000元，按功能科目分类如下：

2081004-殡葬支出80000元，主要用于殡葬事业发展。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县殡仪馆无对下专项转移支付项目。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2106644元，其中：政府采购货物预算43644元、政府采购服务预算2063000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县殡仪馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加2000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县殡仪馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年石林彝族自治县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县殡仪馆2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。

石林彝族自治县殡仪馆为2025年10月新设立独立核算单位，无上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县殡仪馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县殡仪馆无公务用车编制数，估无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县殡仪馆2026年机关运行经费安排××元，与上年对比增加，主要原因分析是石林彝族自治县殡仪馆为2025年10月新设立独立核算单位，无上年数。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县殡仪馆2026年委托业务费安排1740000元，与上年对比增加1740000元，主要原因分析石林彝族自治县殡仪馆为2025年10月新设立独立核算单位，无上年数。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县殡仪馆资产总额297888.58元，其中，流动资产297888.58元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加297888.58元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林彝族自治县殡仪馆2026年部门预算编制说明

石林彝族自治县殡仪馆2026年部门预算公开表