监督索引号53012670433901000

石林彝族自治县大可乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

坚持兴产业稳农业，产业项目提质增效。一是推动农业健康发展。全面落实耕地保护和粮食安全“党政同责”，严守耕地保护红线和粮食安全底线。2024年全乡种植烤烟13424亩，累计收购烤烟166.25万公斤，均价40.26元，烟农总收入6692.56万元，烟农户均收入7.77万元。二是持续巩固特色产业。聚焦“一乡一品”发展目标，坚持走特色农业产业发展步伐，持续打造枇杷、豌豆尖、西葫芦“三个万亩”农特产品品牌。三是项目建设稳中有进。华润石林芋头得“药光互补”光伏发电项目全面竣工，完成全容量并网；35kv大可变电站项目完工投入使用。

坚持强政策促保障，乡村振兴全面推进。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，构建“乡党委书记+村党总支书记+驻村工作队”组成的三级网格管理体系。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，强化对扶贫项目资产的管理和监督。二是加大产业帮扶力度。采取有效措施稳定和发展脱贫产业，以产业巩固拓展脱贫攻坚成果。通过“构建企业+政府+村集体+运营公司”四位一体经济发展平台，形成联农带农机制，带动农户增收。

坚持保稳定护安全，社会治理成效凸显。一是坚决维护国家政治安全。二是抓实矛盾纠纷排查化解工作。定期开展矛盾纠纷全面排查化解，社会治安总体稳定。三是持续筑牢安全生产防线。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动。

坚持办实事解民忧，民生事业蓬勃发展。一是织密兜牢保障底线。建立完善社会救助主动发现机制。二是抓实办好人民满意的教育。加大教育设施设备建设投入，加强学校营养膳食管理和学校食品安全督查检查力度，学前教育普及普惠通过国家级验收。三是扎实推进两险收缴工作。医疗保险实际参保人数14783人，参保率98.32%，脱贫人口监测户100%参保；城乡居民养老保险续保5982人，完成率97.54%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位1个，是：石林彝族自治县大可乡人民政府。

（二）决算单位构成情况

纳入石林彝族自治县大可乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。是：石林彝族自治县大可乡人民政府。

纳入石林彝族自治县大可乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县大可乡人民政府2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

石林彝族自治县大可乡人民政府2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县大可乡人民政府2024年度收入合计22730622.12元。其中：财政拨款收入21050587.12元，占总收入的92.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1680035.00元，占总收入的7.39%。

与上年相比，收入合计减少3452735.72元，下降13.19%。其中：财政拨款收入减少3792719.56元，下降15.27%，主要原因是本年减少了发展新型农村集体经济试点项目、厕所革命项目、蔬菜花卉产业基地建设项目资金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加339983.84元，增长25.37%，主要原因是单位今年增加了红十字会乡村振兴捐款经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县大可乡人民政府2024年度支出合计21613433.18元。其中：基本支出14987067.32元，占总支出的69.34％；项目支出6626365.86元，占总支出的30.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5927108.52元，下降21.52%。其中：基本支出增加566051.54元，增长3.93%，主要原因是人员基本工资及人员补助标准调整；项目支出减少6493160.06元，下降49.49%；主要原因是今年减少了发展新型农村集体经济试点项目、厕所革命项目、蔬菜花卉产业基地建设项目资金，导致项目支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县大可乡人民政府机关正常运转的日常支出14987067.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14193334.17元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费793733.15元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县大可乡人民政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6626365.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

烟叶税体制补助等项目经费1496364.58元，主要用于保障乡政府工作运转，提升政府公共服务能力。

村干部岗位补贴项目经费589635.84元，主要用于保障村组干部待遇，稳定基层，构建自治格局，有效开展村民自治工作。

公益性公墓建设、管护项目经费301828.8元，主要用于引导农户改善丧葬陋习，做好公墓管护。

森林防火项目经费，主要用于保障森林防火工作开展,有效防治森林火灾。

抗旱应急、道路硬化、人居环境改造等项目经费，主要用于完善农村基础设施建设，保障人民生产生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县大可乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出20379939.63元,占本年支出合计的94.29%。与上年相比减少4585890.49元，下降18.37%,完成年初预算的116.73%，主要原因是今年减少了发展新型农村集体经济试点项目、厕所革命项目、蔬菜花卉产业基地建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4984007.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.46%,完成年初预算的119.33%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务运行中产生的人员经费、日常公用经费及项目支出。造成预决算差异的主要原因是人大代表意见建议、烟叶税体质补助等项目资金，年初不做预算，执行过程中根据实际情况进行预算调整新增资金，导致预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出446649.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的114.12%。主要用于群众文化工作中产生的经费支出；造成预决算差异的主要原因是基层公共文化服务专项资金等年初不做预算，执行过程中根据实际情况进行预算调整新增资金，导致预决算有差异。

