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石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行卫生健康领域法律法规和规章，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康综合监督执法工作的方针政策和决策部署；

2.受县卫生健康局委托，在全县范围内以县卫生健康局的名义行使监督检查权和行政处罚权；

3.负责组织实施卫生健康综合监督工作规划，负责对卫生健康综合监督机构监督执法人员业务指导、督导和培训工作；

4.负责开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法工作；

5.承担卫生健康领域投诉举报的查处；负责对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

6.负责对被监督单位相关人员的卫生健康法律法规进行培训，开展卫生健康法律法规的宣传咨询；

7.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强卫生健康监督执法体系建设。积极争取政策和经费，加强卫生健康监督执法机构和队伍建设,配置完善卫生健康监督执法装备。落实市卫生健康委关于卫生监督协管服务指导意见的精神，全面完成卫生监督协管网络体系建设，进一步明确卫生监督协管员职责，加强卫生监督协管员管理，优化卫生监督协管服务绩效评价。

2.推进依法行政工作。严格履行行政执法责任制，认真贯彻落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等行政执法三项制度，规范执法行为。行政处罚案件主体明确，证据确凿，程序合法，适用法律法规准确，文书规范，档案完整。卫生监督员规范制、着装，展现卫生监督良好形象。

3.按照职责要求完成国家卫生城市复审（暗访）、国家文明城市复查工作，完成国家和跨部门“双随机、一公开”监督抽检工作。认真受理查处群众举报、投诉案件并按时限回复上报，通过云南省卫生健康执法监督综合管理平台投诉举报模块上传相关数据，全部办理。

4.按要求开展各重点领域专项执法工作，传染病防治监督（含消毒产品、血液安全监督）。认真落实《中华人民共和国传染病防治法》，提高应对突发公共卫生事件能力建设，开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作，医疗机构分类监督综合评价比率达到40%，加大抗（抑）菌制剂、医疗废物、医源性污水、疫情信息报告、预防接种、医疗机构实验室生物安全监督检查和医疗机构疫情控制措施、消毒隔离制度执行等监督检查力度，加强消毒产品和血液安全卫生监督工作。传染病防治监督覆盖率100%，消毒产品生产企业监督覆盖率98%以上。

5.中医药卫生监督。开展中医医疗机构依法执业、中医医疗技术、中医养生保健服务监督检查，对不良执业行为实行记分管理。中医药卫生监督检查覆盖率99%。

6.公共场所卫生监督。做好重点场所专项检查和卫生保障工作。公共场所卫生监督覆盖率达到99%以上。重点公共场所卫生监督量化分级管理覆盖率不低于 99%，做好重点公共场所含 HIV检测健康证查验、推套防艾和防艾知识宣传培训等工作，积极推进游泳池水在线监测工作。

7.生活饮用水卫生监督。开展集中式供水、二次供水、现制现售饮用水、农村饮用水、涉水产品卫生监督检查工作，饮用水量化分级评定率逐年增加，积极推进饮用水监管信息化建设。做好卫生保障工作。生活饮用水卫生监督覆盖率99%。

8.学校卫生监督。配合卫生健康行政部门落实卫生健康与教育行政主管部门的联席会议制度和定期通报制度，开展春、秋季学期以学校教学环境卫生、传染病防控、生活饮用水等为重点的学校卫生监督工作，加强托幼机构卫生监督工作，中小学学校卫生综合评价率 100%，对立案查处学校整改落实情况“回头看”。

9.食品安全和应急处置。开展集中消毒餐具饮具生产企业卫生监督和抽检工作，餐饮具集中消毒服务单位监督覆盖率 100%。抓好以监促管工作，促进全县餐消企业卫生监管水平整体提升，督促辖区内餐消企业充分运用智能化、可视化设备，卫生管理常态化机制全面推广；使用餐具、饮具二维码投诉举报平台，宣传动员广大消费者积极参与监督，推动建立“政府监管、企业自治、行业自律、群众监督”的长效机制，节约行政执法成本，进一步提高石林县餐消企业的监管效率。

10.职业健康监督。依法开展职业健康体检机构、职业病诊断与鉴定机构、职业（放射）卫生技术服务机构监督检查，加强用人单位职业病危害和职业健康监护监督检查，持续在矿山、化工、冶金、建材等重点行业领域开展职业卫生专项执法工作，坚决杜绝职业卫生“零办案”。重点行业领域监督检查覆盖率不低于95%，职业健康体检机构、职业病诊断与鉴定机构、职业（放射）卫生技术服务机构监督检查覆盖率达到 100%。

11.卫生监督协管。以县为单位卫生监督协管员制度改革落实率达到100%，按工作落实情况计分，所辖县（市、区）按照要求落实卫生监督协管员制度，保障卫生监督协管经费，按要求开展卫生监督协管服务，巡查覆盖率达 100%，卫生监督协管信息报告率 100%，完成卫生监督协管服务绩效评价工作各项指标要求。

