监督索引号53012670432601101000

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心2024年度部门

决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家畜牧、兽医相关的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定本地区畜牧业发展和重大动物疫病控制、扑灭的规划和计划；管理和监督本地区的畜牧业生产和动物防疫工作；负责畜牧科技推广，兽医医政、药政管理，种畜禽生产经营；负责实施官方兽医和职业兽医管理；负责实施兽医实验室生物安全管理；依法对乡镇畜牧兽医机构进行监督指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全年生猪出栏40.2万头、山羊出栏10.96万只、牛出栏1.7万头，禽出栏2080万羽（肉鸡1880万羽），禽蛋产量2200吨，肉类产量8.1万吨，奶类产量5.35万吨（牛奶4.1万吨，羊奶1.25万吨），预计实现畜牧业产值22.7亿元。渔业保持稳定健康发展，全年水产养殖面积8569亩，其中：池塘1639亩、水库6930亩、工厂化养殖400立方米，预计水产品产量1680吨（不含雨生红球藻）、总产值3984万元（不含雨生红球藻）。完成2024年省级圭山山羊遗传资源保种场县级复核工作，保种场存栏圭山山羊模样263只、公养42只、家系7个。实施2024年畜牧业发展建设项目，新建水培牧草工厂420平方米，改造牛舍3928平方米，建设青贮池2806.8立方米、集污池740.88立方米、液体发酵池4547立方米。

抓实重大动物疫病防控工作，全力保障畜牧业高质量发展和人民群众生命健康，重大动物疫病强制免疫密度达应免数的100%，强制免疫应激死亡家畜30头（只）。认真开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病监测，组织春季和秋季重大动物疫病监测采样6752份（市级监测3020份、县级监测3732份），监测结果均为阴性。畜禽异常情况流行病学调查10次，监测动物疫病10起，按照技术规范，及时消除疫情隐患。开展布病等人畜共患病防控工作，完成家畜布病监测4237份，阳性率4.2%；规模化牛场布病监测1370只，阳性率1.61%；生猪布病监测366份，阳性率0。牛结核监测264头，阳性率0。云南鑫德顺畜牧有限公司创建为山羊布鲁氏菌（非免疫）净化创建场、石林新鹏牧业有限公司创建为奶牛布鲁氏菌（非免疫）净化创建场和结核病净化创建场。组织开展畜禽粪污收集池安全防范排查，排查畜禽粪污收集池619个。开展渔业资源保护，流放鱼种2000公斤，约3万尾。推广稻田养鱼2000亩，增加产值2000元以上。组织开展水产品质量安全监管，抽检水产品4次。做好水生野生动物人工繁育和经营利用监管工作，办理棘胸蛙养殖项目《水产苗种生产许可证》1份，加强对冰雪海洋世界驯养繁殖、经营利用的日常监督检查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心没有政府性基金预算收入、国有资本经营收入，无政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心2024年度收入合计17737533.53元。其中：财政拨款收入17737533.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加8293358.13元，增长87.81%。其中：财政拨款收入增加8293358.13元，增长87.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是各级政府对动物疫病防控、养殖业保险、畜牧生产等项目资金的投入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心2024年度支出合计17737533.53元。其中：基本支出5274688.81元，占总支出的29.74％；项目支出12462844.72元，占总支出的70.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8292124.93元，增长87.79%。其中：基本支出增加175260.21元，增长3.44%；项目支出增加8116864.72元，增长186.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是各级政府对动物疫病防控、养殖业保险、畜牧生产等项目资金的投入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出5274688.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5062695.99元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211992.82元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12462844.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年中央财政农业保险保费补贴资金2000000.00元，主要用于农业保险保费补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出17737533.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8292124.93元，增长87.79%,完成年初预算的167.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1124815.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的83.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出396471.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的80.39%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15851107.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%,完成年初预算的189.81%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是项目经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出365139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的88.31%。主要用于2024年职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36700.00元，决算为27318.74元，完成年初预算的74.44%；支出决算较上年增加4502.00元，增长19.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26300.00元，决算为25418.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.05%，完成年初预算的96.65%；公务接待费支出年初预算为10400.00元，决算为1900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.95%，完成年初预算的18.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8392.00元，增长49.29%；公务接待费支出决算较上年减少3890.00元，下降67.18%；具体是国内接待费支出决算1900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3890.00元，下降67.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36700.00元，支出决算为27318.74元，完成年初预算的74.44%，支出决算较上年增加4502.00元，增长19.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26300.00元，决算为25418.74元，完成年初预算的96.65%；公务接待费支出年初预算为10400.00元，决算为1900.00元，完成年初预算的18.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8392.00元，增长49.29%；公务接待费支出决算减少3890.00元，下降67.18%，具体是国内接待费支出决算1900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3900.00元，下降67.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次23.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于各级部门指导相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县动物疫病预防控制中心资产总额727834.58元，其中，流动资产95275.03元，固定资产359077.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产273481.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222520.21元，其中固定资产减少166218.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额33368.74元，其中：政府采购货物支出33368.74元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体绩效自评情况

（二）部门整体绩效表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670432601101111

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开20250825075151949

石林彝族自治县动物疫病预防控制中心20250825075209374