8.社会保障和就业（类）支出5320085.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.10%,完成年初预算的95.73%。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是年初按固定标准预算养老保险费用，实际缴纳保险费金额与标准存在差异，年末财政将剩余指标收回。

9.卫生健康（类）支出807237.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的73.52%。主要用于单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初按固定标准预算医疗保险费用，实际缴纳保险费金额与标准存在差异，年末财政将剩余指标收回。

10.节能环保（类）支出360000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,年初无此项预算。主要用于垃圾处理工作；造成预决算差异的主要原因是城乡生活垃圾转运一体化项目生活垃圾处置经费等年初不做预算，执行过程中根据实际情况进行预算调整新增资金，导致预决算有差异。

11.城乡社区（类）支出521195.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的97.50%。主要用于保障城乡社区规划与管理岗位职工工资、绩效；造成预决算差异的主要原因是人员变动调整。

12.农林水（类）支出6342815.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.12%,完成年初预算的143.96%。主要用于农业农村支出、林业和草原支出、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是发展新型农村集体经济试点项目、农村公益事业财政奖补项目、抗旱应急工程项目等年初不做预算，执行过程中根据实际情况进行预算调整新增资金，导致预决算有差异。

13.交通运输（类）支出325360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,年初无此项预算。主要用于道路硬化和公路养护；造成预决算差异的主要原因是自然村通村公路路面硬化工程、农村公路养护等项目年初不做预算，执行过程中根据实际情况进行预算调整新增资金，导致预决算有差异资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出949017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的86.49%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是年初按固定标准预算住房公积金，实际缴纳公积金金额与标准存在差异，年末财政将剩余指标收回。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出323570.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的163.00%。主要用于消防救援事务、自然灾害防治支出；造成预决算差异的主要原因是自然灾害救灾资金年初不做预算，执行过程中根据实际情况进行预算调整新增资金，导致预决算有差异资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，决算为348303.50元，完成年初预算的87.08%；支出决算较上年增加229769.56元，增长193.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为346683.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.53%，完成年初预算的173.34%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为1620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.47%，完成年初预算的0.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加229496.56元，增长195.84%；公务接待费支出决算较上年增加273.00元，增长20.27%；具体是国内接待费支出决算1620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加273.00元，增长20.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，支出决算为348303.50元，完成年初预算的87.08%，支出决算较上年增加229769.56元，增长193.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为346683.50元，完成年初预算的173.34%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为1620.00元，完成年初预算的0.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实严控“三公”经费、厉行节约相关规定进行了经费压缩，公务接待费支出较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加229496.56元，增长195.84%；公务接待费支出决算增加273.00元，增长20.27%，具体是国内接待费支出决算1620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加273.00元，增长20.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费上涨。其中公务用车购置及运行维护费比上年增长195.84%，主要原因是经济责任审计整改，支付了以前年度公车加油费用200000元，导致公务用车运行维护费大幅增加；公务接待费比上年增加20.27%，主要原因是本年度开展了燃气安全隐患排查，小麦高产创建测产工作接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务用车的日常保养、使用及本乡镇机关工作人员到县委、县人民政府、县级各委、办、局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导党政、林业、水利、农业、社保、民政、文化等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县大可乡人民政府2024年机关运行经费支出512711.15元，比上年减少2963.85元，下降0.57%,主要原因是人员变动，导致相关支出减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、车改补贴等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县大可乡人民政府资产总额9785612.7元，其中，流动资产7985540.72元，固定资产1798573.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1498.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136701.85元，其中固定资产减少164807.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额184145.53元，其中：政府采购货物支出48010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136135.53元。授予中小企业合同金额48010.00元，其中：授予小微企业合同金额48010.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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