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索引号: 015125076-202202-511531 主题分类: 三公经费
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2022-01-28 09:00
名 称: 石林县财政局2021年财政预算执行情况和2022年预算草案报告20220128041820320
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石林县财政局2021年财政预算执行情况和2022年预算草案报告20220128041820320

发布时间:2022-01-28 09:00 浏览次数:12
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监督索引号53012670100010000

第十八届人大次会议文件    

石林彝族自治县2021年地方财政预算

执行情况和2022年地方财政预算草案报告(书面)

——2022111日在石林彝族自治县第十八

人民代表大会第次会议上

石林彝族自治县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将石林彝族自治县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请县第十八届人民代表大会第次会议审查,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,县政府部门立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,坚持系统观念,加强财政资源统筹,预算执行总体平稳

(一)一般公共预算收支及平衡情况

全县地方一般公共预算收入65853万元,加返还性收入6571万元一般性转移支付收入98439万元上级专项转移支付收入40081万元调入资金26497万元上年结转收入2107万元置换政府一般债券收入28800万元,收入总计268348万元;一般公共预算支出192575万元,加上级专项转移支付支出40081万元债务还本支出3510万元置换政府一般债券支出28800万元上解支出0万元,支出总计264966万元。收支相抵结余3382万元,主要是上级转移支付资金结转

(二)政府性基金预算收支及平衡情况

全县政府性基金预算收入41891万元,加上级专项转移性收入6470万元置换政府专项债券收入31300万元上年结转收入3921万元新增专项债券收入131000万元,收入总计214582万元;政府性基金预算支出163801万元,加上级专项转移支付支出6455万元调出资金7261万元置换政府专项债券支出31300万元债务还本支出5750万元,支出总计214567万元。收支相抵结余15万元,主要是上级转移支付资金结转

以上收支和平衡情况均为初步决算数,待与市财政局决算后会有所变化,届时再将变化情况向县人大常委会作专题报告。具体收支明细情况详见附表。

二、2021年财政工作完成情况

2021年,是十四五规划开局之年,部门认真贯彻落实中央省、市、县各项决策部署,坚持稳中求进总基调采取更加积极有为的财政政策,充分发挥好财税政策的调控作用,坚定不移贯彻新发展理念,集中财力兜牢“三保”底线,着力强化风险管控深入推进财政改革,为全县经济高质量发展提供有力保障。

(一)坚持强基固本,提升财政保障能力

依法依组织收入,合理制定收入计划,量化目标,压实部门收入责任。持续组织开展税源调查,强化分析,全面摸清底数,紧盯重点企业运行情况,挖税收增长潜力,确保税收应收尽收,颗粒归仓。加强与发改、税务、自然资源等部门的横向对接,客观研判经济形势变化,及时解决收入组织过程中出现的新情况、新问题群策群力抓征管保均衡入库。全力支持招商引资和重点项目建设,引导社会资金多层次、多样化参与,发挥倍增效应,积极培植财源积极应对经济下行压力,加大向上争资力度争取到位转移支付资金111285万元加强专项债券项目包装,精准编制一案两书成功争取5个项目发行专项债券资金131000万元。

