附件1

石林彝族自治县鹿阜中学2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县鹿阜中学2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县鹿阜中学2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

附件2

石林彝族自治县鹿阜中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县鹿阜中学鹿阜中学是一所县直属的九年一贯制学校，是首批全国青少年校园足球特色学校，始终坚持全面贯彻党的教育方针，以保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度着力点，以“和乐上善、上美鹿中”为办学理念，以“县内领先、省市一流、国内知名”为办学目标，逐步形成“标准引领、管理规范、内涵发展、富有特色”的良好局面，全面提高义务教育质量，着力促进教育公平，助力教育现代化。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、七年级部、八年级部、九年级部、小学部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，凝聚的齐抓共管的思想共识。对照《2025年石林彝族自治县中小学校党建工作重点任务清单》（石教工委通[2025]2号）文件通知要求，认真落实“第一议题”制度，统筹抓好党的建设、党风廉政建设、意识形态、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等工作，持续推动党建工作与业务工作深度融合、双向拉动，为教育教学工作提供坚实的思想基础和组织保障。

2.聚焦主责主业，深化“和乐上善、上美鹿中”的办学理念。坚持“坚毅求真”的校风和“崇尚一流、自强不息”的校训，实施立德树人、五育并举的总体工作思路，持续开展“和乐德育”“通慧课堂”“上美课程”“全生才艺”系列活动，着力培养“德智双全、身心两健、学有特长、全面发展”的合格人才。

3.实施“和乐德育”，持续提升德育质量水平。坚持德育为首，以“和乐德育”系列活动为载体，不断丰富德育内容，健全德育网络。一是健全教研机构，积极开展师德修养培训、大单元整体教学模式探究实践、集体备课等活动，实施“上美工程”即：青蓝工程、成长工程、成就工程、素养工程、团队工程、强基工程、秋实工程，助推教师成长，确保教师师德教育和专业成长有规划、有措施。二是持续提升德育课堂质量，坚持每周开展升旗仪式，持续加强爱国主义教育，做到课堂教学与实践教学共融互促，着力提升德育质量和学生道德水平。三是充分发挥法治教育固本作用，开学第一周组织学生到基地开展法治教育，每学期邀请县检察院徐瑞芳检察官到校开展1次法制教育，年度开展法治安全教育4次，增强师生的法治意识，持续推进法治校园建设。

4.全面推行“通慧课堂”，积极探究“大单元课堂教学模式”。一是聚焦课堂教学，认真组织专任教师深入学习和领会国家、省、市级“新课程、新课标、新目标”的课程实施要求，深入推进教学改革，践行高效课堂，抓实集体备课，加强检查指导，确保集体备课扎实有效。二是紧紧围绕教学中心工作，健全教学常规管理，定期开展教学教研活动和教学观摩活动，严格执行教学常规。三是深入推进教学改革，坚持开展“一堂课考评”，组织开展“示范课教学”“课堂教学竞赛”等活动；开展课题研究，提高教师教研能力和专业素养，学校现有名师工作室5个（昆明市第五批“春城计划”孙云龙名师工作室、云南省思政课教学名师孙云龙工作室、石林县小学数学马超名师工作室、石林彝族自治县石梦媛第三届名班主任工作室、石林县罗蓉名师工作室）。四是实施级部团队管理机制，制定科学有效的管理措施，引领教育教学工作的开展；抓实教研组、备课组集体备课，提升课堂质量；实施学生培优辅差，促进学生共同进步；加强常规管理，为教育教学提供保障；强化对课堂教学的监督指导，校长、分管教学副校长、教务主任每学期听课分别不少于15节、20节、25节，其他副校长、学校中层、教研组长和教龄不满10年教师每学期听课不少于20节，其他教师听课不少于15节。五是坚持以教学为中心，严格执行教学常规管理制度，以“通慧课堂”为抓手，抓实教学工作，学校教学质量稳步提升。2025年中考，实现人人参考，科科参考（应考885人，实考885人），660分以上38人，600分以上210人，中考成绩总分平均分500.87分，位居第二，全科及格率29.3 % ，优秀率34.95 %，后进生控制率 23.18 %。2025年小升初考试，鹿阜中学小学部7个班以总分平均分451.96分，位居全县第4，全科及格率87.95%。

5.注重体育教育，促进学生身心全面发展。一是学校认真落实“三操一课”和阳光体育活动要求，保证学生每日阳光锻炼一小时，每名学生掌握1－3项体育技能。二是每年举办一次师生文化、艺术、体育、科技节，到今年已举办了十届；青少年校园足球学校、传统项目学校做好试点实验和培训等工作，突出特色，做到有制度、有课时、有训练、有赛制、有成果、有考核。三是注重从身心健康角度引导学生健康成长，配备1名专职心理健康教师，2名具备心理咨询师资格证的心理健康教师，15名参加过社会心理健康岗位培训并通过考核的心理咨询教师，为学生提供心理咨询、心理辅导和心理测评等服务。

6.深推“上美课程”，持续提升文化育人质量。一是加强校园文化建设，积极践行文化育人理念，依托“六景一廊一湖一吧一基地”的校园环境，建设具有鲜明特色的主题文化长廊、功能区、文化标识，构建“一校一品”特色文化。二是开展“全生才艺工程”，初中共开设5大类35门上美课程（校本课程），小学开设8大类61门上美课程（校本课程），积极开展课外艺术活动，彰显艺术教育特色，每名学生学会1－2项艺术技能。三是在昆明市第36届学生艺术节、石林县第36届学生艺术节、石林县第36届中小学运动会、第七届石林县青少年科技创新大赛暨机器人和无人机科技教育竞赛等比赛中，学校荣获多个一等奖，彰显学校特色发展新成就。文化育人的深入开展拓展了师生文化视野、弘扬了时代精神，培养了学生健康高雅的审美情趣，丰富了学生的校园生活，促进了学生全面发展。

