石林彝族自治县退役军人事务局

2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县退役军人事务局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作方针政策和决策部署，扎实做好退役军人思想政治和权益维护、移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、就业创业等工作，全心全意为退役军人服务，不断提升服务保障工作水平，维护社会大局和谐稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：办公室、优抚安置科，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）坚持政治引领，党的建设全面加强。一是组织建设固本强基。建立“三抓三促”工作机制，抓书记促责任落实，党组书记带头落实“第一议题”制度，主持召开党建工作例会7次，开展党建专题调研4次；抓融合促业务提升，找准“党建+业务”结合点，推动退役军人事务重点工作提质增效；抓考核促效能提升，建立党支部“月评季考”制度，推动党支部各项工作有序开展。二是作风建设走深走实。抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧密结合退役军人服务工作实际，2025年，开展动员部署会1次，党组理论学习中心组和专题读书班1次，警示教育3次，专题党课3次，组织下属3个支部累计开展专题学习6次，覆盖党员干部职工72人次。三是靶向整治惠民固本。抓好清廉云南建设石林实践。根据县委工作安排，结合我局工作实际，从加强政治建设、权力规范运行、干部队伍廉洁建设、廉洁文化建设、多种形式为抓手，抓紧抓细抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作落实，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理自检自查，完成“一卡通”工作存在问题的整改。

（二）聚焦主责主业，服务保障提质增效。一是抚恤优待精准实施。逐月足额发放各类优抚对象定期抚恤补助1971.33万元，惠及19985人次，办理60周岁农村籍退役士兵老年生活补助13人，受理“两参”人员身份认定申请4件，办理伤残关系转移2件，受理伤残补评1件。发放优抚对象住院医疗补助80.05万，惠及827人次。发放优待金262.30万元，惠及359人（户）。二是移交安置工作扎实推进。发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助72人次，发放补助金142.07万元。完成符合待安置期间“两保接续”人员130人。截止2025年10月，共接收自主就业退役士兵88人，符合政府安排工作退役军士5人，目前安置工作已全部完成，实现100%安置，确保安置工作问题“零滞留”。三是就业创业成效显著。举办招专场招聘会2场，新增就业30人；发放创业贷款3人45万元，推荐4名退役军人参加昆明市第五届退役军人创业创新大赛，荣获三等奖1人、优胜奖3人。指导1名退役军人参加云南省第五届退役军人创业创新大赛，荣获三等奖。累计走访优秀军创企业10余家，完成“百站联百会”任务部署。四是深化拥军优属服务。开展春节、八一期间走访慰问活动，发放节日慰问金125.64万元，惠及5233人，慰问驻石部队7万元的节日物资。完成1名转业军官和1名随调家属安置，协调1名军人子女入学。为172名退役军人和其他优抚对象申领发放优待证，联合县人武部、乡镇（街道），为183名立功受奖现役军人家属送上喜报，发放奖励金共计19.14万元。悬挂春季入伍新兵光荣牌80块，更换3块。

（三）创新工作举措，服务管理优化升级。一是教育培训提质扩面。截至目前开展适应性培训27人，参训率100%，组织职业技能培训16人，取证率87.5%，创新“订单式”培训模式，就业率达85%。二是权益维护扎实有效。2025年，接待现役军人、退役军人及家属政策咨询、来访700余人次，办理各级信访件15件，办结率100%。未发生大规模集体越级上访事件。开展“解三难”帮扶8人次，发放困难援助资金2.8万元。争取关爱基金帮扶困难退役军人20名，发放资金1.95万元。开展好常态化联系帮扶活动，全体干部职工与优抚对象建立联系“结对子”，不定期开展沟通联络、走访慰问、谈心交心等活动26人，52人次。三是褒扬纪念深入开展。完成3处县级革命烈士纪念设施保护范围、保护等级标识标牌设立工作，修复英烈榜5处，设立散葬墓标识2处，投入6000元修复英烈墙，同时联合相关职能部门积极推进石林县大哨烈士陵园不动产登记确权工作，有望年内完成烈士陵园不动产登记确权。建立全省首个《烈士纪念设施祭扫预约审查制度》。保障烈属异地祭扫6人次，发放补助3.89万元，清明接待祭扫2000余人次，圆满完成年度烈士祭扫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13420437.06元，其中：一般公共预算13420437.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1348296.06元，主要原因是：

1.基本支出减少18496元；其中：

（1）增加工资福利支出92244元；

（2）减少对个人和家庭的补助109000元；

（3）减少商品和服务支出1740元；

2.项目支出增加1366792.06元，其中：

（1）增加优抚对象补助经费799760元；

（2）增加义务兵家庭优待金及立功受奖奖励金补助经费82045元；

（3）增加自主择业军转干部医疗保险经费49694元；

（4） 减少企业下岗失业参战退役人员生活补助经费9600元；

（5）增加出国参战民兵民工生活补助经费34080元；

（6）减少“八一”建军节、“9.30”公祭日慰问补助经费19300元；

（7）减少退役士兵两保接续补助经费249536元；

（8）增加烈士亲属异地祭扫补助经费7200元；

（9）增加优抚对象护理费、医疗补助经费560000元。

（10）增加自有资金收入112449.06元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13420437.06元，其中:本年收入13420437.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13420437.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1348296.06元，主要原因是：