(二)坚持节用裕民,提升财政支出质量

全面落实从紧要求,更加突出以收定支、有保有压,严控三公经费,大力压一般性支出,深入挖掘节支潜力,加强财政资源统筹,增加资金有效供给,促进财政资源优化配置。一是优先落实基本财力保障重点,以保基本民生、保工资、保运转为核心,确保民生支出及时足额到位。二是全面落实农村义务教育保障专项经费2251.55万元,免除2.47万余名学生的教科书费用;补助1.43万余名家庭经济困难学生生活费1725.56万元,1.39万余名学生享受营养改善计划补助2136.62万元。三是安排各级财政衔接推进乡村振兴补助资金3940.97万元。四是确保惠农政策落到实处,组织发放耕地地力保护补贴资金2850万元2021年实际种粮农民一次性补贴375万元,惠及全县5.4万余农户。五是足额配套城乡居民基本医疗保险、养老保险、基本公共卫生服务及计划生育等补助资金,积极筹措资金确保特困供养人员生活补助、照料护理补贴、城乡居民最低生活保障等特殊人群提标政策落到实处,及时发放各类养老金、城乡困难群众救助补助金、优抚对象生活补助金等民生保障支出。六是投入疫情防控专项资金1397.28万元,积极支持做好新冠肺炎疫情防控。七是投入资金1592.57万元,继续实施农村危房改造项目。投入资金1357万元实施老旧小区改造,切实改善居民居住条件。八是统筹安排项目前期费710万元,用于政府投资建设项目前期工作,有力支持全县重点项目包装。

(三)坚持深化改革,提升财政治理效能

一是出台医疗卫生、教育、科技及交通运输4个领域财政事权和支出责任划分改革实施方案,依据事权属性,进一步明确医疗卫生、教育、科技及交通运输4个领域县级与乡级财政事权和支出责任出台新一轮云南昆明石林台湾农民创业园财政管理体制方案》《石林生态工业集中区财政管理体制方案明晰事权和财权,建立激励约束机制,增强园区发展动力。启用公务之家APP全面推进差旅费电子凭证报销制度改革,构建清廉透明、高效节约的服务型政府。持续完善政府采购制度、优化政府采购流程、强化监督管理、提高采购效率,降低采购成本,构建统一、开放、竞争、有序的政府采购市场体系进一步优化政府采购领域营商环境2021年,全县政府采购计划11286.94万元,实际采购金额10905.52万元节约资金381.42万元,综合节约率为3.38%。认真落实国务院放管服改革要求,积极开展互联网+监管+督查改革工作,把代理记账业务行政许可事项录入云南省人民政府政务网,真正实现了一网通办联合市场监管部门和税务部门开展双随机一公开部门联合抽查,进一步提高财政监管效能。持续深化国有企业改革,起草国有企业投资、融资管理办法等7项制度和县国资委监管权责清单,拟订《县属国有企业负责人综合考核暂行办法》,不断健全以经营业绩为主、企业管理行为为辅的3+4综合考核机制。结合全县国有企业发展方向,优化业务板块、资源配置和主业职责划分,实现产业专业化、集约化发展,最大限度发挥各企业的行业优势和资源优势。

(四)坚持规范管理,提升依法理财水平

一是深化预算管理制度改革,全面实施预算一体化管理,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是按时完成政府预算、部门预算、“三公”经费预算信息公开,积极打造阳光财政”。完善直达资金管理制度,优化资金分配流程,细化监管措施,加大监管力度,盯紧盯牢直达资金的分配、拨付和使用,确保直达资金管理规范高效、惠企利民责发生制政府综合财务报告编制预算单位会计核算系统差旅费电子凭证网上报销线上等培训提升财会人员综合管理水平不断提高综合财报编制水平进一步完善全县财务集中核算平台建设,不断规范财务管理。围绕构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推动预算绩效管理扩围升级深入开展预算绩效管理。建立健全绩效评价工作机制,5个部门整体支出、1个项目进行重点项目评价加强绩效评价结果运用,将评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接,减或取消低效无效资金。积极盘活存量资金资源和资产,对不能及时支付的资金按规定进行盘活,避免资金闲置,充分发挥财政资金使用绩效。

