监督索引号53012670642401000

石林彝族自治县综合行政执法局

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要工作及职责是，对市容市貌、占道经营、户外广告设置、环境卫生、园林绿化、城市道路损坏、道路照明、市政公用设施、施工设施监察、城建监察违法案件、乱建乱占、乱停乱放、环境污染等管理和处罚；负责对未取得建设工程规划许可证或未按规划许可规定执行的违法行为进行查处，对不符合城市规划的违法构（建）筑物或设施依法强制拆除；负责数字化城市管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室,综合管理科，城市管理科，园林绿化科。

所属单位3个，分别是：

1.石林县城市管理综合行政执法大队（参公管理事业）

2.石林县城市管理综合服务中心（全额拨款事业）

3.园林绿化管理站（全额拨款事业）

局机关为行政单位，下属的石林县城市管理综合行政执法大队（参公管理事业）财务并在局机关核算；城市管理综合服务中心和指挥调度中心并在城市管理综合服务中心核算；园林绿化管理站财务独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.石林彝族自治县综合行政执法局（本级）：（含综合行政执法大队，全额拨款事业后2023年5月转为参公管理事业单位）

2.石林彝族自治县园林绿化管理站

3.石林彝族自治县城市管理综合服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人34人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员87人。包括财政拨款开支经费的人员87人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持依法行政，市容秩序明显改善。2024年以来，规范非机动车乱停乱放17278起、劝阻飞线充电412起、清理违法粘贴小广告419起、收缴宣传单200余份、规范并清理占道经营18788起，给予当场处罚52余起，罚款共计6500元。拆除存在安全隐患的户外广告牌177块，清理乱张贴小广告2175张，收缴沿街散发小广告600余份，清理各类宣传布标100余条。对石林县建成区3570块户外广告设施开展全面摸底统计，同时规范审批、监管流程，对建成区申请制作户外广告牌进行现场勘查指导162块，查处未经审批擅自设置商业户外广告牌19起，限期整改9起，立案查处10起。累计发现违法建设行为166起，口头责令停工73起，下发责令整改通知书43起，依法拆除违法违章建筑14起，拆除面积1197.62平方米，暂扣违法施工工具36起。加强与乡镇（街道）间的沟通协调，搞好联络对接，督促指导各辖区开展好控违治违工作，全县完成临违建筑治理110宗，治理面积13.02万平方米，完成全年任务数13万平方米的100.15%。巡查渣土运输情况1389余次，对不符合规范运输渣土的情况责令改正、批评教育138余起，检查工程弃土消纳厂38次，对污染路面、擅自处置建筑垃圾等违法行为实施了3次行政处罚，处罚金额共18060元，向相关职能部门发出建筑垃圾监管工作提醒函5次，对存在路面污染行为责令改正10次。开展建筑垃圾（装修垃圾）排查整治。针对建成区内随意倾倒、抛洒、堆放装修垃圾行为和装修垃圾堆放点设置、装修垃圾处置等情况开展排查，持续推进我市建筑垃圾资源化利用，确保实现建筑垃圾资源化利用率达50%以上。持续推进群众安全感满意度提升市政“光亮工程”，建成区道路照明设施完好率达96%，亮灯率达98%。

二是创新方法举措，环卫作业效能提升。日安排保洁人员200余人，机械化清扫车3辆，洒水车1辆，采取机械化清扫+人工保洁的方式，对建成区范围内共计约249万平方米的106条市政道路、街道进行清扫保洁、洒水降尘作业，城区道路清扫保洁率达100%。实施城乡生活垃圾一体化转运，2024年1月至10月清运处置生活垃圾3.384万吨，生活垃圾无害化处理率达100%。深入推进厕所革命，对直管的18座公厕进行不定时对公厕卫生、保洁、消毒情况进行检查，同时对公厕台账资料规范填写，达到公厕“三有三无”标准。对城乡一体化智慧特许经营项目运营面积及数量进行核实认定，每季度对一体化智慧管养进行现场实地考核。按照谁产生谁付费，应收尽收原则，积极开展城镇垃圾处理收费改革，完成建成区垃圾处置费委托自来水企业代收工作，石林县城区205个小区、89家行政机关单位、11个社区、1800余家商铺及63家企业的生活垃圾处理费收费合计232.98万元。完成日处理40吨餐厨垃圾综合利用项目，截至11月，共收集处置餐厨垃圾100余吨。深入推进生活垃圾分类工作，开展垃圾分类主题宣传、入户宣传、志愿者服务宣传累计135余次，组织人员对小区、学校、单位垃圾分类设施设置开展检查指导累计22次，将财政局小区、信用社小区、临江花园小区、巴江俪岛小区作为2024年党建引领“2+2”试点小区。完成垃圾填埋场《排污许可证》申领和《应急预案备案》工作。完成第三轮中央生态环保督察投诉问题四件，目前已全部办结。

