监督索引号53012670336000501000

石林彝族自治县鹿阜小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。以科学发展观为指导，继续推进预算管理制度改革和创新，加强预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算管理制度。预算编制坚持以收定支、量入为出、收支平衡，各项支出水平与全县财力状况相适宜，重点保证人员经费、机构运转和民生支出；坚持依法理财、厉行节约统筹兼顾，严格控制一般性支出，坚持盘活存量，整合统筹用好财政资金，集中有限财力用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节；要坚持改革创新和科学管理，着力完善预算管理体系，强化部门支出责任和财政部门监督职责，切实细化预算编制，努力提高预算管理水平，扎实推进预算绩效管理，努力提高预算透明度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、办公室、德育处、安全办、总务处、学生资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生1878人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

鹿阜小学2024年重点工作围绕石林县教育体育局的工作要求，结合学校实际，重视优质均衡创建工作，加强德育工作，提高队伍素质，探索教学改革，推进校本教研，提炼学校特色，提升教育教学质量，改善办学条件的思路开展工作，竭尽全力做到课程育人、文化育人、活动育人、环境育人，现将主要工作总结如下：

学校围绕2024年专项整治任务清单开展工作。2次开展自检自查并整改落实，4次根据省市县检查提出的宝贵意见进行完善改进工作，直到符合要求，家长学生非常满意。围绕我校党建+创建品牌主题“匠心铸魂育人 促进专业成长”开展工作。一是淬炼 “活美”文化理念。确定鹿阜小学的“活·美”文化含义。

明确鹿阜小学崇尚的“活·美”

师德“活·美”：（1. 教育情怀最深厚。2. 班级管理最优秀。3. 教学成绩最显著。4. 家长学生最喜欢。）

明确鹿阜小学开展的“活·美”    

德育“活·美”：（1.举行庄严升旗仪式。2.坚持养成教育评比。3.开展创意班队教育。4.注重心理健康教育。5.坚持开展五节活动。6.重视文体卫艺工作。7.重视校园安全工作。8.开展劳动实践教育。）

明确鹿阜小学培养的“活·美”少年的目标：（1.道德品质良好。2.学习积极主动。3.坚持强身健体。4.热爱课外阅读。5.书写认真规范。6.注重文明礼仪。7.习惯养成良好。8. 兴趣爱好广泛。）

明确鹿阜小学追求的“活·美”课堂要求：（1. 注重落实学科课程标准。2. 教学设计体现新的教育理念。3. 注重培养学生学科核心素养。4. 课堂教学体现学生是学习的主体。5. 学生学习兴趣浓厚，积极参与学习活动。6. 面向全体学生组织教学，关注每一个学生的学习。7. 课堂教学能有效落实课堂教学目标。8. 能恰当运用媒体教学。）二是邀请专家引领教师学习新理念新方法。4次邀请全国领航名师罗蓉到校讲课、指导，还邀请省市专家李惠萍、王雷、石梦媛、马超等名师到校讲课，主要是解读新课标，传授新的教育理念、新教学方法。党总支要求党员教师在教学中带头践行新理念新方法。三是想法搭台让本校优秀老师交流分享。每两周1次，让优秀老师在全校教师会上交流分享自己的好经验、好办法，主要分享班级管理的方法措施、与家长沟通的方法措施、转变特殊学生的方法措施、外出培训获得的新方法和感悟、使用媒体课件的办法等。四是党总支指导教务处重视开展教研活动。要求教务处把党总支委员和校委分配到各个教研组，参加教研组的活动。要求每个年级每个学科的教师，每周必需组织开展一次教研活动，商定计划、讨论问题、分析不足，共商措施、集体备课、集体议课等，不但有效提高了课堂教学效率，更重要的是有效推进了教学实践研究，引导老师分析、反思、总结。五是助推教学实践研究。根据新课标及课改要求，结合我校实际，一部分委员、党员中的学科骨干教师引领教研组继续开展“新课标下，单元整体教学实践研究”，一部分委员、党员中的学科骨干教师引领教研组开展“整本书阅读教学实践研究”，带头组织集体备课、议课、试课，面向全县举办展示活动。6月5日，面向全县举办了“新课标下，一年级语文单元整体教学展示活动”，10月31日，面向全县举办了“新课标下，二年级语文单元整体教学展示活动”，12月11日，面向全县开展了“整本书阅读教学展示活动”，三次活动，全县共有400多名教师前来观摩学习，和我校党总支拉手的石林中心学校党总支，大可中心学校党支部，每次活动都选派多名党员来学习。本学年，我校教师在教育、教学、科技、征文、诵读、才艺、技能、技巧等方面获省级奖励4人次，获市级奖励11人次，获县级奖励73人次。六注重家提作业的研究。依据双减的要求，以提质增效为前提，严格控制作业时长，注重作业的趣味和实效性。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县鹿阜小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县鹿阜小学2024年度收入合计22982922.28元。其中：财政拨款收入22950922.28元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入32000.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加154887.57元，增长0.68%。其中：财政拨款收入增加210387.57元，增长0.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少55500.00元，下降63.43%。主要原因是: 财政拨款收入增加,为学校人员增加，基本支出中工资福利收入增加；其他收入减少，主要原因是学校项目减少。