)坚持底线思维,提升风险防控意识

一是健全预算执行动态监控机制,及时督促各部门加快重点项目资金支出进度,坚持硬化预算约束,严格执行县第十七届人民代表大会第次会议批准的预算,确保预算平衡。坚决防范化解政府债务风险,保持高压监管态势,严格执行限额管理和预算管理制度,落实偿债责任,做实还款来源,坚决防止政府债务违约。坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,加强常态化监测和风险评估预警。算好政治账、打好铁算盘。统筹好应急谋远开源节流各项任务,将三保作为预算安排的重点足额编列,从源头兜牢三保底线。建立三保预算事前审核机制,严格按照三保保障范围标准审核三保预算,不擅自改变三保支出预算用途。积极与县人民银行和银保监驻石林监管组联动,加强对县域金融机构监管与指导,鼓励县域各金融机构结合实际,创新金融产品,提升金融服务水平,助推县域经济高质量发展五是督促和配合主管部门强化PPP项目管理,加强入库项目的财政支出责任监测和数据更新,按规定开展项目复查整改,不断规范政府和社会资本合作。

各位代表,2021年县财税部门面对经济下行压力持续加大、更大规模的减税降费、新冠肺炎疫情冲击等诸多困难和挑战,完成了县人民代表通过的预算收支任务成绩的取得,得益于县委的正确领导,得益于县人大的法定监督县政协的民主监督,得益于各乡镇(街道)、县直各部门以及社会各界的大力支持和共同努力。在此,向关心、支持财发展与改革的各位代表、各位委员、社会各界人士,表示崇高的敬意和衷心的感谢!

同时,我们也清醒地认识到财政运行存在一些短板和不足:一是财政收支平衡债务还本付息压力加剧二是部分单位绩效意识不强,项目前期准备不充分,项目实施进度不理想,项资金支出进度慢,财政资金使用效率有待进一步提升;三是财政管理科学化、精细化、信息化水平有待进一步提高。这些问题,我们将高度重视,认真研究,深化改革,强化管理,积极稳妥地逐步加以解决。

三、2022年地方财政预算草案

(一)2022年财政面临的新形势和新挑战

2022 年是石林高质量发展、为全面建设社会主义现代化打基础的重要一年,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,同时,疫情变化和外部环境带来的影响存在诸多不确定性,短期矛盾和中长期问题将交织并存,对形势的复杂性、疫情的反复性和风险的传导性都需要有充分的估量。综合分析,2022年我县财政收支平衡形势不容乐观,财政“紧平衡”成常态一是全县经济总量小,产业结构不优,传统产业转型升级慢,民营经济、园区经济不强,新兴产业尚未形成有力支撑,工业投资不足,招商引资项目拉动投资作用不明显发展的质量有待提高二是县级财政自给率低,税源培植成效较慢税收基础依然薄弱,财政收入增收困难,财政收支矛盾非常突出,预算收支平衡极其困难。债务还本付息任务艰巨,目前我县已进入政府债务偿债高峰期2022年起部分债务本金不可发行再置换融资债券,需县财安排资金偿还,防范政府债务风险压力较大。刚性支出增幅远远大于地方一般公共预算收入增幅,在兜牢三保底线基础上,支持经济社会发展和重大项目建设等县级配套资金保障十分艰难。经营性资产盘活需加强,国企融资能力待提升,国企改革有待加快推进

(二)2022年预算编制和财政工作的总体思路

按照量入为出、收支平衡和财政收入增长与国民经济增长相适应的原则,坚持尽力而为,量力而行,2022年全县财政工作和预算编制指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,按照中央经济工作会议、第十一次党代会、市党代会县第党代会的部署和要求坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,不断巩固夯实全面建成小康社会成果。按照“23521”发展思路,打基础、做规划、谋产业、推项目”为主抓手,努力开源节流,牢固树立过“紧日子”、“苦日子”思想,增强财政资金统筹能力优化财政支出结构,兜牢基层“三保”底线,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务强化预算约束和绩效管理,从严控制一般性支出,加强地方政府债务管理和风险防范化解,强化奋力打造国际知名旅游目的地现代特色农业基地和宜居宜业新辅城资金保障,为夺取全面建设社会主义现代化新胜利而努力奋斗。

