监督索引号53012670331201000

石林彝族自治县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

石林彝族自治县公安局属国家行政机关，根据法律授权，管理和侦查本县辖区内违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策，依法履行法定职责，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石林彝族自治县公安局三定方案涉密，内部机构设置情况不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为石林彝族自治县公安局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员255人。包括财政拨款开支经费的：公务员246人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员470人。包括财政拨款开支经费的人员470人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。年末学生0人。年末遗属19人。

车辆编制83辆，在编实有车辆77辆，超编0辆。

三、重点工作概述

始终坚持党的领导，忠诚警魂进一步筑牢。强化政治引领。始终牢记“公安姓党”根本政治属性，坚持以党的二十大精神为统领，严格落实“第一议题”制度，坚决贯彻执行上级重大决策部署，组织开展主题教育、政治轮训、专题讲座、宣讲报告会，进一步坚定全警理想信念，筑牢政治忠诚。严肃政治生活。严格落实民主集中制、“三会一课”、党员领导干部“双重”组织生活会、谈心谈话等制度，推动党内政治生活严起来、实起来。始终坚持居安思危，安全防线进一步巩固。高标准捍卫政治安全。深入开展反渗透、反颠覆、反邪教斗争，加强排查管控，严密防范打击敌对势力渗透破坏活动；强化网络意识形态监管，及时删堵网上政治谣言和有害信息，开展境外网上舆情引导，有效净化了网络环境。依托“普法强基补短板”专项工作，开展普法宣传活动，印制发放普法宣传资料；加强矛盾纠纷排查化解。始终坚持打防并举，社会大局进一步平稳。“零容忍”打击犯罪。圆满完成石林火把节、建国75周年等重大安保警卫任务10起，社会政治大局持续稳定。高擎利剑，重拳出击，深入开展“夏季行动”“冬季行动”等系列专项整治，刑事立案562起创历年新低，电诈案件发案数、损失数同比大幅下降，实现较大以上道路交通事故“零发生”，平安建设水平稳步提升。强基固本，改革创新，完成县级基础管控中心、网战基地建设并实体化运行，为派出所增配两轮警用电动巡逻车33辆，升级装备835套，公安发展根基逐步夯实。优化营商，务实服务，实现5类121项事项“一窗通办”，车管所连续6次蝉联“全国一等县级车辆管理所”殊荣，护航经济发展彰显担当。始终坚持人民至上，服务效能进一步优化。深化网办服务。深入推进“一门通办”“一窗通办”等放管服改革，推动更多高频服务事项网上办、就近办、自助办。细化便民措施。深化综合服务窗口建设，为群众企业提供集户政、交管、出入境、治安于一体的“一窗办理”综合性公安政务服务，形成“一窗受理，集成服务”工作新格局。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县公安局2024年度收入合计134826490.47元。其中：财政拨款收入133622423.47元，占总收入的99.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1204067元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计增加2831275.01元，增长2.14%。其中：财政拨款收入增加3412256.80元，增长2.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少580981.79元，下降32.55%。

主要原因是：收入合计增长2.14%，原因为2024年项目支出拨款增加；其他收入比上年下降32.55%，原因为2024年非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县公安局2024年度支出合计135912632.42元。其中：基本支出109952610.96元，占总支出的80.90％；项目支出25960021.46元，占总支出的19.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4432165.31元，增长3.37%。其中：基本支出减少3822728.14元，下降3.36%；项目支出增加8254893.45元，增长46.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是：项目支出比上年增长46.62%，增长原因为2024年支出财政预算执法办案工作经费15947780.98元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109952610.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101198719.91元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8753891.05元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25960021.46元。无基本建设类项目支出。

禁毒经费44787.08元，其中县级经费44787.08元，主要用于禁毒工作，保障禁毒专干经费等支出；

社区戒毒社区康复工作经费472876元，其中县级经费30000元，市级经费223200元，省级经费219676元，主要用于禁毒工作，保障禁毒专干经费等支出；

公安机关中央和省级政法转移支付资金7491198.13元，其中中央资金7334198.13元，省级资金157000元，主要用于公安机关办案业务经费及业务装备经费；

公安机关监管和环食药侦办案等经费134077元，其中省级经费134077元，主要用于公安机关办案业务经费及业务装备经费；

武警经费71946.8元，其中县级经费71946.8元，主要用于武警中队修缮、采购设备等支出；

留置工作经费645640元，其中县级经费645640元，主要用于留置看护支出；

戒毒巩固好学员及困难家属春节慰问资金4500元，其中县级资金4500元，主要用于戒毒巩固好学员及困难家属春节慰问支出；

离退休党支部经费14436元，主要用于离退休党支部日常运行经费、会议费等支出；

执法办案等工作经费15947780.98元，其中县级经费15947780.98元，主要用于公安机关办案业务经费及业务装备经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出134779852.95元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加4370312.77元，增长3.35%,完成年初预算的100.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14436元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于离退休党支部日常运行经费、会议费等支出；造成预决算差异的主要原因是预算追加离退休党支部经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出116076297.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%,完成年初预算的100.68%。主要用于公安机关工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是支付上年结转的福利费952500元，离退休管理费138475元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9847032.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的109.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是基数调整追加养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4159088.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%,完成年初预算的81.58%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4682998元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,完成年初预算的93.48%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3224288元，决算为2518670.10元，完成年初预算的78.12%；支出决算较上年增加668854.22元，增长36.16%因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为1064288元，决算为1064288元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.26%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2000000元，决算为1452985.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.69%，完成年初预算的72.65%；公务接待费支出年初预算为160000元，决算为1397元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.06%，完成年初预算的0.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1064288元，增长100%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少386821.98元，下降21.03%；公务接待费支出决算较上年减少8611.80元，下降86.04%；具体是国内接待费支出决算1397元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少8611.80元，下降86.04%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3224288元，支出决算为2518670.10元，完成年初预算的78.12%，支出决算较上年增加668854.22元，增长36.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为1064288元，决算为1064288元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2000000元，决算为1452985.10元，完成年初预算的72.65%；公务接待费支出年初预算为160000元，决算为1397元，完成年初预算的0.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，三公经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1064288元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少386821.98元，下降21.03%；公务接待费支出决算减少8611.80元，下降86.04%，具体是国内接待费支出决算1397元。其中：外事接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年购置公务用车1064288元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆6辆。具体购置车辆原因:2024年报废执法执勤用车6辆，为保障执法办案业务工作，新采购执法执勤用车6辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为77辆。主要用于公安机关执法执勤、办案巡逻等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和外地公安机关办案协查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县公安局2024年机关运行经费支出8753891.05元，比上年增加2591950.97元，增长42.06%,主要原因是2024年支付上年结转的福利费952500元，离退休管理费138475元。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、租赁费、公务用车购置和运行维护费、执法办案业务等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县公安局资产总额114109096.32 元，其中，流动资产5833511.86 元，固定资产76186525.55 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5516781.19 元，无形资产26572277.72 元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2797300.72元，其中固定资产增加491350.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值465951元；报废报损资产1项，账面原值684864元，实现资产处置收入10025.2元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4277145.49元，其中：政府采购货物支出1588880.66元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2688264.83元。授予中小企业合同金额3426343.43元，其中：授予小微企业合同金额3426343.43元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县公安局2024年度部门决算无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670331201111

石林彝族自治县公安局2024年度部门决算公开表20250822094134895