二、支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

石林彝族自治县鹿阜小学2024年度支出合计22987922.28元。其中：基本支出19905480.93元，占总支出的86.59％；项目支出3082441.35元，占总支出的13.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加157871.57 元，增长0.69%。其中：基本支出增加181770.96元，增长0.92%；项目支出减少23899.39元，下降0.77%；上缴上级支出增加0.00，增长0%；经营支出增加/0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是: 财政拨款收入增加, 为学校人员增加，基本支出中工资福利收入增加；其他收入减少，主要原因是学校项目减少。

（二）基本支出情况

   2024年度用于保障石林彝族自治县鹿阜小学机构正常运转的日常支出19905480.93 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19275871.04元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629609.89 元，占基本支出的3.16％。

（三）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县鹿阜小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3045441.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育学校公用经费项目经费1093078.85元，主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出。

义务教育补助经费营养改善计划项目经费1632585.00元，主要用于增加学生身体素质，促进义务教育阶段学生身体素质显著提高。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费11812.50元，主要用于，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

昆明市2017至2023年骨干教师专项项目经费1600.00元，主要用于，充分发挥学科带头人和骨干教师队伍的示范和引领作用。

保安人员经费（政府购买服务）专项项目经费306365.00元，主要用于保障学校及学生安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县鹿阜小学2024年度一般公共预算财政拨款支出22950922.28元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加206871.57元，增长0.91%,完成年初预算的117.22%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16998355.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.95%。主要用于人员经费13286303.97元，日常公用经费629609.89元，项目支出于人员经费3082441.35元。

6.科学技术（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2956573.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于支付养老保障缴费1796080.80元；支付抚恤金114641.60元；支付生活补助950400.00元；机关事业单位职业年金缴费支出95451.41元。

9.卫生健康（类）支出1476857.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费693020.08元，支付公务员医疗补助681803.61元；支付其他社会保障缴费102033.57元。

10.节能环保（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1556136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%；主要用于支付职工公积金1556136.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元(无支出)，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元(无支出)，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学校无接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县鹿阜小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县鹿阜小学资产总额18875398.34元，其中，流动资产26151.24元，固定资产18849246.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1162516.57元，其中固定资产减少1092775.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 国有资产使用情况表

单位：石林彝族自治县鹿阜小学                                                                                   公开12表

                                                                                                             金额单位：元

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

    2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额143024.00元，其中：政府采购货物支出78824.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64200.00元。授予中小企业合同金额143024.00元，其中：授予小微企业合同金额143024.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670336000501111

3.2024年度部门决算公开表样（石林彝族自治县鹿阜小学）120250821111759789