(三)2022年地方财政收支预算草案

根据形势研判及工作思路,结合全县十四五规划目标,2022年地方财政预算的主要指标建议安排如下:

1.一般公共预算收支及平衡情况。全县地方一般公共预算收入68488万元,同比增长4%以上;地方一般公共预算支出258485万元,同比增长11.4%。

全县一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入68488万元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结转收入、调入资金、待收部门债券利息、再置换政府债券收入等208923万元,收入总计277411万元。一般公共预算支出258485万元,加再置换政府债券支出、债务还本支出、上解支出等18926万元,支出总计277411万元。收支平衡。

2.政府性基金预算收支及平衡情况。地方政府性基金预算收入76650万元,加上级专项转移性收入、再置换政府债券收入、上年结转收入、调入债券本息61559万元,收入总计138209万元;政府性基金预算支出32725万元,加上级专项转移支付支出、调出资金、债务还本支出、再置换政府债券支出等105484万元,支出总计138209万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算收支及平衡情况。全县国有资本经营预算收入214加上上年结转收入15万元,收入总计229万元;国有资本经营预算支出154加调出资金75万元,支出总计229万元,收支平衡。

4.社会保险基金预算收支及平衡情况。全县社会保险基金预算收入35858万元,加上级补助收入14333万元,上年结余8696万元,收入总计58887万元;社会保险基金预算支出31544万元,加上解上级支出18345万元,支出总计49889万元,年末滚存结余8998万元。

2022年财政收支矛盾加剧,预算平衡艰难,预算安排主要是保基本民生、保工资、保运转支出,重点项目建设所需资金主要通过部门向上、招商引资、国有企业市场化运作等方式筹集(具体情况详见预算收支草案)。

四、2022年财政重点工作措施

为实现上述发展目标,必须准确把握稳字当头、稳中求进的要求紧抓发展和改革,主动作为,攻坚克难,锐意进取,精心做好聚财理财文章,提升财政统筹保障能力,加强运行管理,增强刚性约束,全心全意为民理好财、办实事,为全县经济社会发展提供强有力的保障。

(一)凝心聚力促进收入量质齐升

一是认真分析经济运行疫情变化、减税降费等对财政收的影响,科学判。二是坚持勤征细管,紧盯在建项目税收强化国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入征缴,努力潜力。三是积极配合园区、自然资源等部门,加快闲置土地的清理处置和存量土地的挂牌出让,提高土地供应保障能力。四是进一步落实对实体企业减税降费、以奖代补等扶持政策,用足用活各项税收优惠政策,着力用政府收入的减法”来换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”做到服务实体经济、巩固现有税源五是进一步优化提升营商环境,全力推动招好商、招大商、招实商、招应税企业吸引产业龙头企业、配套企业和服务企业落户石林,推动产业聚集发展努力培育可持续税源六是精准把握政策,积极向上反映实际困难,紧扣上级支持方向和重点领域,做好项目储备和项目库建设,主动对接,争取上级政策、项目和资金支持,缓解县级支出保障压力。

(二)行之有力保障重点领域投入

一是坚持以51068重点任务为主抓手,持续支持全域旅游发展,加快旅游公共服务设施建设,扩大旅游带相关行业发展的经济效应,增强石林旅游后生动力,促进县域经济全面可持续发展。二是持续加大对乡村振兴投入力度,进一步巩固脱贫攻坚成果,继续支持高标准农田建设、一村一品一县一业等项目实施,保障粮食安全,促进农村一三产业融合发展。三是建立常态化项目储备机制,实行动态滚动管理,做实做细项目储备,做好项目前期和组织申报,争取项目进规划、资金进盘子,确保储备一批、成熟一批、实施一批。四是支持保障性住房建设、老旧小区改造和抗震安居工程,切实为民办实事、办好事。五是支持社会治理能力提升,保障行政执法、安全生产、民族团结、市场监管、应急管理等资金投入,促进社会和谐稳定。

