监督索引号53012670642400201000

石林彝族自治县园林绿化管理站

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位的主要职能为：负责城市公共绿地的建设和养护,对全县范围内的园林绿化进行行业管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县园林绿化管理站作为二级预算单位纳入石林彝族自治县综合行政执法局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以绿荫城，园林品质显著提升。以打造国际知名旅游目标地为目标，大力实施城区景观提升、道路绿化、增绿补绿工程。2024年共清运绿化垃圾3331车，补栽乔木469株，地被23051.8平方米，抗旱浇灌5313车，病虫害防治6次，集中施肥3次。做好公园水体水环境整治工作，打捞清运漂浮物146车，拾捡福寿螺2680公斤。试点开展生物防治福寿螺，常态长效开展管辖绿地高大乔木、广告（宣传）牌、基础设施等的安全隐患排查，重点对天合路26株严重倾斜的雪松进行支撑。对环城东路1700余株黄化香樟、毛叶杜鹃进行复壮，桃源湖公园1700平方米人工湖实施景观提升，种植荷花120盆。西石公路石林景区入口至北大村段2.2公里进行绿化景观提升，对道路两侧原有的66个大小不等的树池进行修复，栽植复羽叶栾树291株，并在景区入口增加球形灌木木樨榄3株、金冠女贞4株，地被小叶黄杨1368株。高度重视市级城市园林绿化巡查，举一反三，以点带面，汲取教训，及时安排整改，按时限要求完成反馈问题整改175个，并及时报送整改情况（城市园林绿化集中巡查情况表）3 份。新增城市绿地面积7.56公顷，完成任务数5公顷的151.2%；石林县建成区绿地率达38.82%，绿化覆盖率达41.05%，公园绿化活动场地服务半径覆盖率达86.51%，人均公园面积达20.5m²/人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县园林绿化管理站2024年度没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县园林绿化管理站2024年度收入合计1426645.68元。其中：财政拨款收入1426645.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少472232.22元，下降24.87%。其中：财政拨款收入减少322232.22元，下降18.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少150000.00元，下降100.00%。主要原因是：2024年没有园林绿化养护管理经费，故财政拨款收入减少。2023年收到昆明市园林绿化局的非财政拨款150000.00元，2024年未收到任何其他单位拨付的资金，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县园林绿化管理站2024年度支出合计1576645.68元。其中：基本支出1426645.68元，占总支出的90.49％；项目支出150000.00元，占总支出的9.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少172232.22元，下降9.85%。其中：基本支出增加175152.22元，增长14.00%；项目支出减少347384.44元，下降69.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出增加的主要原因是工资标准增加；2024年没有园林绿化养护管理经费，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县园林绿化管理站机构正常运转的日常支出1426645.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1367335.68元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59310.00元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县园林绿化管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县园林绿化管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1426645.68元,占本年支出合计的90.49%。与上年相比减少322232.22元，下降18.43%,完成年初预算的99.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出142590.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%,完成年初预算的88.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的养老保险是固定标准，但实际没那么高。

9.卫生健康（类）支出94568.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的78.79%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的医疗保险是固定标准，但实际没那么高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1065274.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%,完成年初预算的103.48%。主要用于职工工资支出、办公费、水电费等；造成预决算差异的主要原因是：工资标准有所提高。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的97.63%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的住房公积金是固定标准，但实际没那么高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113850.00元，决算为3608.00元，完成年初预算的3.17%；支出决算较上年减少4924.41元，下降57.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为109850.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.40%，完成年初预算的0.64%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2908.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.60%，完成年初预算的72.70%

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7832.41元，下降91.80%；公务接待费支出决算较上年增加2908.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2908.00元；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113850.00元，支出决算为3608.00元，完成年初预算的3.17%，支出决算较上年减少4924.41元，下降57.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为109850.00元，决算为700.00元，完成年初预算的0.64%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2908.00元，完成年初预算的72.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7832.41元，下降91.80%；公务接待费支出决算增加2908.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。自治县园林绿化管理站2024年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县园林绿化管理站资产总额39259881.89元，其中，流动资产527106.49元，固定资产57407.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38675,368.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1370882.00元，其中固定资产减少20514.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13；2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表14；2024年度项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县园林绿化管理站2024年度无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670642400201111

石林彝族自治县园林绿化管理站2024年度部门决算公开文档20250818033244210

石林彝族自治县园林绿化管理站2024年度部门决算公开表格20250818033901389