石林彝族自治县总工会部门2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县总工会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县总工会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县总工会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据工会的性质和任务，履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、法律维权办（加挂经审办、女工办）。

所属内设事业单位1个，分别是：

1.昆明市困难职工帮扶中心石林分中心。

（三）重点工作概述

县总工会在中共石林县委和昆明市总工会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及考察云南重要讲话精神，聚焦主责主业在服务大局中找准定位，在服务职工上展现作为，积极开展“五力”行动，以点带面打造工会工作新亮点，切实筑牢职工信赖的“娘家人”阵地，团结带领广大职工群众为推动县域经济高质量发展建功立业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员管理事业单位1个；内设事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人（含周转编1人）。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3763636.00元，其中：一般公共预算3763636.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务收入中的一般公共预算收入比上年3821580.58元减少57944.58元。主要原因分析是：基本支出3497320.00元，与上年3547900.84元对比减少50580.84元，主要原因分析是因2025年补发了2023年度考核奖及单位职工正常工资晋升。项目支出266316.00元，与上年对比273679.74元减少7363.74元，主要原因分析是：财政预算的2026年元旦春节送温暖专项资金比2025年度减少以及创业担保贷款工作经费余额减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3763636.00元，其中:本年收入3763636.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3763636.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入中的一般公共预算收入比上年3821580.58元减少57944.58元。主要原因分析是：基本支出3497320.00元，与上年3547900.84元对比减少50580.84元，主要原因分析是因2025年补发了2023年度考核奖及单位职工正常工资晋升。项目支出266316.00元，与上年对比273679.74元减少7363.74元，主要原因分析是：财政预算的2026年元旦春节送温暖专项资金比2025年度减少以及创业担保贷款工作经费余额减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3763636.00元。财政拨款安排支出3763636.00元，其中：基本支出3497320.00元，基本支出3497320.00元，与上年3821580.58元减少57944.58元。主要原因分析是：基本支出3497320.00元，与上年3547900.84元对比减少50580.84元，主要原因分析是因2025年补发了2023年度考核奖及单位职工正常工资晋升。项目支出266316.00元，与上年对比273679.74元减少7363.74元，主要原因分析是：财政预算的2026年元旦春节送温暖专项资金比2025年度减少以及创业担保贷款工作经费余额减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201—一般公共服务支出3033554.00元（基本支出2793554.00元，项目支出240000.00元）

2012901行政运行2110477.00元，其中人员经费728897.00元，公用经费1381580.00元。主要用于保障县总工会人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会经费、职工福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2012906 工会事务80000.00元，其中：公用经费80000.00元。主要用于保障县群团“联盟”办公室日常运行各种办公经费开支。

2012950事业运行683077.00元，其中：人员经费638317.00元，公用经费44760.00元。主要用于保障县总工会帮扶中心职工工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出；

2012999其他群众团体事务支出160000.00元，主要用于工会开展组织建设、职工教育、民主管理、技能大赛、等专项工作业务、帮扶送温暖、“金秋助学”及日常救助等业务的支出。

2.208—社会保障和就业支出350152.00元，其中：

2080501行政单位离退休费支出100800.00元，主要及于退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出223036.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080201死亡抚恤费支出26316.00元，主要用于1名离休干部遗属、1名退休干部遗属的生活补助支出。

3.210—卫生健康支出207890.00元，其中：

2101101行政单位医疗支出45245.00元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗支出54294.00元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助93468.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出14883.00元，主要用于在职职工大病统筹、工伤、生育保险费缴费。

4.221—住房保障支出172040.00元，其中：

2210201住房公积金支出172040.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3497320.00元，项目支出266316.00元，具体分类情况如下：

1.301—工资福利支出1970180.00元（基本支出1970180.00元，项目支出0.00元）。其中：

30101基本工资533808.00元（基本支出533808.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴482796.00元（基本支出482796.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103奖金134124.00元（基本支出134124.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的人员奖金；

30107绩效工资211764.00元（基本支出211764.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费223036.00元（基本支出223036.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费99539.00元（基本支出99539.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费93468.00元（基本支出93468.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费19605.00元（基本支出19605.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

301113住房公积金172040.00元（基本支出172040.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302—商品和服务支出1692656.00元（基本支出1426340.00元，项目支出266316.00元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：

30201办公费179000.00元（基本支出19000.00元，项目支出160000.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

30205水费1100.00元（基本支出1100.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费等支出；

30206电费2700.00元（基本支出2700.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费等支出；

30207邮电费3300.00元（基本支出3300.00元，项目支出0.00元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211差旅费7000.00元（基本支出7000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30217公务接待费0.00元（基本支出0.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30228工会经费1295360.00元（基本支出1395360.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定由本级上缴税务部门全县财政拨款单位的工会经费及本单位按规定提取的工会经费；

30229福利费33000.00元（基本支出33000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用49500.00元（基本支出49500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299其他商品和服务支出46380.00元（基本支出46380.00元，项目支出0.00元），主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303—对个人和家庭的补助100800.00元（基本支出1100800.00元，项目支出0.00元），主要反映困难职工帮扶救助、离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中：

30305生活补助26316.00元（基本支出0.00元，项目支出26316.00元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出；

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

石林彝族自治县总工会无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

石林彝族自治县总工会无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

2026年石林彝族自治县总工会无经济社会事业发展事项。

2026年石林彝族自治县总工会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县总工会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县总工会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

石林彝族自治县总工会部门2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

增减变化原因：与上年相比无变化，主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县总工会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

增减变化原因：与上年相比无变化，主要原因是单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县总工会部门2026年机关运行经费安排1426340.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比1408857.00元增加17483.00元，主要原因分析是：2026年增加财政统编人员工会经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县总工会部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是县总工会无项业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县总工会部门资产总额49337.12元，其中，流动资产49337.12元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年4905.18元相比，本年资产总额增加44431.94元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加44431.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林彝族自治县总工会2026年部门预算编制说明

石林彝族自治县总工会2026年部门预算公开表