石林风景名胜区管理局2026年预算公开目录

第一部分石林风景名胜区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林风景名胜区管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林风景名胜区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林风景名胜区管理局主要从事石林风景名胜区的综合开发管理、资源保护和利用。管理辖区内旅游事务，搞好旅游资源的保护、开发和利用，促进旅游事业发展。负责旅游景区、旅游从业人员、旅游投资项目、旅行社、旅游涉外饭店、旅游定点餐馆、定点商店、旅游客运、旅游监察等管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括党群工作处、办公室、资源管理处、计财处、市场营销处、旅游服务处、长湖管理处、乃古石林管理处、大叠水管理处、综合执法处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

面对复杂严峻的宏观环境、特别是新冠疫情的严重冲击，以及旅游市场深刻变革带来的多重挑战，石林管理局始终坚持稳中求进工作总基调，以生态文明建设为引领，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹推进疫情防控与旅游复苏、遗产保护与开发利用、品牌建设与业态创新，各项工作取得显著成效，为“十五五”时期更高水平发展奠定了坚实基础。

1、生态优先，绿色发展，生态文明建设迈上新台阶

始终将保护放在首位，严格遵循《保护世界文化和自然遗产公约》、《风景名胜区条例》及省、市相关法律法规，依法治景、科学管景水平持续提升。一是制度体系日趋完善。严格执行《昆明市石林风景名胜区保护条例》，形成了以总体规划为统领、专项规划为支撑、详细规划为基础的规划体系，确保了景区所有开发建设活动在规划约束下有序进行。坚持“无规划、不开发”原则，高标准编制并实施《石林风景名胜区总体规划》，发挥了规划的引领和管控作用。二是保护网络织密扎牢。构建并强化了县、局、乡镇、村四级保护管理网络，建立了“站-局-县”三级世界遗产保护管理体系。在遗产地及缓冲区内设立了10个资源保护站，组建了专业巡查队伍，实现了对石林喀斯特地貌及其生态环境的日常化、动态化、网格化监控。三是智慧监管赋能增效。建成了国家级风景名胜区监管信息系统和基于环境资源的卫星定位遥感监测系统，运用现代信息技术手段，显著提升了资源监测的精准性、环境评估的科学性和执法监管的时效性。对涉及林业、环保、自然资源等领域的重大案件，建立了与县林草、生态环境、自然资源等部门的联合处置机制，形成了保护合力。四是生态修复持续加强。持续推进生态保护巡查，强化了蓑衣山洗麻塘、仙女湖等重点区域的地质保护与生态治理工作，有效维护了遗产地的真实性和完整性。

2、精准施策，多措并举，旅游经济实现稳步复苏与提升

2021年接待游客145.64万人次，旅游直接收入1.82亿元；2022年接待游客100.5万人次，旅游直接收入1.28亿元；2023年迅速恢复至334.61万人次和4.17亿元；2024年达到340万人次和4.2亿元，同比分别增长6.88%和1.81%。2025年，石林景区接待游客371.88万人次，同比增3.99%，旅游直接收入4.49亿元，同比增6.57%。暑期（7-8月）接待游客117.75万人次，同比增长12.19%，收入1.49亿元，同比增长19.61%。国庆中秋假日接待游客10.95万人次，同比增长20.27%，收入1348.63万元，同比增长23.95%，实现了入园人数与旅游收入的协同增长。三是业态引入激发活力。不断引进新兴业态，高质量推进文体旅融合发展，举办半程马拉松、原野射箭赛等体育赛事，有效丰富了旅游供给，拓展了消费场景。

