石林彝族自治县鹿阜街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县鹿阜街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及规章，执行县委、县政府的决策、决议，讨论决定管辖区域规划建设、经济发展、城市管理、社会治安综合治理、社会事业发展等方面重大问题。二是编制管辖区域内的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。三是积极发展区域经济，负责管辖区域内的经济、城乡规划建设等各项行政工作。承担辖区范围内的项目建设投融资任务。四是促进社会事业的发展，负责辖区内的城市建设管理、社会治安综合治理、社会事业发展等行政管理工作。五是指导、支持社区居民委员会的工作，拓展社区服务功能，发挥社区居民委员会基层群众自治组织的作用，推进和谐社区建设。六是指导、协调辖区内机关、团体、企业、事业单位完成城市管理、社会综合治理、社区服务等地区性、社会性、群众性的工作任务，并进行监督、检查、考核。七是负责接待和办理人民群众来电、来信、来访事项。八是承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村发展服务中心、综合保障服务中心、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、把握“经济脉搏”，产业跃动升级一是项目引擎蓄势赋能，经济运行平稳向好。1-9月固定资产投资完成45910万元，申报入库项目17个，剩余投资10756万元。招商引资在库项目11个，完成省外到位资金35948万元，新签约招商引资入库项目数10个，签约10000万元以上的项目1个（双龙集贸市场标准化建设项目，总投资12000万元）。积极谋划储备项目，储备项目5个，总投资15200万元。二是严守红线润沃土，筑牢发展之基。严格贯彻落实石林彝族自治县守牢粮食安全底线加强耕地保护监管工作十条措施，督促各级责任主体履行耕地保护职责，未发生严重破坏、占用耕地案事件。完成辖区耕地园地等种植状况摸排图斑审核共涉及图斑8906个，面积47400.42亩。积极推动使用恢复耕地指标落实占补平衡工作，完成垦造类补充耕地指标1352.49亩；督促2家企业完成涉及2.4万亩耕地占补平衡审计问题整改完善用地审批手续报批；完成15宗1800余亩农业设施用地备案审查、上图入库工作，确保企业用地合法合规。粮食播种面积8.07万亩，产量2.28万吨，其中夏粮完成播种面积3.827万亩，产量0.818万吨，秋粮播种面积4.246万亩，产量1.458万吨，单产281.85公斤/亩，顺利完成下达的粮食生产任务，总产较2024年增加795.2吨，单产均较上年270.04公斤/亩增加4.37%，粮食安全得到有效保障。花卉种植9160.5亩，总产12474.65万枝（株、盆），产值12741.53万元。水果种植面积15718.9亩，产量17428吨，总产值8768.75万元。蔬菜种植面积49211.3亩，总产139160.7吨，总产值30746.27万元。完成水稻旱栽示范20亩（新宅村委会），水稻绿色高质高效示范900亩，大豆玉米带状复合种植示范600亩，完成2025年度小麦单产提升行动项目5500亩。在新宅、小河、阿乌等村委会持续开展多组农业植保、种子、新技术试验示范。三是开展科普宣传活动。组织科技工作者深入基层、深入群众，为村民解决农作物种植过程中遇到的科技难题。共完成科技培训66期，培训人员4190人次；完成实用技术培训7期，培训人员360人次；科技咨询21次，咨询人员1470人；印发资料420份；利用广播、标语等方式宣传《科普法》《云南省科学技术普及条例》《全民科学素质行动纲要》，宣传次数68次；加强科普站栏员的管理工作，累计更新知识28次。为农村优秀人才积极申报农民技术职称。四是持续推进项目建设。大哨村委会小新村人饮主管和村内管网建设工程，官山水库、清水沟水库小型水库维修养护工程，阿怒山村人饮管网及公厕新建项目，鱼龙坝村委会人饮主管建设项目，所卜所村委会白虎箐水库防汛应急道路修缮工程，新宅村委会小新冲人饮水池配套设施改造工程。西河山冲段河堤道路垮塌修复工程，秦家寨小糯依大塘子农用抽水站提水设备老化更新改造项目等均已完工并验收。五是持续开展“大棚房”回潮反弹排查。对辖区内“大棚房”进行认真排查，聚焦三类重点问题，严格按照“三个百分百”对辖区内2019年清理认定“大棚房”问题、农业大棚和农业设施用地进行全面覆盖核查和日常动态巡查工作。深入排查设施“大棚房”疑似问题2次，全面排查设施备案200余个，全覆盖排查农业大棚2.5万个，1.4万亩。