7.坚守安全底线，全面构建“大安全”管理格局。一是成立校园食品安全工作领导小组，构建校长+分管副校长+食堂组长+膳食监督委员会监督的食品安全管理模式，建立食品安全突发事件应急处理机制，抓实抓牢“日管控、周排查、月调度”，结合学校实际制定食品安全风险防控清单，定期开展日常风险隐患排查，为师生饮食安全和健康生活保驾护航。二是认真落实“1530”安全教育，即每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每节假日放假前30分钟对学生进行安全提醒和安全教育的活动。三是守牢校园安全底线，在学校大门安装升降柱6根，防撞石球9个，防撞桶9个等防冲撞设施，校内实行人车分流，设置车辆限入标志、隔离栏，生活车辆进入有时限限制，师生活动期间用隔离栏闭锁通道，任何车辆都不能进入师生活动区域。四是学校内外各重点区域装有169个高清摄像头，门卫室装有一面校园监控电子拼接屏墙，德育安全处有专人管理监控设备，对校园内外师生活动进行24小时实时监管，确保校园安全。五是学校配备15名专职保安，对校园内外进行24小时值守，14名专职宿管员负责学生住宿安全、纪律，校园内每天安排7名专职保安定时进行安全巡逻，确保师生安全。六是组建“警校家”护学岗，建立常态化护学岗工作机制，配备率达100%。每天学生家长送学接学高峰时段，警方人员2-3人、轮流值班的校级领导、学校校级领导1人，安保人员4人、家长志愿者11-12人共同参与护学工作，认真落实“高峰勤务”和“护学岗”机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制278人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制268人。在职实有275人，其中：财政全额保障277人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障×0人。

离退休人员98人，其中：离休1人，退休97人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入72677810.68元，其中：一般公共预算61087810.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11590000.00元。

与上年对比增加13674476.68元，主要原因是：1.教职工工资及社保公积金标准提高，人员经费及公用经费增加2036365.00元；遗属生活补助和学校生均公用经费调整到项目支出，人员经费和公用经费减少353442.00元；2.中学学生人数减少，公用经费和资助减少42554.28元；小学学生人数增加，公用经费和资助增加39413.96元。编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加51252.00元；新增三个预算项目11943442.00元：遗属生活补助资金25332.00元、学校生均公用经费328110.00元、2026年鹿阜中学单位自有资金11590000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入61087810.68元，其中:本年收入61087810.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61087810.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2084476.68元，主要原因是：1.教职工工资及社保公积金标准提高，人员经费及公用经费增加2036365.00元；遗属生活补助和学校生均公用经费调整到项目支出，人员经费和公用经费减少353442.00元；2.中学学生人数减少，公用经费和资助减少42554.28元；小学学生人数增加，公用经费和资助增加39413.96元。编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加51252.00元；新增两个预算项目353442.00元：遗属生活补助资金25332.00元、学校生均公用经费328110.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出72677810.68元。财政拨款安排支出61087810.68元，其中：基本支出57372849.00元，与上年对比增加1682923.00元，主要原因是教职工工资及社保公积金标准提高，人员经费及公用经费增加2036365.00元；遗属生活补助和学校生均公用经费调整到项目支出，人员经费和公用经费减少353442.00元；项目支出15304961.68元，与上年对比增加11991553.68元，主要原因是中学学生人数减少，公用经费和资助减少42554.28元；小学学生人数增加，公用经费和资助增加39413.96元。编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加51252.00元；新增三个预算项目11943442.00元：遗属生活补助资金25332.00元、学校生均公用经费328110.00元、2026年鹿阜中学单位自有资金11590000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202-小学教育支出17741109.96元，主要用于保证学校正常运转，开展教育教学活动和后勤服务等方面的支出。

2.2050203-初中教育支出35282776.72元，主要用于保证学校正常运转，开展教育教学活动和后勤服务等方面的支出。

3.2050701-特殊学校教育8064.00元，主要用于特殊学校教育支出。

4.2050999-其他教育费附加安排的支出1649016.00元，主要用于支付保安人员经费、营养改善计划食堂人员专项经费。

5.2080502-事业单位离退休1407600.00元，主要用于发放离退休人员生活补助。

6.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5616452.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1775930.00元，主要用于在职职工机关事业单位职业年金缴费支出。

8.2080801-死亡抚恤25332.00元，主要用于发放遗属生活补助。

9.2101102-事业单位医疗2506573.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

10.2101103-公务员医疗补助1999914.00元，主要用于公务员医疗补助缴费的缴费保障。

11.2101199-其他行政事业单位医疗支出332763.00元，主要用于 人员重特病统筹和工伤保险的缴费保障。

12.2210201-住房公积金4332280.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2026年石林彝族自治县鹿阜中学无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7754816.00元，其中：政府采购货物预算5265728.00元、政府采购服务预算2489088.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县鹿阜中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县鹿阜中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县鹿阜中学2026年公务接待费预算为35000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

石林彝族自治县鹿阜中学2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县鹿阜中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县鹿阜中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2026年无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县鹿阜中学资产总额63674890.63元，其中，流动资产198893.72元，固定资产63406876.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69120.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1446960.37元，其中固定资产减少1489045.38元、流动资产增加66385.09元、无形资产减少24300.08元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（鹿阜中学）附件3.部门预算公开样表