(三)鞠躬尽力增进民生福祉改善

一是牢固以人民为中心的发展思想,聚焦民生短板,努力加大公共服务支出投入,坚持和完善与县域经济社会发展水平相适应的民生财政保障机制,让人民群众有更多的幸福感获得感。二是支持学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育补短板、职业教育专业特色等教育优先发展,完善城乡一体的义务教育经费保障机制,提升教育公共服务能力。加大就业和社会保障投入,支持实施就业优先,强化对高校毕业生、农民工、失业人员等重点群体就业创业帮扶。支持城乡居民医保、公立医院综合改革、卫生人才培养等发展。四是持续完善疾病预防控制体系、基本公共卫生服务和重大疫情防治救治体系,提升应对各类重大突发公共卫生事件能力。五是积极助力公共文化服务体系建设、文化遗产保护利用、文旅产业融合高质量发展扩大公共文化体育服务供给。

(四)竭尽全力兜牢风险防范底线

一是牢固树立过紧日子苦日子的思想坚持统筹兼顾、突出重点、艰苦奋斗、勤俭节约,加强预算源头管理。二是保障重点支出,坚持三公经费只减不增,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格落实三保责任,遵循急用先行、有保有压的原则,通过科学合理安排预算、用好上级转移支付、盘活存量资金等措施,确保收支平衡。三是扎实做好地方政府债务风险防范化解,按照可控、有序、适度、稳定的要求,认真落实债务限额管理,多渠道化解政府债务风险。合理制定债务化解方案,多渠道筹集资金,积极化解存量债务。四是认真落实《石林彝族自治县防范化解地方金融风险工作方案》,加强源头防范、落实属地责任、坚持分类处置,做到早发现、早报告、早预警、早处置,实现有效防范和化解金融风险,使金融更好服务县域实体经济,营造诚实守信健康的金融发展环境。

(五)齐心协力加强财政精细管理

一是强化财政资金监督,逐步建立预警高效、反馈迅速、控制有力的预算执行动态监控体系,不断提高财政资金运行的安全性和规范性,提升财政资金使用效益。二是加大年度预算执行管理,持续做好收支调度,加强对重点领域预算执行分析,加快上级专项资金支付进度,狠抓以支促收、以支保收,切实提高财政资金使用效益和保障能力。严格执行县人民代表审议通过的预算,依托人大联网监督系统,有效规范支出行为,增强预算执行的严肃性,严控预算调剂追加,硬化支出预算约束。三是预决算信息公开和预算绩效管理纳入综合考核,积极打造“阳光财政”。四是健全绩效评估、评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,强化绩效管理激励约束。五是巩固公务之家APP推广使用成果深化差旅费报销电子化改革。六是继续推进电子卖场网上采购和推行中小微企业微采贷业务,不断优化采购流程,简化审批程序。七是持续深化国有企业改革,加大资产资源盘活力度,充分发挥国有资本的资源优势,进一步加快市场化转型升级,做实、做强国有企业。八是积极推进财政事权和支出责任划分改革,完善基本公共服务领域共同财政事权和支出责任制度九是落实地方政府专项债券管理制度,管好用好专项债券资金,优化投向结构,提高使用效益。

各位代表,2022 财政工作任务艰巨,责任重大我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,主动接受人大监督指导,虚心听取政协意见建议,牢固树立以财辅政的意识,以坚如磐石的信心、永不松懈的劲头、坚韧不拔的毅力,记初心使命,激发奋进力量,开拓创新,苦干实干,为奋力打造国际知名旅游目的地、现代特色农业基地和宜居宜业新辅城作出更大贡献!

石林县财政局2021年财政预算执行情况和2022年预算草案报告20220128041820320

石林彝族自治县2022年地方政府预算公开表20220128041921816

石林彝族自治县2022年地方政府预算公开目录20220128042043529

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石林彝族自治县2022年地方政府债务信息公开表20220128042058021


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