监督索引号53012670432601001000

石林彝族自治县植保植检站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位属全额拨款事业单位，负责本县植物检疫,农作物病虫草鼠预测及防治，植保新技术研究、开发工作；开展安全、高效生物农药的试验、示范与推广;加强农药市场监管,推行科学使用农药技术工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。

三、重点工作概述

印发主要粮食、蔬菜作物主要病虫害防控技术方案、重大迁飞性害虫草地贪夜蛾防控技术方案，确保作物生产安全。发布病虫害情报3期。从源头对15个制种企业（基地）进行病虫害产地检疫、检验，对发生的检疫性有害生物红火蚁，加大防控面积，杜绝扩散。年内开展 48次病虫害调查，主要农作物病虫草鼠害发生面积204.7万亩次 ，防治213万亩次，挽回粮食损失16294.4吨。种子调运检疫717份，17个调运单位涉及145个品种，调运数量2962372公斤，检疫合格苗木3231584株/芽/头/穗。全域推广病虫害绿色防控技术和统防统治，减少农药使用量，三大粮食作物绿色防控覆盖率54.05%、专业化统防统治覆盖率45.07%。配合浙江省农科院完成“重大入侵害虫西花蓟马区域减灾联防联控体系”试验。参与全国农集中心和省市实施的“玉米病虫害飞防提单产联合试验”。加强农药监督管理，推进农药零增长行动，开展科学用药、病虫害防治等技术培训6期，552人次，发放宣传资料1289份；检查农药市场18次、经营户223户（次）。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县植保植检站没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县植保植检站2024年度收入合计1914141.20元。其中：财政拨款收入1914141.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加669895.52元，增长53.84%。其中：财政拨款收入增加669895.52元，增长53.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入%；无其他收入。主要原因是上级项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县植保植检站2024年度支出合计1914141.20元。其中：基本支出1455141.20元，占总支出的76.02％；项目支出459000.00元，占总支出的23.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加669895.52元，增长53.84%。其中：基本支出增加210895.52元，增长16.95%；项目支出增加459000.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上级项目经费收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县植保植检站机构正常运转的日常支出1455141.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1403661.21元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51479.99元，占基本支出的3.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出459000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.病虫害控制专项资金129000.00元，主要用于病虫害控制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出1914141.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加669895.52元，增长53.84%,完成年初预算的104.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出300138.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.68%,完成年初预算的84.17%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出104554.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的85.03%。主要用于机关事业单位医疗费补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1400728.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%,完成年初预算的113.12%。主要用于基本支出，包括基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；以及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的97.66%。主要用于2024年职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为4999.99元，完成年初预算的178.57%；支出决算较上年增加2628.69元，增长110.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为4999.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2628.69元，增长110.85%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为4999.99元，完成年初预算的178.57%，支出决算较上年增加2628.69元，增长110.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为4999.99元；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2628.69元，增长110.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县植保植检站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位属非行政、非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县植保植检站资产总额1871272.2元，其中，流动资产23865.75元，固定资产1847406.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62611.34元，其中固定资产减少63116.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4999.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4999.99元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体绩效自评情况

（二）部门整体绩效表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县植保植检站2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670432601001111

石林彝族自治县植保植检站2024年度部门决算公开20250825075318280

石林彝族自治县植保植检站20250825075331321