三是坚持以绿荫城，园林品质显著提升。以打造国际知名旅游目标地为目标，大力实施城区景观提升、道路绿化、增绿补绿工程。2024年共清运绿化垃圾3331车，补栽乔木469株，地被23051.8平方米，抗旱浇灌5313车，病虫害防治6次，集中施肥3次。做好公园水体水环境整治工作，打捞清运漂浮物146车，拾捡福寿螺2680公斤。试点开展生物防治福寿螺，常态长效开展管辖绿地高大乔木、广告（宣传）牌、基础设施等的安全隐患排查，重点对天合路26株严重倾斜的雪松进行支撑。对环城东路1700余株黄化香樟、毛叶杜鹃进行复壮，桃源湖公园1700平方米人工湖实施景观提升，种植荷花120盆。西石公路石林景区入口至北大村段2.2公里进行绿化景观提升，对道路两侧原有的66个大小不等的树池进行修复，栽植复羽叶栾树291株，并在景区入口增加球形灌木木樨榄3株、金冠女贞4株，地被小叶黄杨1368株。高度重视市级城市园林绿化巡查，举一反三，以点带面，汲取教训，及时安排整改，按时限要求完成反馈问题整改175个，并及时报送整改情况（城市园林绿化集中巡查情况表）3 份。新增城市绿地面积7.56公顷，完成任务数5公顷的151.2%；石林县建成区绿地率达38.82%，绿化覆盖率达41.05%，公园绿化活动场地服务半径覆盖率达86.51%，人均公园面积达20.5m²/人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县综合行政执法局2024年度没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县综合行政执法局2024年度收入合计47975772.52元。其中：财政拨款收入47775772.52元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的0.42%。

与上年相比，收入合计增加4034845.87元，增长9.18%。其中：财政拨款收入增加5984845.87元，增长14.32%，主要原因是：综合行政执法工作业务范围增加，所需资金也随之增加，故财政拨款收入增加。其他收入减少1950000.00元，下降90.70%，主要原因是：2023年收到风景管理局拨款2000000元进行运动员公寓拆除和150000口袋公园建设经费，2024年只收到石林彝族自治县发改局拨付智慧公厕改造项目经费200000元。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县综合行政执法局2024年度支出合计48100772.52元。其中：基本支出21905491.18元，占总支出的45.54％；项目支出26195281.34元，占总支出的54.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4530680.44元，增长10.40%。其中：基本支出增加3189914.30元，增长17.04%，主要原因是：机构改革人数总体增多，基本支出增加。项目支出增加1340766.14元，增长5.39%，主要原因是：综合行政执法工作业务范围增加，所需资金也随之增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21905491.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20729173.19元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1176317.99元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26195281.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石财预〔2024〕225号城区破损基础设施修复资金项目经费49480.26元，主要用于城区破损基础设施修复。

石财预〔2024〕1号石林彝族自治县发改局拨付智慧公厕改造项目经费项目经费200000元，主要用于智慧公厕改造。

石财预〔2024〕16号石林县城乡垃圾转运经费项目经费422574.75元，主要用于城乡垃圾转运。

石财预〔2024〕1号城乡一体化智慧管养项目经费项目经费18443572.27元，主要用于城乡一体化智慧管养。

石财预〔2024〕1号垃圾分类及垃圾处置经费项目经费2508498.1元，主要用于垃圾分类及垃圾处置。

石财预〔2024〕1号智慧城管运行（网格化监督指挥中心）维护经费项目经费28744.98元，主要用于智慧指挥中心运行正常运行。

石财预〔2024〕1号城管执法、零星工程、历年欠款等经费项目经费1646948.21元，主要用于支付零星工程、历年欠款。

石财预〔2023〕321号路灯电费及维护项目经费340000元，主要用于路灯电费及维护经费

石财预〔2024〕1号城路灯电费及维护项目经费2405462.77元，主要用于路灯电费及维护经费。

昆明市园林绿化局下达口袋公园补助150000.00元用于公园建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出47750772.52元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加6180680.44元，增长14.87%,完成年初预算的97.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49480.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于城区破损基础设施修复；造成预决算差异的主要原因是项目不可能年初全部预算，临时下拨的资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2300671.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的91.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的养老保险是固定标准，但实际没那么高。

9.卫生健康（类）支出1169549.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的76.46%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的医疗保险是固定标准，但实际没那么高。

10.节能环保（类）支出21374645.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.76%,完成年初预算的98.73%。主要用于综合行政执法局的项目支出；造成预决算差异的主要原因是结转360000元的路灯电费到2025年1月支出。

11.城乡社区（类）支出21496931.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.02%,完成年初预算的99.25%主要用于主要用于职工的工资福利支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1359495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的94.99%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的住房公积金是固定标准，但实际没那么高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为465000.00元，决算为162553.99元，完成年初预算的34.96%；支出决算较上年增加34950.59元，增长27.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为425000.00元，决算为154876.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.28%，完成年初预算的36.44%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为7677.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.72%，完成年初预算的19.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加34052.79元，增长28.18%；公务接待费支出决算较上年增加897.80元，增长13.24%；具体是国内接待费支出决算7677.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加897.80元，增长降13.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为465000.00元，支出决算为162553.99元，完成年初预算的34.96%，支出决算较上年增加34950.59元，增长27.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为425000.00元，决算为154876.19元，完成年初预算的36.44%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为7677.80元，完成年初预算的19.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4052.79元，增长28.18%；公务接待费支出决算增加897.80元，增长13.24%，具体是国内接待费支出决算7677.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年车辆维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合行政执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于其他单位来检查和考察发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县综合行政执法局2024年机关运行经费支出828910.90元，比上年减少74119.43元，下降8.21%,主要原因是2024年在职人员比2023年少，相关的工会经费、福利费等减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县综合行政执法局资产总额55269035.92元，其中，流动资产1577335.03元，固定资产1699083.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38680777.82元（净值），其他资产13311839.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2095799.77元，其中固定资产减少932376.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆12辆（电动三轮车6辆），账面原值2496452.53元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额108173.78元，其中：政府采购货物支出37400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70773.78元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13；2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表14；2024年度项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县综合行政执法局2024年度无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670642401111

石林彝族自治县综合行政执法局2024年度部门决算公开文档20250818032153900

石林彝族自治县综合行政执法局2024年度部门决算公开表格20250818030055982