监督索引号53012670576201000

石林彝族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

石林县残联属县正科级事业单位，主要负责全县残疾人的康复、教育、就业、扶贫、托养、宣传文化体育等工作，代表、服务、管理全县残疾人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石林彝族自治县残疾人联合会共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入石林彝族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.石林彝族自治县残疾人联合会。

2.纳入石林彝族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县残疾人联合会2023年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县残疾人联合会2024年度收入合计7208007.87元。其中：财政拨款收入7208007.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少453789.62元，下降5.92%。其中：财政拨款收入减少445989.62元，下降5.83%,主要原因是：本年度以财政拨款支出数为单位收入数，部分项目指标结余被财政统筹收回，不做为收入确认。

本年度政府性基金支出较少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7800.00元，下降100.00%。主要原因是：本年度无其他收入和上年结余结转，故其他收入较上年相比减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县残疾人联合会2024年度支出合计7213167.87元。其中：基本支出1578980.78元，占总支出的21.89％；项目支出5634187.09元，占总支出的78.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0。

与上年相比，支出合计减少450129.22元，下降5.87%。其中：基本支出增加5017.32元，增长0.32%,主要原因是:本年度增加2名工作人员，故基本支出减少。项目支出减少455146.54元，下降7.47%，主要原因是：本年度基本建设类项目与上年相比减少，故项目支出减少；无上缴上级支出；经营支出增加0.00元；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1578980.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1473203.78元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105777.00元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5634187.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目支出包括其他政协事务支出、残疾人康复支出、残疾人就业支出、残疾人事业支出以及彩票公益金支出、其他支出。具体项目开支情况如下：

2010299-其他政协事务支出36627.25元，主要用于其他政协事务支出；

2081104-残疾人康复支出373580.00元，主要用于残疾人康复支出；

2081105-残疾人就业支出963750.00元，主要用于残疾人就业支出；

2081199-其他残疾人事业支出3464157.29元，主要用于其他残疾人事业支出；

2296006-残疾人事业的彩票公益金支出790912.55元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出；

2299999-其他支出5160.00元，主要用于其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出6417095.32元,占本年支出合计的88.96%。与上年相比减少79972.42元，下降1.23%,完成年初预算的138.22%，主要原因是：基本建设类项目支出与去年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36627.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6178527.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.28%,完成年初预算的138.35%，主要用于：行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行支出、残疾人康复支出、残疾人就业支出、其他残疾人事业支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度调入2名职工，故各项保险缴费支出及行政运行支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出99256.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的101.88%，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度调入2名职工，故各项保险缴费支出较年初预算有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,完成年初预算的129.14%，主要用于缴交职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年度调入2名职工，故各项保险缴费支出较年初预算有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为350.00元，完成年初预算的17.50%；支出决算较上年减少1549.65元，下降81.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加350.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加350.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为350.00元，完成年初预算的17.50%，支出决算较上年减少1549.65元，下降81.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为350.00元，完成年初预算的17.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度我单位严格执行“中央八项管理规定”等相关制度，严格控制公务接待业务次数和费用，故2024年度决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1899.65元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加350.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年度我单位严格执行“中央八项管理规定”等相关制度，严格控制公务接待业务，共支出公务接待费350.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县残疾人的康复、教育、就业、扶贫、托养、宣传文化体育等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次4.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市级残疾人联合会单位成员一行四人到我县选拔体育苗子发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出105777.00元，比上年增加15047.00元，增长16.58%,主要原因是：2024年度调入2名职工，故行政运行支出有所增加。部门机关运行经费主要用于：本年度基本支出中的公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县残疾人联合会资产总额3235482.65元，其中，流动资产3235482.65元，固定资产3208729.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6305.00元，其中固定资产增加6305.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6305.00元，其中：政府采购货物支出6305.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6305.00元，其中：授予小微企业合同金额6305.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县残疾人联合会2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012670576201111

石林彝族自治县残疾人联合会2024年度部门决算公开20250826043212154

石林彝族自治县残疾人联合会2024年度部门决算公开表20250826041301432