3、守正创新，厚植优势，品牌形象与影响力实现新提升

视品牌为景区的生命线，持之以恒地维护、巩固和提升石林的品牌价值。一是荣誉体系不断丰富。“十四五”期间，石林景区成功获评第一批“国家级文明旅游示范单位”；被认定为“2021-2025年度全国科普教育基地”和“云南省科普基地”；“石林喀斯特”成功入选全球首批100个地质遗产地名录，增添了国际级品牌新名片；石林世界地质公园在2024年再评估中全票通过，再次荣获联合国教科文组织“绿牌”认证，保持了自设立以来每次评估均获“绿牌”的优异纪录；2025年5月，全国文明单位复查顺利通过。一系列高规格荣誉的获得，彰显了石林在保护、管理、服务、文明等方面的综合实力。二是品牌维护常态长效。针对各级检查反馈的问题，及时制定整改方案，明确责任清单，确保问题整改到位，有效维护了A级旅游景区品牌形象。景区入选“2022全国旅游厕所建设与管理优秀案例”，体现了精细化管理的成效。三是品牌效应持续释放。持续的品牌建设为老牌世界遗产地在新时代背景下焕发新的生机活力、迈向更高质量可持续发展注入了强劲动能，提升了石林在国际国内的知名度和美誉度。

4、夯实基础，谋划长远，发展动能实现新集聚

坚持以项目建设为抓手，不断夯实发展基础，积蓄发展后劲。一是重点项目稳步推进。“十四五”期间，持续推进阿诗玛旅游文化城、昆明艺术职业学院一期等项目建设。阿诗玛旅游文化城项目已建成商品展示区、民俗文化体验区共5.8万余平方米，一期商业街区投入试运营。完成了石林风景区给排水系统工程的规划设计方案及相关报告的编制评审工作。二是基础设施持续完善。响应新能源汽车发展趋势，2023年在大小石林、乃古石林景区共建成118个充电车位并投入试运营。完成了石林胜景临时商业服务点、天然舞场原商业服务点扩建工程并投入使用，对游客中心及景区大门休息设施进行了更新改造。完成了3个宾馆改造提升的初步规划设计方案，正在推进避暑园改造提升工作。三是发展储备不断夯实。这些项目的推进和实施，有效改善了景区硬件设施条件，优化了业态布局，为后续发展奠定了坚实基础。

5、聚焦提质，锐意创新，2025年重点工作成效显著

智慧景区建设步伐加快，服务与管理效能实现双提升。全面推行实名制票务系统，整合门票与观光车票务功能，达成“一站式”购票与核验。游客能够通过手机端便捷预订门票，凭借身份证或人脸识别快速入园，显著提高了入园效率和管理效能。新系统具备数据分析和客流预测能力，为景区运营管理和科学决策提供了有力支持，推动景区管理朝着智能化、精细化方向发展。

遗产保护工作不断深化拓展，国际化合作迈出新的步伐。持续推进生态修复与监测体系建设，加强地质保护工作，完成地质科普体验馆的修缮。全年举办了20余场“石林探秘”主题研学活动。配合省林草部门完成自然保护地整合优化方案中石林保护区798个界碑坐标的现场核查。深化与西南林业大学等科研院所的合作，联合开展“在滇世界遗产VR沉浸式协同创新研究”。

服务品质追求精益求精，惠民举措激发新的活力。深入推进“四度七员”服务体系建设，培训了超过1000名专业服务人员，建立“绿色马甲”志愿服务机制。重阳节推出“重阳姜茶宠客”特色服务。积极落实惠民票务政策，推出面向云南省市民的80元无限次年卡、面向昆明市民的1300万元文旅消费抵扣券，针对旅居客群推出“连续旅居1个月享80元年卡、2个月以上免门票”的优惠政策，有效推动景区从“流量经济”向“留量经济”转变。

文化IP赋能产品创新，业态融合呈现新的气象。聚焦“阿诗玛文化”IP，打造沉浸式文化体验项目，例如阿诗玛生活场景展演、传统婚俗互动、彝族服饰体验等。文创产品开发成效显著，“小阿玛”金属冰箱贴年销量突破10万件，全年文创产品总销售额达400余万元，涵盖40余大类、400多款。构建“月月有活动、季季有主题”的节庆矩阵，成功举办“石来运转・巳巳如意”“等你两亿年・不如见一面”等主题活动，将《阿诗玛》实景演艺、彝族婚俗互动短剧、刺绣工坊等非遗项目植入景区。火把节期间广场打跳、全县200余支民间文艺队伍常态化展演，极大增强了游客的文化体验感。