12.开展法治宣传和业务培训工作。落实“谁执法谁普法”责任制，结合职业病防治法、传染病防治法、中医药法、医师法、食品安全法、基本医疗卫生与健康促进法等，按照上级要求组织开展法治宣传活动，组织管理相对人卫生法律法规培训学习。开展卫生监督员能力提升培训。每年对每名卫生监督执法人员开展不少于 60学时公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编1辆是为方便监督员外出监督检查购买的充电电瓶车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,065,790.00元，其中：一般公共预算3,065,790.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加27,448.00元，主要原因是本单位工资福利支出、社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,065,790.00元，其中:本年收入3,065,790.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,065,790.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加27,448.00元，主要原因是本单位工资福利支出、社会保障和就业支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,065,790.00元。财政拨款安排支出3,065,790.00元，其中：基本支出2,885,790.00元，与上年对比增加147,448.00元，主要原因是本单位工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出180,000.00元，与上年对比减少120,000.00元，主要原因是核拨的卫生监督执法办案经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-行政单位离退休28,800.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出281,442.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出123,388.00元，主要用于单位职工实际缴纳的职业年金支出。

2100402-卫生监督机构2,196,568.00元，其中：基本支出2,016,568.00元（工资福利支出1,760,608.00元，商品服务支出255,960.00元），主要用于人员工资、失业保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。项目支出180,000.00元，主要用于卫生监督执法工作经费。

2101101-行政单位医疗118,006.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险费）费。

2101103-公务员医疗补助83,158.00元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出11,786.00元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费。

2210201-住房公积金222,642.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2,885,790.00元，项目支出180,000.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出2,601,030.00元（其中：基本支出2,601,030.00元，项目支出0.00元）。其中：

30101-基本工资591,648.00元（基本支出591,648.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资。

30102-津贴补贴886,620.00元（基本支出886,620.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴。

30103-奖金276,524.00元（基本支出276,524.00元），主要用于在职人员按规定发放的年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）、优秀公务员奖励。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费281,442.00元（基本支出281,442.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

30109-职业年金缴费123,388.00元（基本支出123,388.00元），主要用于单位职工实际缴纳的职业年金。

30110-职工基本医疗保险缴费118,006.00元（基本支出118,006.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险费）费。

30111-公务员医疗补助缴费83,158.00元（基本支出83,158.00元），主要用于用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

30112-其他社会保障缴费17,602.00元（基本支出17,602.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费。

30113-住房公积金222,642.00元（基本支出222,642.00元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302-商品服务支出435,960.00元（其中：基本支出255,960.00元，项目支出180,000.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费201,000.00元（其中：基本支出21,000.00元，项目支出180,000.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志、开展法治宣传和业务培训工作、人防专项建设、自然灾害风险普查等支出。

30205-水费2,800.00元（基本支出2,800.00元），主要用于单位水费、污水处理费支出。

30206-电费4,200.00元（基本支出4,200.00元），主要用于单位的电费支出。

30207-邮电费2,800.00元（基本支出2,800.00元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

30211-差旅费9,800.00元（基本支出9,800.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30217-公务接待费5,600.00元（基本支出5,600.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

30228-工会经费16,240.00元（基本支出16,240.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

30229-福利费42,000.00元（基本支出42,000.00元），主要用于单位按规定提取的职工福利费。

30231-公务用车运行维护费20,000.00元（基本支出20,000.00元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

30239-其他交通费用128,040.00元（基本支出128,040.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

30299-其他商品和服务支出3,480.00元（基本支出3,480.00元），主要用于离退休人员其他管理费、残疾人就业保障金等支出。

3.303-对个人和家庭的补助28,800.00元（其中：基本支出28,800.00元，项目支出0.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助28,800.00元（其中：基本支出28,800.00元，项目支出0.00元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00元。

2025年石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38,400.00元，其中：政府采购货物预算33,400.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，由县人民政府审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

2025年本单位公务接待费较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长10.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编1辆是为方便监督员外出监督检查购买的充电电瓶车。）

2025年本单位公务用车购置及运行维护费较上年增加5,000.00元，增长10.00%。

公务车辆购置由县人民政府统筹安排，并按规定程序购置。公务用车维修、加油等运行维护费严格执行政府采购制度，严格执行定额标准、定点管理和单车核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排255,960.00元，与上年对比无变动。

机关运行经费安排按照石林彝族自治县2025年基本支出预算定额表进行测算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额1,142,699.21元，其中，流动资产63,846.03元，固定资产1,078,853.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少34,562.50元，其中固定资产减少61,924.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670536100200111

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明20250317114502176

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开表20250317114651922