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石林彝族自治县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）为持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。负责落实上级有关政务服务、公共资源交易、投资服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的地方性法规、政府规章和规范性文件，并组织实施和监督执行。

（2）负责牵头全县营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全县营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作并组织开展全县优化政务服务环境督查工作。

（3）组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革工作。组织梳理县本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促县级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。

（4）负责县级有关部门进驻县政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全县各级政务（为民）服务中心（站）标准化建设。

（5）推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责县政务服务中心信息化建设和行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台的管理、维护工作。

（6）履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。管理综合评标专家、招标代理工作、投标及竞买保证金、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域监督管理工作。

（7）推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、审批改革科、政务管理科，所属单位1个，分别是：

1.石林彝族自治县投资服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入石林彝族自治县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个：石林彝族自治县政务服务管理局

参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1..石林彝族自治县投资服务中心

2.石林彝族自治县公共资源交易服务中心

纳入政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推动政务服务事项“掌上办”“指尖办”。通过在县政务服务中心窗口摆放二维码摆台引导办事群众下载注册“一部手机办事通”APP。加强基层推广力度，统一制作易拉宝160个、宣传海报600张，下发至8个县属分中心、7个乡镇（街道）、96个村（社区）为民服务（中心）站进行宣传，利用“村村通”广播、石林融媒、石林政务等新媒体在县乡村三级开展“办事通”APP宣传推广工作，通过县政务服务大厅LED电子屏、微信公众号等播放宣传视频开展宣传推介，安排各单位指定专人负责指导职工和群众下载、注册和使用“一部手机办事通”APP，加强对“高效办成一件事”认知，不断提升群众知晓率和参与率。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县政务服务管理局2024年度收入合计6790163.05元。其中：财政拨款收入6738090.65元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52072.40元，占总收入的0.77%。

与上年相比，收入合计增加704459.42元，增长11.58%。其中：财政拨款收入增加652387.02元，增长10.72%；上级补助收入增加.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加52072.40元，增长100%。主要原因是：工资、津补贴、保险、公积金等重新核算导致基本支出相应增加248550.59元；项目支出公共资源交易平台服务标准化建设资金减少328716.19元，“e办通”政务服务自助终端采购经费增加320000元，新开办企业印章刻制经费增加50000元，便民服务中心业务经费减少32700元，保洁、水电经费减少105000元，政务中心办公区房租经费增加660000元，增减相抵之后共计增加403836.43元，就业局直接拨付公益性岗位支出，非财政拨款收入52072.4元，导致财政拨款收入较上年增加652387.02元，其他收入增加52072.4元。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县政务服务管理局2024年度支出合计6789481.81元。其中：基本支出3749690.65元，占总支出的55.23％；项目支出3039791.16元，占总支出的44.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加703778.18元，增长11.56%。其中：基本支出增加248550.59元，增长7.10%；项目支出增加455227.59元，增长17.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：工资、津补贴、保险、公积金等重新核算导致基本支出相应增加248550.59元；项目支出公共资源交易平台服务标准化建设资金减少328716.19元，“e办通”政务服务自助终端采购经费增加320000元，新开办企业印章刻制经费增加50000元，便民服务中心业务经费减少32700元，保洁、水电经费减少105000元，政务中心办公区房租经费增加660000元，就业局直接拨付公益性岗位支出51391.16元，增减相抵之后共计增加455227.59元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3749690.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3527716.65元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221974.00元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3039791.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共资源交易平台服务标准化建设资金260000元。用于各级交易场所建设按功能划分为公共服务区、开标区、评标区、述标谈判区、监督见证区，县公共资源交易中心评标室、开标室、专家抽取室、远程异地评标工位改造以及评标终端系统级建设、评标专家签到认证系统建设、好差评系统建设、音视频数据存储系统建设、标识标牌制作等项目。

2.便民中心业务经费264000元，用于县政务服务中心日常工作运行所需办公经费开支。

3.企业开办印章刻制经费300000元，用于县营商环境优化举措，为新开办企业免费刻制印章以促进市场主体倍增。

4.政务中心保安政府购买服务经费134400元，用于政务服务中心保安人员劳务费及保险等费用。

5.综合窗口服务经费924000元，用于县政务服务中心综合窗口14名工作人员劳务费及保险等费用。

6.政务中心保洁及水电政府购买服务专项经费126000元，用于县政务服务中心保洁人员劳务费、保险费及卫生工具购买费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出6738090.65元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加652387.02元，增长10.72%,完成年初预算的99.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5835444.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%,完成年初预算的101.21%。主要用于政务服务中心日常运行开支；造成预决算差异的主要原因是年中核算基数产生1.21%的误差。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出367943.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的88.51%。主要用于干部职工除医疗险外其他保险的支付；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照固定标准下达预算，待年终再按照人员基数进行统一核算。

9.卫生健康（类）支出232134.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的76.22%。主要用于干部职工医疗保险等缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照固定标准下达预算，待年终再按照人员基数进行统一核算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出302568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的95.13%。主要用于政务服务局职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照固定标准下达预算，待年终再按照人员基数进行统一核算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为617.00元，完成年初预算的7.71%；支出决算较上年减少1641.00元，下降72.67%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为617.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1641.00元，下降72.67%；具体是国内接待费支出决算617.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1641.00元，下降72.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为617.00元，完成年初预算的7.71%，支出决算较上年减少1641.00元，下降72.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为617.00元，完成年初预算的7.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关要求，严格执行公务接待报销制度，不铺张浪费、不超额超范围报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1641.00元，下降72.67%，具体是国内接待费支出决算617.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行厉行节约相关要求，严格执行公务接待报销制度，不铺张浪费、不超额超范围报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次7.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于招商引资开展考察接待工作，接待1批次7人次发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费支出221974.00元，比上年减少1684.00元，下降0.75%,主要原因是较上年无较大变动。部门机关运行经费主要用于办公印刷费、差旅费、福利费、日常维修及耗材费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县政务服务管理局资产总额265148.33元，其中，流动资产47669.15元，固定资产217479.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76790.66元，其中固定资产减少60812.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况，详见附件。

（二）部门整体支出绩效自评表，详见附件。

（三）项目支出绩效自评表，详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670363701111

石林彝族自治县政务服务管理局2024年度部门决算说明20250827024836796

石林彝族自治县政务服务管理局 2024年部门决算20250827023929843