2、提升“幸福温度”，民生福祉再增进。一是开展农村集体“三资”清查专项整治行动。积极配合县（市、区）组织摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题，构建科学监管体系，完善农村集体“三资”管理办法，包括资金、资产、资源管理等方面，确保各项工作有章可循。对辖区内24个村级集体经济组织、164个组级集体经济组织完成清查初核工作，形成问题清单488条，及时准确提供清查核实台账。二是社会保障坚实有力。发放城乡居民“两险”宣传材料1500余份，接待各种办事和咨询人员350余人。办理困难人员系统资格认证45人。完善被征地人员资格认定487人。对在册城镇低保户183户进行动态管理。通过各种渠道在QQ群、微信群等转发企业招聘单位信息共37期，招聘企业单位共向求职人员提供了18600多个有效就业岗位。截至10月末向省外、省内和县内新增转移就业363人，完成建档立卡脱贫劳动力转移就业221人，占任务数220人的100.45%。组织完成引导性培训1500人，占任务数1500人的100%。三是落实免费开放农家书屋、电子阅览室。每周开放不少于48小时，继续开展送书下乡活动，确保各村、社区图书每年新增各类书籍。组织实施好文化惠民演出、公益电影放映、图书推广等文化惠民活动，不断提升人民群众的获得感和幸福感。

3、践行“两山”理念，筑牢生态文明。一是侵占水库沟渠岸线和水库“肥水养鱼”清理整治工作。联合县水务局取缔下新宅村2户违法取水点，清理整治在献忠水库侵占库区围垦种地2户、侵占西干渠保护线围垦种地3户；清理小（二）型水库“肥水养鱼”清水沟水库、山冲北头围和大凹水库三座。

4、夯实“安全堤坝”，固本守底促和谐。一是安全生产形势持续稳定。完善安全生产网格化建立，与28个村（社区）签订安全生产目标管理责任书140份，与辖区内所监管的23家烟花爆竹零售店安全生产责任书46份，与57家企业签订安全生产目标管理责任书275份。街道主要领导与分管领导签订“党政同责”责任书及“一岗双责”目标管理责任书。共组织非煤矿山企业18家、42个采点，危险化学品企业81家，工商贸企业181家，烟花爆竹106家，共检查安全隐患1131条，查出安全生产一般隐患1068条，已立即整改、限期整改63条（包括专家检查在内）。联合多部门开展“人人讲安全，个个会应急”的宣传咨询活动，咨询人数达725人、发放安全各类宣传资料18400余份，宣传袋2000余个。组织各企业、各村（社区）收看安全生产警示教育片255场次、受教育人数达4400余人。二是严格做好防汛蓄水工作。严格落实“1262”应急响应机制，制定鹿阜街道2025年防汛应急预案和调度运用计划，召开防汛抗旱蓄水工作会议，组建29支抢险应急救援队伍，其中街道组织成立96人的防汛应急抢险救援队伍，28个村（社区）各组建不少于50人的村级防汛应急抢险义务队伍。储备防洪水泥桩130棵，防洪袋8000只、吸水防汛堵漏材料30条、救生衣10件、防汛多功能强光头灯和手电23个。新购置防汛用中型和小型柴油自吸水泵机各1套、架势柴油发电机组8000FE1套、雨衣40套、雨鞋40套、手持充电照明灯（带警示灯）5个、手持充电照明灯5个、带电瓶充电款支架灯5个。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时上报雨情、水情和灾情，确保防汛工作万无一失。截至目前辖区16座小型水库和34座小塘坝共蓄水610.27万立方米。三是持续巩固“2+3（1）+N”机制实体化运行成效。按照县综治中心《石林彝族自治县矛盾纠纷风险等级评估化解责任机制（试行）》的要求，建立高、中、低“六类风险隐患”包保工作机制和动态管理联络机制，街道党政主要领导落实包保高风险化解稳控责任，村（社区）包保责任领导、村（社区）主要领导、派出所分管领导落实包保中风险化解稳控责任，街道综治中心主任、村（社区）综治委员落实包保化解低风险稳控责任。进一步强化矛盾纠纷化解“七个闭环”管理，已化解或暂无风险隐患的纳入“信息掌握库”作为工作信息动态掌握，未化解或经研判确有风险隐患的纳入“闭环处置库”进行闭环处置。严格落实“周研判”“月会商”“季分析”的分析研判会议制度。2025年以来，鹿阜街道在库“六类风险隐患”共172件，均及时登记在册并按“七个闭环”工作程序交办督办。四是深入推进平安建设工作。抓好《昆明市重点单位（场所）内部治安保卫工作实施方案》《织密社会治安防控网试点工作方案》落实，南门社区、东门社区、巴江社区、大屯社区、龙泉社区、西北社区、东城社区等社区每天联合社区民警对易发案重点路段、时段进行巡逻，加强人口密集区域的重点防控，严格落实“1、3、5分钟”快速反应机制，提高命案的事前防范、事中监控、事后追查能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入44329629.58元，其中：一般公共预算43877520元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入452109.58元。