1.基本支出减少18496元；其中：

（1）增加工资福利支出92244元；

（2）减少对个人和家庭的补助109000元；

（3）减少商品和服务支出1740元；

2.项目支出增加1366792.06元，其中：

（1）增加优抚对象补助经费799760元；

（2）增加义务兵家庭优待金及立功受奖奖励金补助经费82045元；

（3）增加自主择业军转干部医疗保险经费49694元；

（4） 减少企业下岗失业参战退役人员生活补助经费9600元；

（5）增加出国参战民兵民工生活补助经费34080元；

（6）减少“八一”建军节、“9.30”公祭日慰问补助经费19300元；

（7）减少退役士兵两保接续补助经费249536元；

（8）增加烈士亲属异地祭扫补助经费7200元；

（9）增加优抚对象护理费、医疗补助经费560000元。

（10）增加自有资金收入112449.06元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13420437.06元。财政拨款安排支出13420437.06元，其中：基本支出2343091元，与上年对比减少18496元，主要原因是:增加工资福利支出92244元；减少对个人和家庭的补助109000元；减少商品和服务支出1740元；项目支出11077346.06元，与上年对比增加1366792.06元，主要原因是：增加优抚对象补助经费799760元；增加义务兵家庭优待金及立功受奖奖励金补助经费82045元；增加自主择业军转干部医疗保险经费49694元； 减少企业下岗失业参战退役人员生活补助经费9600元；增加出国参战民兵民工生活补助经费34080元；减少“八一”建军节、“9.30”公祭日慰问补助经费19300元；减少退役士兵两保接续补助经费249536元；增加烈士亲属异地祭扫补助经费7200元；增加优抚对象护理费、医疗补助经费560000元。增加自有资金收入112449.06元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.基本支出2343091元，按功能科目分类明细如下：

2080501-行政单位离退休193200元，主要用于行政退休人员生活补助；

2080502-事业单位离退休14400元，主要用于事业退休人员生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出223036元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2082801-行政运行848188元，主要用于行政人员工资、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出；

2082850-事业运行694077元，其中：主要用于事业人员工资、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、退休人员生活补助等支出；

2101101-行政单位医疗45245元，主要用于行政人员缴纳医疗保险；

2101102-事业单位医疗54294元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；

2101103-公务员医疗补助84762元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199-其他行政事业单位医疗支出13849元，主要用于在职人员、退休人员重特病统筹；

2210201-住房公积金172040元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2. 项目支出11077346.06元,按功能科目分类明细如下：

2080805-义务兵优待862825元，主要用于义务兵家庭优待金及立功受奖奖励金；

2080899-其他优扶支出2143566元，其中：主要用于优扶对象、企业下岗失业参战退役人员、参战民兵民工、“边纵”人员生活补助；

2080901-退役士兵安置650460元，主要用于退役士兵两保接续补助；

2080902-军队移交政府的离退休人员安置8400元，主要用于2025年移交政府安置的退休军人定期增资经费；

2080904-退役士兵管理教育100000元，主要用于退役士兵技能培训；

2080905-军队转业干部安置382646元，主要用于自主择业军转干部医疗保险费缴纳；

2080999-其他退役安置5600000元，主要用于退役士兵自谋职业、自主就业一次性经济补偿、待安置期间生活补助;

2082801-行政运行104049.06元，主要用于单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出；

2082804-拥军优属348200元，主要用于优抚对象、现役军人家属“八一”建军节慰问费、“9.30”公祭日烈士遗属慰问；

2082899其他退役军人事务管理支出167200元，主要用于退役军人服务保障工作经费、烈士遗属异地祭扫补助经费;

2101401优抚对象医疗补助710000元，主要用于优抚对象医疗补助、1-4级伤残军人护理费。

五、对下专项转移支付情况

2026年石林彝族自治县退役军人事务局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36824元，其中：政府采购货物预算19824元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加（减少）0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县退役军人事务局2026年公务接待费预算为0元，较上年减少4400元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待人次。

主要变化原因：2026年公务接待费合并办公费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为2元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费2元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县退役军人事务局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县退役军人事务局2026年机关运行经费安排160740元，与上年对比减少1740元，主要原因分析减少行政退休人员离退休人员其他管理费1740元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县退役军人事务局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因：无业务委托费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县退役军人事务局资产总额375445.25元，其中，流动资产158934.67元，固定资产216510.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30511.21元，其中固定资产增加51957.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林彝族自治县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

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