监督索引号53012670432601201000

石林彝族自治县烤烟办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家、省、市、县发展烟草产业的各项方针政策和有关规定，巩固和发展烤烟支柱产业，促进全县经济发展。行使县人民政府赋予的对烤烟各项工作进行管理的行政职能，督促、检查、指导相关政策措施的落实。组织调查研究，收集、分析、整理全县发展烟草产业工作中的问题、经验，提出相关的措施、办法。协调全县发展烤烟产业工作中部门之间、上下级之间以及与省、市有关部门之间的关系，处理相关的热点、难点问题。支持、协助县烟草公司和乡（镇）落实科技兴烟措施，提高烟叶生产质量和效益。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全年烤烟种植面积12.5万亩，烟农户数8629户，累计收购烤烟31.74万担，实现收购均价41.02元/公斤，同比增加0.87元/公斤；支付烟农售烟款6.5098亿元，同比增加2362.36万元；烟农亩均收入5207.53元，同比增加52.59元；户均收入实现80194.87元，同比增加7491.60元；实现烟叶税1.43亿元，同比增加518万元，支柱产业优势地位持续凸显。

实施定制化生产云产卷烟高端特色烟叶开发（备选）项目种植3万亩，向云南中烟红云红河集团定向调拨9万担高端特色烟叶。继续整县推进STP项目49920亩，覆盖农户3230户。组建烟区产业工人队伍，开展培训585场24766人次参训，发放技术宣传资料1万余份。协调2024年高标准基本烟田建设项目2866亩。完成格渣、舍色、和摩、野核桃树、寨海五个烟区产业综合体以订单生产模式规划玉米制种和种植百香果、秋荞、羊肚菌，助力乡村振兴。优化布局783个核心烟区，包含22.3万个地块40.73万亩。召开石林县烟草产业高质量发展工作会议探讨石林烟草产业高质量发展工作。与昆明市烟草专卖局、红云红河烟草集团联发《石林县巩固提升现代烟草农业建设水平三年行动方案》，锚定打造现代烟草农业建设引领者，推动石林烟草农业现代化建设迈上新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县烤烟办公室没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县烤烟办公室2024年度收入合计4519409.40元。其中：财政拨款收入4519409.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加526770.26元，增长13.19%。其中：财政拨款收入增加526770.26元，增长13.19%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县烤烟办公室2024年度支出合计4519409.40元。其中：基本支出819409.40元，占总支出的18.13％；项目支出3700000.00元，占总支出的81.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加526770.26元，增长13.19%。其中：基本支出减少173229.74元，下降17.45%；项目支出增加700000.00元，增长23.33%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是2024年项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县烤烟办公室机构正常运转的日常支出819409.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出778523.40元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40886.00元，占基本支出的4.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县烤烟办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3700000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年“2260”优质烟叶工程病虫害保险经费3000000.00元，主要用于烟叶病虫害保险费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县烤烟办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4519409.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加526770.26元，增长13.19%,完成年初预算的504.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出104607.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,完成年初预算的81.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出60932.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的72.55%。主要用于行政事业单位医疗费补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4287509.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%,完成年初预算的710.06%。主要用于基本支出，包括基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出以及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的83.46%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1893.00元，完成年初预算的94.65%；支出决算较上年增加1893.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1893.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1893.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1893.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1893.00元，完成年初预算的94.65%，支出决算较上年增加1893.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1893.00元，完成年初预算的94.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1893.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1893.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次25.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门指导检查相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县烤烟办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县烤烟办公室资产总额93183.49元，其中，流动资产89138.58元，固定资产4044.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19758.47元，其中固定资产减少2953.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体绩效自评情况

（二）部门整体绩效表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县烤烟办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670432601201111

石林彝族自治县烤烟办公室2024年度部门决算公开20250825075012831

石林彝族自治县烤烟办公室20250825075024157