监督索引号53012670642400101000

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位的主要职能为：对市容市貌、占道经营、户外广告设置、环境卫生、园林绿化、城市道路损坏、道路照明、市政公用设施、施工设施监察、城建监察违法案件、乱建乱占、乱停乱放、环境污染等管理和处罚；负责对未取得建设工程规划许可证或未按规划许可规定执行的违法行为进行查处，对不符合城市规划的违法构（建）筑物或设施依法强制拆除；负责数字化城市管理。局机关和石林县城市管理综合行政执法大队财务统一在局机关中核算。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石林县综合行政执法局本级共设置4个内设机构，包括：办公室,综合管理科，城市管理科，园林绿化科。

所属单位1个：石林县城市管理综合行政执法大队（参公管理事业单位）

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为作为一级预算单位纳入石林彝族自治县综合行政执法局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人31人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员87人。包括财政拨款开支经费的人员87人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持依法行政，市容秩序明显改善。2024年以来，规范非机动车乱停乱放17278起、劝阻飞线充电412起、清理违法粘贴小广告419起、收缴宣传单200余份、规范并清理占道经营18788起，给予当场处罚52余起，罚款共计6500元。拆除存在安全隐患的户外广告牌177块，清理乱张贴小广告2175张，收缴沿街散发小广告600余份，清理各类宣传布标100余条。对石林县建成区3570块户外广告设施开展全面摸底统计，同时规范审批、监管流程，对建成区申请制作户外广告牌进行现场勘查指导162块，查处未经审批擅自设置商业户外广告牌19起，限期整改9起，立案查处10起。累计发现违法建设行为166起，口头责令停工73起，下发责令整改通知书43起，依法拆除违法违章建筑14起，拆除面积1197.62平方米，暂扣违法施工工具36起。加强与乡镇（街道）间的沟通协调，搞好联络对接，督促指导各辖区开展好控违治违工作，全县完成临违建筑治理110宗，治理面积13.02万平方米，完成全年任务数13万平方米的100.15%。巡查渣土运输情况1389余次，对不符合规范运输渣土的情况责令改正、批评教育138余起，检查工程弃土消纳厂38次，对污染路面、擅自处置建筑垃圾等违法行为实施了3次行政处罚，处罚金额共18060元，向相关职能部门发出建筑垃圾监管工作提醒函5次，对存在路面污染行为责令改正10次。开展建筑垃圾（装修垃圾）排查整治。针对建成区内随意倾倒、抛洒、堆放装修垃圾行为和装修垃圾堆放点设置、装修垃圾处置等情况开展排查，持续推进我市建筑垃圾资源化利用，确保实现建筑垃圾资源化利用率达50%以上。持续推进群众安全感满意度提升市政“光亮工程”，建成区道路照明设施完好率达96%，亮灯率达98%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）2024年度没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）2024年度收入合计40261722.39元。其中：财政拨款收入40061722.39元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计增加1928410.03元，增长5.03%。其中：财政拨款收入增加3728410.03元，增长10.26%，主要原因是：综合行政执法工作业务范围增加，所需资金也随之增加，故财政拨款收入增加。其他收入减少1800000.00元，下降90.00%，主要原因是：2023年收到风景管理局拨款2000000元进行运动员公寓拆除，2024年只收到石林彝族自治县发改局拨付智慧公厕改造项目经费200000元。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）2024年度支出合计40236722.39元。其中：基本支出14191441.05元，占总支出的35.27％；项目支出26045281.34元，占总支出的64.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2124244.60元，增长5.57%。其中：基本支出减少924431.13元，下降6.12%，主要原因是：机构改革人数减少，基本支出减少。项目支出增加3048675.73元，增长13.26%，主要原因是：综合行政执法工作业务范围增加，所需资金也随之增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县综合行政执法局（本级）机构正常运转的日常支出14191441.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13362530.15元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费828910.90元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县综合行政执法局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26045281.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石财预〔2024〕225号城区破损基础设施修复资金项目经费49480.26元，主要用于城区破损基础设施修复。

石财预〔2024〕1号石林彝族自治县发改局拨付智慧公厕改造项目经费项目经费200000元，主要用于智慧公厕改造。

石财预〔2024〕16号石林县城乡垃圾转运经费项目经费422574.75元，主要用于城乡垃圾转运。

石财预〔2024〕1号城乡一体化智慧管养项目经费项目经费18443572.27元，主要用于城乡一体化智慧管养。

石财预〔2024〕1号垃圾分类及垃圾处置经费项目经费2508498.1元，主要用于垃圾分类及垃圾处置。

石财预〔2024〕1号智慧城管运行（网格化监督指挥中心）维护经费项目经费28744.98元，主要用于智慧指挥中心运行正常运行。

石财预〔2024〕1号城管执法、零星工程、历年欠款等经费项目经费1646948.21元，主要用于支付零星工程、历年欠款。

石财预〔2023〕321号路灯电费及维护项目经费340000元，主要用于路灯电费及维护经费

石财预〔2024〕1号城路灯电费及维护项目经费2405462.77元，主要用于路灯电费及维护经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出40036722.39元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加3924244.60元，增长10.87%,完成年初预算的98.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49480.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于城区破损基础设施修复；造成预决算差异的主要原因是项目不可能年初全部预算，临时下拨的资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1081744.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的98.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的养老保险是固定标准，但实际没那么高。

9.卫生健康（类）支出598358.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,完成年初预算的85.78%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的医疗保险是固定标准，但实际没那么高。

10.节能环保（类）支出21374645.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.39%,完成年初预算的98.73%。主要用于综合行政执法局的项目支出；造成预决算差异的主要原因是结转360000元的路灯电费到2025年1月支出。

11.城乡社区（类）支出16188540.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.43%,完成年初预算的98.36%。主要用于主要用于职工的工资福利支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出743954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的103.96%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数提高标准。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为148740.99元，完成年初预算的114.42%；支出决算较上年增加58204.07元，增长64.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元，决算为145136.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.58%，完成年初预算的142.29%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为3604.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.42%，完成年初预算的12.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加61379.27元，增长73.28%；公务接待费支出决算较上年减少3175.20元，下降46.83%；具体是国内接待费支出决算3604.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3175.20元，下降46.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为148740.99元，完成年初预算的114.42%，支出决算较上年增加58204.07元，增长64.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元，决算为145136.19元，完成年初预算的142.29%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为3604.80元，完成年初预算的12.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年车辆维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加61379.27元，增长73.28%；公务接待费支出决算减少3175.20元，下降46.83%，具体是国内接待费支出决算3604.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年车辆维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合行政执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于其他单位来检查和考察发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）2024年机关运行经费支出828910.90元，比上年减少74119.43元，下降8.21%,主要原因是2024年在职人员比2023年少，相关的工会经费、福利费等减少，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县综合行政执法局（本级）资产总额2460614.92元，其中，流动资产991875.83元，固定资产1468738.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112573.89元，其中固定资产减少293825.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆（电动三轮车6辆、云AM6270水炮车），账面原值969452.53元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额100773.78元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70773.78元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13；2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表14；2024年度项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）2024年度无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670642400101111

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）2024年度部门决算公开文档20250818032601720

石林彝族自治县综合行政执法局（本级）2024年度部门决算公开表格20250818032519924