附件1

石林彝族自治县第一中学2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县第一中学2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县第一中学2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

附件2

石林彝族自治县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县第一中学主要职能为：实施高中学历教育、促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、安全办。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

“一个梦想，一个世界”的办学理念，突出点亮梦想、点燃激情、点醒自信、点化方法四项重点，大力推进动力、效率、合力、生态四大工程，围绕“健康一中、文明一中、美丽一中、优质一中”目标，落实立德树人根本任务，努力提高教育教学质量。

1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照2026年全国教育工作会议和省、市、县教育工作会议的部署，坚持问题导向，扎实行动，为办人民满意的高中教育贡献力量。

2.落实党组织领导的校长负责制

落实好《石林彝族自治县第一中学党总支职责清单》、《石林彝族自治县第一中学党总支会议议事规则》、《石林彝族自治县第一中学校长办公会议（校务会议）议事规则》《石林彝族自治县第一中学党总支书记责任清单》、《石林彝族自治县第一中学校长职责清单》、《石林彝族自治县第一中学书记校长沟通制度》，加强党支部的建设工作，发挥好党组织政治功能和组织功能，围绕学校食堂经营管理、校服采购管理、教材教辅征订、以“家委会”名义乱收费、师德师风建设等5个方面，扎实推进廉政建设；围绕校园食品安全和膳食经营管理，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

3. 实施“6+1”高效课堂

①. 培训教师，组织骨干教师上示范课，其他老师上过关课。

②. 备课组进行集体备课，设计导学案提纲、练习、作业

③. 建设班级学习小组，每组6人（各层次学生搭配）。

④. 规范学生一日常规管理，学科组制定周教学计划、月教学计划、月考计划。

4. 加强“好班主任、好老师”队伍建设

教务处抓好教学常规考核，教科室抓好教研备课工作考核，选树优秀备课组、教研组团队，选树优先教研组长、优秀备课组长、教学成绩优秀教师典型，组织经验交流；办公室负责对选树的典型进行宣传。

5. 加强德育活动课程，点亮学生梦想，点燃学习激情

①. 将高考百日誓师、文笔塔远足、学生成人礼、高一足球联赛、高二篮球联赛、升旗仪式的国旗下演讲、“五四”青年节主题教育、清明缅怀先烈主题教育等，作为学生德育活动课程建设，开展年级为单位的集体活动、表彰活动，开展以班级为单位的集体活动。

②. 加强团、学会建设，持续推进学生的自主管理，让学生成为学校管理不可或缺的部分。学生会、团委会全部由学生组成，由学生会主席带领九部参与学校各项考核管理。

③. 配备专职心理健康教育教师，每年对学生开展心理健康监测，建立学生心理危机干预机制，与石林县青少年心理健康中心建立了合作关系和转介“绿色通道”。继续在高一高二开展心理健康教育课程，加大课程开展力度。利用星期天主题班会课时间，确保心理健康教育每班两周1课时。

④. 按照“一校一案”要求落实《石林彝族自治县第一中学控辍保学实施方案》。按农村留守儿童监护人与学生关系、离异家族子女监护人、残疾类型三个重要信息，分类建立了留守儿童等特殊群体学生名册。做好建册学生的跟踪教育、家校联系工作。

6. 加强校园安全工作

①. 构建校园安全风险防控体系，落实责任制与追究制，健全预警机制，完善应急预案与预防措施。增强干部职工法律与合规意识，强化心理健康教育，提升师生安全意识与防护能力。守牢安全底线，防止各类安全事件发生，建立周边整治协调机制，加强安全宣传教育培训。落实24小时无缝隙管理，开展安全检查、消防演习与紧急疏散演练，打造平安和谐校园。

②. 学校党总支将学校食品安全工作纳入党组织议事决策范围，每学期至少专题研究1次学校食品安全工作。学校校（园）长、法定代表人为食品安全第一责任人，每学期至少在学校食堂召开1次现场办公会；任命食品安全总监、食品安全员，并明确各自岗位职责，结合学校实际制定食品安全风险防控清单，开展日常风险隐患排查，制定并严格执行食品安全管理相关制度；按值日安排表，由当天值日的干部和教职工按要求陪餐。严格落实食品安全管理规程，确保食材的采购、运输、贮存、加工等符合要求。

③. 每周返校组织班主任、校级领导开展涉校涉生矛盾纠纷排查化解和隐患排查整改，以及心理、行为异常、生活、家庭等重大变故的师生员工排查，对排查出的高危人员，落实专人开展管控化解，落实命案防控工作。同时按要求开展“四个一”检查工作并建立隐患排查与整治工作台账。落实上级校园安全工作会议要求，在学生起床、下课等人员密集时段安排值日教师在楼道维护秩序，开展应急疏散安全演练。

7. 抓好后勤保障工作

①. 做好项目规划、调研、地勘、预算等工作，为项目申报做好准备。

②. 为保障课堂教学改革，文印室对外承包。

③. 学生食堂提质提效计划分一楼、二楼两个组经营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制211人。在职实有208人，其中：财政全额保障208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入78756486.00元，其中：一般公共预算47120708.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7048120.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入24587658.00元。

一般公共预算47120708元，与上年对比增加了1330209元，主要原因是：是政策性调整在职人员基本工资及社保缴费基数调整。财政专户管理资金7048120元，与上年对比减少4512200.00元，主要原因是：财政专户资金减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入47120708.00元，其中:本年收入47120708.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47120708.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1330209.00元，主要原因是：政策性调整在职人员基本工资及社保缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47120708.00元。财政拨款安排支出47120708元，其中：基本支出40173078.00元，与上年对比增加1258735.00元，主要原因：是政策性调整在职人员基本工资及社保缴费基数调整；项目支出6947630.00元，与上年对比增加71474.00元，主要原因：是2026年度遗属补助调整为项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050204-高中教育34376706.00元，主要用于本单位人员经费支出及项目支出。

2080502-事业单位离退休人员生活补助1123200.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4217408.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出409830.00元，主要用于本单位职工职业年金缴费。

2080801-死亡抚恤支出74184.00元，主要用于本单位职工遗属补助支出。

2120101-行政运行0万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2101102-事业单位医疗1882192.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助1530750.00元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出253318.00元，主要用于单位职工重特病缴费。

2210201-住房公积金3253120.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县第一中学无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额9215563.00元，其中：政府采购货物预算8086315.00元、政府采购服务预算1129248.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，主要原因是：按照财政部门规定,严格控制支出，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出。我单位采取有效措施，规范因公出国（境）活动等，使得因公出国（境）费支出无增减。

（二）公务接待费

石林彝族自治县第一中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化，主要原因是：按照财政部门规定,严格控制支出，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出。我单位采取有效措施，规范公务接待活动等，使得公务接待费支出无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，主要原因是：按照财政部门规定,严格控制支出，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出。我单位采取有效措施，严格控制公务用车购置及运行维护费支出无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县第一中学重点项目为：高中公用经费专项资金3828000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县第一中学部门2026年机关运行经费安排0元。

无增减变化，主要原因是：按照财政部门规定,严格控制支出，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出。我单位采取有效措施，严格控制机关运行经费支出无增减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县第一中学2026年委托业务费安排0元，无增减变化，主要原因是：按照财政部门规定,严格控制支出，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出。我单位采取有效措施，严格控制委托业务费支出无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县第一中学资产总额65120088.29元，其中，流动资产2551422.78元，固定资产51403821.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11164844.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9120083.14元，其中固定资产增加199663.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林一中2026年预算公开表