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石林彝族自治县供销合作社联合社

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县供销合作社联合社2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

石林彝族自治县供销合作社联合社

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府及上级社有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全县供销社系统的改革发展；

2.承担县委、县人民政府和上级社委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品、日杂用品、土特产品、烟花爆竹、再生资源等经营、储备进行组织、协调和管理；

3.依照有关法律法规和政策规定，推进供销合作社法治建设和文化建设；

4.向县人民政府和有关部门反映成员社的意见和诉求，维护其合法权益；

5.构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

6.指导全县供销社的组织建设和制度建设，协调、规范、密切成员社关系，增强联合社服务的功能、完善基层社管理制度、引领发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

7.指导成员社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，发展电子商务，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

8.指导全县供销社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训；

9.监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

10.组织全县供销社和相关的经济组织、社会团体开展与省内外供销社的经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受各种捐赠、资助；

11.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、监事会办公室、财会审计科、经济发展科、基建安储科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

向上争取资金50万元，社会消费品零售总额6500万元，农副产品购进5，000万元，供应化肥2，000吨，食用菌产值6，000万元。新建农民专业合作社2个，规范2个，培训农产品经纪人200人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人，遗属7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,480,819.68元，其中：一般公共预算4,455,189.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入25,630.68元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少44,667.72元，其中：一般公共预算减少471,298.40元，政府性基金增加0元，国有资本经营收益增加0元，财政专户管理资金收入增加0元，事业收入增加25,630.68元，事业单位经营收入增加0元，上级补助收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元，其他收入增加0元。主要原因为项目资金减少及抚恤金不可预见形成。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,455,189元，其中:本年收入4,455,189元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,455,189元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少471,298.4元，其中:本年收入减少471,298.4元，上年结转收入增加0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少471,298.4元，政府性基金预算财政拨款增加0元，国有资本经营收益财政拨款增加0元。减少的主要原因为项目资金减少及抚恤金不可预见形成。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,480,819.68元。财政拨款安排支出4,455,189.00元，其中：基本支出4,415,189.00元，与上年对比减少411,717.4元，主要原因为抚恤金不可预见形成；项目支出40,000元，与上年对比减少59,581元，主要原因为上级资金不明确形成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）2080501-行政单位离退休216,000.00元，主要用于退休人员生活补助。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出361,854.00元，主要用于在职人员单位缴纳的养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出246,776.00元，用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）2080801-死亡抚恤85,752.00万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤金。

（五）2101101-行政单位医疗151,722.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助159,540.00元，主要用于为在职、退休人员安排的公务员医疗补助经费。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出21,579.00元，主要用于为在职、退休人员安排的重特病保险补助经费和为在职人员缴纳的工伤保险。

（八）2160201-行政运行2,951,342.68元，其中其中人员经费2,529,972.00元，公用经费421,370.68元，主要用于人员工资、单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费支出。

（九）2210201-住房公积金286,254.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县供销合作社联合社无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额49，630.68元，其中：政府采购货物预算49,630.68元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，较上年30,000元相比增加0万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为30,000元，较上年30,000元增加0万元，增长0.00%，主要原因为接待批次与人数同上年，国内公务接待批次为96次，共计接待732人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

供销社工作经费40,000元主要用于2020、2021、2022、2024年单位应缴纳的残疾人保障金。

购置国产电脑资金25,630.68元主要用于购置国产电脑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排355,740元，与上年对比增加16,328.2元，主要原因调整调研员车改补贴及人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县供销合作社联合社资产总额124,774.17元，其中，流动资产104,830.01元，固定资产19,944.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,921.2元，其中固定资产增加23,921.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012671047500111

2025年部门预算编制说明20250318102400711

2025年部门预算公开表20250318102424688