业态融合延伸产业链条，产业竞争力得到新的增强。构建“旅拍+节庆+体育”多元业态体系。引进专业摄影团队，打造特色旅拍产品。推动“体育+文旅”融合，成功举办昆明半程马拉松石林站、第七届原野射箭公开赛等赛事，有效拓展产业链，提升景区综合竞争力。

宣传推广精准高效，品牌影响力获得新的提升。借助湖南卫视《乘风破浪的姐姐2025》录制、人气主播董宇辉探访等热门事件，实现品牌高效传播，景区百度搜索指数环比增长 280%。推出“影视拍摄基地”旅游项目，涵盖《阿诗玛》《西游记》《庆余年》等取景地打卡体验，形成“线上引流—线下转化”闭环。中秋国庆期间设置特色拍照框、互动明信片点，相关话题在社交平台曝光量超千万。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个；其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制174人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中：离休1人，退休 60人。

车辆编制1辆，实有车辆7辆，超编6辆。超编车辆都是保障石林景区运营所需的垃圾车1辆、洒水车3辆、货车1辆、清扫车1辆。超编原因是为满足维持景区运转需要。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入134,748,734.00元，其中：一般公共预算134,748,734.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少37,187,905.60元，主要原因是压缩部门开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入134,748,734.00元，其中:本年收入134,748,734.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134,748,734.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少37,187,905.60元，主要原因是压缩部门开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出134,748,734.00元。财政拨款安排支出134,748,734.00元，其中：基本支出34,682,518.00元，与上年对比增加12,745,881.40元，主要原因是从2026年开始我单位由差额事业预算单位变更为全额事业预算单位，人员经费支出增加职工社保缴费部分所致；项目支出100,066,216.00元，与上年对比减少49,933,784.00元，主要原因是压缩部门开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2070101-行政运行2,866,487.00元，主要用于单位公务员及参公管理人员工资和一般公用支出。

2070199-其他旅游和文化支出121,235,573.00元，主要用于单位事业在编职工、编外用工工资，事业一般公用经费、退休人员生活补助及医疗费以及石林景区运营管理维护保护支出。

2080501-行政单位离退休费158,400.00元，主要用于单位行政离退休人员生活补助。

2080502-事业单位离退休费745,200.00元，主要用于单位事业离退休人员生活补助。2080505-机关事业单位养老保险支出3,629,404.00元，主要用于单位在编职工养老保险支出。

2080801-死亡抚恤66,216.00元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助。

2101101-行政单位医疗支出153,833.00元，主要用于单位行政职工医疗保险支出。

2101102-事业单位医疗支出1,465,938.00元，主要用于单位事业职工医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助支出1,286,313.00元，主要用于单位在编职工公务员医疗统筹支出。

2210201-住房公积金支出2,799,560.00元，主要用于单位在编行政和事业职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年部门预算总支出0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额27,902,400.00元，其中：政府采购货物预算27,902,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计728,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林风景名胜区管理局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2026年部门公务接待费预算为303,000.00元，较上年减少0元，下降0%。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年部门公务用车购置及运行维护费为42,500.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42,500.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量在编1辆，未在编特种车辆6辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目是石林风景名胜区运营管理维护保护等项目经费合计100,000,000.00元，预算绩效目标为：1、石林世界地质公园、世界自然遗产地影响力持续3年以上；2、石林景区2026年旅游从业人数1000人以上；3、石林景区2026年旅游直接收入4.2亿元以上；4、游客有效投诉率控制在万分之四以内；5、石林景区2026年接待游客在320万人次以上；6、成本费用控制在预算范围以内。详见公开表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无增减变化。。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林风景名胜区管理局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林风景名胜区管理局2026年预算公开

石林风景名胜区管理局2026年部门预算公开样表