与上年对比增加2849942.58元，主要原因分析：本年度增加乡镇（街道）综合运营资金收入及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43877520元，其中:本年收入43877520元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43877520元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2511333元，主要原因分析：本年度增加乡镇（街道）综合运营资金收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出44329629.58元。财政拨款安排支出 44329629.58元，其中：基本支出22189617元，与上年对比减少14694570元，主要原因分析：村社区干部工资本年度通过项目支出核算；项目支出21687903元，与上年对比增加17205903元，主要原因分析：村社区干部工资本年度通过项目支出核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010199—人大事务—其他人大事务支出20000元，主要用于人大事务支出。

2010301—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行6477803元，主要用于党政办公室行政人员工资、公用经费等基本支出。

2010399—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2630000元，主要用于政府办公室行政机构的基本支出、乡镇(街道)综合运营资金、上蒲草村集体林地占补平衡补偿经费。

2011101—纪检监察事务—行政运行737356元，主要用于纪检监察事务人员工资、公用经费等基本支出。

2013101—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行186255元，主要用于党委办公室人员工资、公用经费等基本支出。

2070109—文化和旅游—群众文化289724元，主要用于群众文化人员工资、公用经费等基本支出。

2080501—行政事业单位养老支出—行政单位离退休964800元，主要用于机关事业单位退休人员支出。

2080505—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1764012元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出683050元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801—抚恤—死亡抚恤171828元，主要用于死亡抚恤支出。

2089999—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出670670元，主要用于社会保障和就业人员工资、公用经费等基本支出。

2101101—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出334813元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出452450元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出789900元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出123727元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120201—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理1695402元，主要用于城乡社区规划与管理人员工资、公用经费等基本支出。

2130104—农业农村—事业运行4470875元，主要用于农业人员工资、公用经费等基本支出。

2130126—农业农村—农村社会事业122500元，主要用于动物防疫员生活补贴基本支出。

2130701—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助1660000元，主要用于阿怒山打野山村农村公益事业财政奖补项目支出。

2130705—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助18271675元，主要用于所辖村委会办公基本支出及部分小组干部补贴支出。

2210201—住房保障支出—住房公积金1360680元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101—基本工资4874208元（其中：基本支出4874208元，项目支出0元）。

30102—津贴补贴4218432元（其中：基本支出4218432元，项目支出0元）。

30103—奖金1047284元（其中：基本支出1047284元，项目支出0元）。

30107—绩效工资1907004元（其中：基本支出1907004元，项目支出0元）。

30108—机关事业单位基本养老保险缴费1764012元（其中：基本支出1764012元，项目支出0元）。

30109—职业年金缴费683050元（其中：基本支出683050元，项目支出0元）。

30110—职工基本医疗保险缴费787263元（其中：基本支出787263元，项目支出0元）。

30111—公务员医疗补助缴费789900元（其中：基本支出789900元，项目支出0元）。

30112—其他社会保障缴费167012元（其中：基本支出167012元，项目支出0元）。

30113—住房公积金1360680元（其中：基本支出1360680元，项目支出0元）。

30199—其他工资福利支出1275912元（其中：基本支出1275912元，项目支出0元）。

30201—办公费4689300元（其中：基本支出267300元，项目支出4422000元）。

30226—劳务费12960元（其中：基本支出12960元，项目支出0元）。

30228—工会经费100920元（其中：基本支出100920元，项目支出0元）。

30231—公务用车运行维护费100920元（其中：基本支出100920元，项目支出0元）。

30239—其他交通费用343200元（其中：基本支出343200元，项目支出0元）。

30299—其他商品和服务支出377580元（其中：基本支出377580元，项目支出0元）。

30305—生活补助16758803元，（其中：基本支出2152900元，项目支出14605903元）。

31005—基础设施建设1660000元，（其中：基本支出0元，项目支出1660000元）。

31009—土地补偿1000000元，（其中：基本支出0元，项目支出1000000元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

石林彝族自治县鹿阜街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

石林彝族自治县鹿阜街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

石林彝族自治县鹿阜街道办事处无经济社会事业发展事项。

2026年石林彝族自治县鹿阜街道办事处无对下专项转移支付项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计730000元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年公务接待费预算为330000元，较上年持平，国内公务接待批次为700次，共计接待10000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为400000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费400000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县鹿阜街道办事处抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照县财政局统一要求，在编制2026年部门预算时，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

2026年重点项目为上蒲草村集体林地占补平衡补偿经费1000000元，绩效目标是完成上蒲草村集体林地占补平衡补偿资金兑付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年机关运行经费安排1161960元，与上年对比减少530800元，主要原因分析：村社区干部工资本年度通过项目支出核算

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县鹿阜街道办事处资产总额8966670.58元，其中，流动资产6015775.3元，固定资产1904722.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程102元，无形资产26173元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少710163.2元，其中固定资产减少607933.52元。处置房屋建筑物918.49平方米，账面原值706121.45元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年部门预算编制说明

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2026年预算公开表