石林彝族自治县板桥街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县板桥街道办事处，原板桥镇，是鹿阜街道下辖乡镇，2017年1月16日，根据市政府批复同意，对板桥街道办事处举行授牌授印仪式，为更好地服务基层、服务群众、服务发展，主要履行以下职责：

一是宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和发展生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的社会性、群众性工作。

二是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。  

三是依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

四是参与街道建设、危房改造的管理工作。协助维护好街道的交通、通讯、能源等公共设施，做好辖区内卫生、环境保护和绿化美化工作。

五是办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区（村委会）完成上级部署的各项工作任务。

六是做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村委会）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

七是配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

八是指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。  

九是向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

十是承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位1个，石林彝族自治县板桥街道办事处。

（三）重点工作概述

1.完成财政增收、争取上级资金等各项经济发展指标，推动经济发展。

2.完成年度基本建设目标，开展各类公益事业，完成教育、卫生、社会保障等发展目标。

3.抓好农业生产结构调整、农民增收、烤烟生产收购等农业农村工作，保障居民基本生活，提高居民收入水平。

4.完成维稳、安全生产等工作，保障社会稳定。

5.完成2026年县对街道办的建设目标任务。

6.做好为民服务工作，完成县委、县政府交办的各项工作。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆，超编2辆，2辆新能源垃圾车及1辆消防车编制属于板桥街道办农业农村发展中心，农业农村发展中心未独立核算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,202,560.89元，其中：一般公共预算27,236,885.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,965,675.09元。

与上年对比增加9,265,859.89元，主要原因是本年度增加其他收入预算2,965,675.09元，地质灾害搬迁经费收入5,000,000.00元，2026年昆明市石林彝族自治县小戈丈村委会农村公益性事业财政奖补项目（激励）资金820,000.00元，乡镇（街道）综合补助经费收入830,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,236,885.80元，其中:本年收入27,236,885.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,236,885.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,300,184.00元，主要原因地质灾害搬迁经费收入5,000,000.00元，2026年昆明市石林彝族自治县小戈丈村委会农村公益性事业财政奖补项目（激励）资金820,000.00元，乡镇(街道)综合补助经费收入830,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,202,560.89元。财政拨款安排支出27,236,885.80元，其中：基本支出13,865,520.80元，与上年对比减少4,792,180.20元，主要原因分析本年度将村（社区）、组干部工资纳入项目支出预算；项目支出13，371，365.00元，与上年对比增加9,632,365.00元，主要原因分析主要原因本年度将村（社区）、组干部工资纳入项目支出预算，新增地质灾害搬迁经费，2026年昆明市石林彝族自治县小戈丈村委会农村公益性事业财政奖补项目（激励）资金，乡镇（街道）综合补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101-行政运行163,961.00元；

2、2010199-其他人大事务支出20,000.00元；

3、2010301-行政运行2,464,157.00元；

4、2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出910,000.00元；

5、2011101-行政运行562,658.00元；

6、2013101-行政运行849,664.00元；

 7、2070109-群众文化331,487.00元；

8、2080501-行政单位离退休172,800.00元；

9、2080502-事业单位离退休172,800.00元；

10、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,358,492.00元；

11、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出273,220.00元；

12、2080801-死亡抚恤103,103.00元；

13、2089999-其他社会保障和就业支出596,715.80元；

14、2101101-行政单位医疗235,274.00元；

15、2101102-事业单位医疗371,009.00元；

16、2101103-公务员医疗补助488,181.00元；

17、2101199-其他行政事业单位医疗支出81,016.00元；

18、2120201-城乡社区规划与管理 1,362,649.00元；

19、2130104-事业运行2,900,357.00元；

20、2130701-对村级公益事业建设的补助820,000.00元；

21、2130705-对村民委员会和村党支部的补助6,951,462.00元；

22、2210201-住房公积金1,047,880.00元；

23、2240601-地质灾害防治5,000,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

2026年石林彝族自治县板桥街道办事处无对下专项转移支付项目，金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额934,060.00元，其中：政府采购货物预算33,100.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算840,960.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计530,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县板桥街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县板桥街道办事处2026年公务接待费预算为350000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为320次，共计接待4320人次。

与2025年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县板桥街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与2025年相比无变动

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县板桥街道办事处无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2026年机关运行经费安排818,540.00元，与上年对比减少165,100.00，主要原因分析本年度村（社区）运行经费未列入机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县板桥街道办事处资产总额30,783,904.28元，其中，流动资产5,474,436.14元，固定资产6,868,284.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,186,716.00元，其他资产254,467.40元。与上年相比，本年资产总额减少2,024,696.82元，其中固定资产减少311,460.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值256,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林彝族自治县板桥街道办事处2026年预算公开表