监督索引号53012670642400301000

石林彝族自治县城市管理综合服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位的主要职能为：维护城市环境提供管理保障进行城市环境卫生设施建设；环境卫生监督，环境卫生作业管理；环境卫生设施运营与维护等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县城市管理综合服务中心作为二级预算单位纳入石林彝族自治县综合行政执法局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

创新方法举措，环卫作业效能提升。日安排保洁人员200余人，机械化清扫车3辆，洒水车1辆，采取机械化清扫+人工保洁的方式，对建成区范围内共计约249万平方米的106条市政道路、街道进行清扫保洁、洒水降尘作业，城区道路清扫保洁率达100%。实施城乡生活垃圾一体化转运，2024年1月至10月清运处置生活垃圾3.384万吨，生活垃圾无害化处理率达100%。深入推进厕所革命，对直管的18座公厕进行不定时对公厕卫生、保洁、消毒情况进行检查，同时对公厕台账资料规范填写，达到公厕“三有三无”标准。对城乡一体化智慧特许经营项目运营面积及数量进行核实认定，每季度对一体化智慧管养进行现场实地考核。按照谁产生谁付费，应收尽收原则，积极开展城镇垃圾处理收费改革，完成建成区垃圾处置费委托自来水企业代收工作，石林县城区205个小区、89家行政机关单位、11个社区、1800余家商铺及63家企业的生活垃圾处理费收费合计232.98万元。完成日处理40吨餐厨垃圾综合利用项目，截至11月，共收集处置餐厨垃圾100余吨。深入推进生活垃圾分类工作，开展垃圾分类主题宣传、入户宣传、志愿者服务宣传累计135余次，组织人员对小区、学校、单位垃圾分类设施设置开展检查指导累计22次，将财政局小区、信用社小区、临江花园小区、巴江俪岛小区作为2024年党建引领“2+2”试点小区。完成垃圾填埋场《排污许可证》申领和《应急预案备案》工作。完成第三轮中央生态环保督察投诉问题四件，目前已全部办结

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县城市管理综合服务中心2024年度没有没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县城市管理综合服务中心2024年度收入合计6287404.45元。其中：财政拨款收入6287404.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2578668.06元，增长69.53%。其中：财政拨款收入增加2578668.06元，增长69.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是：由于机构改革人数由2023年的14人增长到36人，支出增加，相应的财政拨款收入也增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县城市管理综合服务中心2024年度支出合计6287404.45元。其中：基本支出6287404.45元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2578668.06元，增长69.53%。其中：基本支出增加3939193.21元，增长167.75%；项目支出减少1360525.15元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加的主要原因是人数以及工资标准增加；2024年没有城维费环境卫生管理经费支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县城市管理综合服务中心机构正常运转的日常支出6287404.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5999307.36元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288097.09元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县城市管理综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县城市管理综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6287404.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2578668.06元，增长69.53%,完成年初预算的93.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1076336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%,完成年初预算的84.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的养老保险是固定标准，但实际没那么高。

9.卫生健康（类）支出476621.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的66.94%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的医疗保险是固定标准，但实际没那么高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4243117.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%,完成年初预算的101.73%。主要用于职工工资支出、办公费、水电费等；造成预决算差异的主要原因是：工资标准有所提高。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出491329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的83.50%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的住房公积金是固定标准，但实际没那么高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为221150.00元，决算为10205.00元，完成年初预算的4.61%；支出决算较上年减少18329.07元，下降64.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为213150.00元，决算为9040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.58%，完成年初预算的4.24%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1165.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.42%，完成年初预算的14.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19494.07元，下降68.32%；公务接待费支出决算较上年增加1165.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1165.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为221150.00元，支出决算为10205.00元，完成年初预算的4.61%，支出决算较上年减少18329.07元，下降64.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为213150.00元，决算为9040.00元，完成年初预算的4.24%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1165.00元，完成年初预算的14.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19494.07元，下降68.32%；公务接待费支出决算增加1165.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于垃圾处理相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县城市管理综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县城市管理综合服务中心资产总额13548539.11元，其中，流动资产58352.71元，固定资产172938.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5408.42元（净值），其他资产13311839.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少612343.88元，其中固定资产减少618036.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值1527000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7400.00元，其中：政府采购货物支出7400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13；2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表14；2024年度项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县城市管理综合服务中心2024年度无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670642400301111

石林彝族自治县城市管理综合服务中心2024年度部门决算公开文档20250818034035287

石林彝族自治县城市管理综合服务中心2024年度部门决算公开表格20250818034045585