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石林县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 石林县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

石林彝族自治县残疾人联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林县残联属县正科级事业单位，主要负责全县残疾人的康复、教育、就业、扶贫、托养、宣传文化体育等工作，代表、服务、管理全县残疾人。

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承办县政府和省市残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县残疾人联合会共设置1个内设机构，包括：综合科。

所属单位0个。

石林彝族自治县残疾人联合会为县人民政府联系的正科级财政全额拨款参照公务员法管理单位。核定参公管理人员5人，机关工人2人。设理事长1名（正科级），副理事长1名（副科级）。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，县残联将始终坚持以习近平总书记关于残疾人事业重要论述和重要指示批示精神，坚持兜底与扶持并举，持续完善社会保障体系，提升残疾人服务水平，健全残疾人帮扶制度，进一步增进残疾人民生福祉。积极做到:强化残疾人服务保障；进一步夯实残疾人社会保障基础、不断提升服务能力；努力扩大残疾人就业；推进残疾人文化体育事业发展；切实维护残疾人合法权益；持续深化服务改革；完成县委县政府交办的其他工作。

1.深学笃行二十大及二十届二中、三中全会精神。深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强党纪学习教育，坚持党对残疾人事业的领导，进一步落实扶残助残的政策措施，深化“学听跟”专项活动，团结带领全县广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。全面落实党中央、省市县关于残疾人工作的部署要求，深入实施《石林县“十四五”残疾人保障和发展规划》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，让残疾人生活得到改善，人民生福祉达到新水平。残疾人托养服务方面要增强特困人员救助供养服务机构对残疾人特困对象的照护服务能力。

2.强化残疾人服务保障。进一步夯实残疾人社会保障基础、不断提升服务能力。做好对符合条件残疾人的医疗救助，强化医疗救助与基本医疗保险、大病保险的互补衔接，减轻困难残疾人医疗救助负担。

3.努力扩大残疾人就业。一是强化政策帮扶，实施残疾人就业专项行动，落实残疾人就业扶持政策。二是要强化职业提升，帮助残疾人提升职业素质和就业技能。三是要强化就业服务，为残疾人提供职业指导、职业介绍等全链条、专业化、精准化的就业服务。

4.推进残疾人文化体育事业发展。要深入落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，推动特殊教育进一步完善保障机制，提升质量，普惠发展。积极配合县教体局抓好特殊教育学校的落实落地，开展扶残助学。

5.切实维护残疾人合法权益。要对残疾人开展针对性的法治宣传活动，让残疾人尊法、学法、守法、用法，提高残疾人依法维权意识。依托残疾人法律援助工作站，为残疾人提供及时有效的法律救助服务。认真办理人大、政协交办的议案、建议，配合各级人大、政协开展执法检查、视察和调研，确保残疾人事业法律法规得到有效执行。扎实做好信访工作，持续推进残疾人信访积案化解工作，进一步畅通和规范网上信访渠道，落实信访首接首办责任制，依法维护残疾人权益和社会稳定。

6.持续深化服务改革。摆脱了绝对贫困、实现小康之后，托养照护服务已经成为多数重度残疾人家庭最大的急难愁盼问题，必须在脱贫攻坚成果的基础上持续推进其制度化进程。县残联将以“党建引领、政府监督、社会参与”的方式，为就业年龄段的智力、精神和其他类别的重度残疾人服务，以日间照料为基础，生活劳动技能提升为支撑，以职业康复、辅助性就业为延展，探索出“以残为主、以健为辅、残健共融”的工作流程，通过政府购买社会服务组织的个性化专业服务用以照料残疾人，降低生活成本，有效支持和增强家庭对残疾人照料的积极性，真正做到“托养一人，解放一家，和谐一方”。

7.完成县委县政府交办的其他工作。加强对工会、妇女儿童、民族团结示范创建、平安石林建设、法制建设、精神文明建设、统战、保密、爱卫、公共机构节能等工作的领导，努力完成各项任务。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4855103元，其中：一般公共预算4855103元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加，主要原因：本年度较上年增加1名工作人员，机关运行经费较上年增加，且年初预算仅有县级指标，实际资金收入含中央、省市下达的资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4855103元，其中:本年收入4855103元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4855103元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加572284元，主要原因分析：

1.基本支出增加540756元，其中：

（1）工资福利支出增加507356元；

（2）商品和服务支出减少33400元；

2.项目支出增加31528元，其中：

（1）残疾人职业康复经费增加270000元；

（2）其他残疾人事业支出减少238472元；

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出4855103元。财政拨款安排支出4855103元，其中：

基本支出1849375元，与上年对比减少540756元，主要原因分析：

（1）工资福利支出增加507356元；

（2）商品和服务支出减少33400元；

项目支出3005728元，与上年对比增加31528元，主要原因分析：

（1）残疾人职业康复经费增加270000元；

（2）其他残疾人事业支出减少238472元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于残疾人职业康复项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1849375元，按功能科目分类如下：

2080501-行政单位离退休72000元，主要用于退休职工支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出140721元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出123388元，主要用于在职职工机关事业单位职业年金缴费支出。

2081101-行政运行支出1276466元，主要用于县残联保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2101101-行政单位医疗59003元，主要用于医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助58515元，主要用于医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出7961元，主要用于医疗保险支出。

2210201-住房公积金111321元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.项目支出333.42元，按功能科目分类如下：

2081104-残疾人康复支出1832300元，主要用于残疾人康复工作补助。

2081199-其他残疾人事业支出1451028元，主要用于残疾人生产、生活补助、残疾人养老保险、医疗保险补助支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县残疾人联合会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

2025年石林彝族自治县残疾人联合会部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2800元，较上年增加800元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县残疾人联合会2025年公务接待费预算为2800元，较上年减少17200元，下降86%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。按照上级指示“过紧日子”，严格按照三公经费标准和要求进行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县残疾人联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20000元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县残疾人联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比较上年减少20000元。2025年公务用车1辆的维修保养及机动车保险服务费从残疾人事业发展项目经费中支出，政府采购预算表中维修保养费3000元；机动车保险服务费2500元。

减少的原因:因本单位无公务用车编制数，故公务用车购置及运行维护费预算数为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县残疾人联合会整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）项目名称

残疾人社会保险补助经费

（二）立项依据

1.《关于印发<昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法（试行）>的通知》（昆残联发〔2016〕10号）；

2.《关于印发<昆明市三、四级残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助办法（试行）>的通知》（昆残联发〔2016〕12号）；

3.《关于转发人力资源社会保障部 民政部 财政部 国家税务总局 国家乡村振兴局 中国残疾人联合会巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（云人社发〔2021〕21号）。

（三）项目实施单位

单位名称：石林彝族自治县残疾人联合会

组织机构代码：MB0X12255

地址：云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处复烤厂后大门旁

联系电话：67792376

法人代表：汤学明

经费来源：财政拨款

（四）项目基本概况

依据《关于印发<昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法（试行）>的通知》（昆残联发〔2016〕10号）；《关于印发<昆明市三、四级残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助办法（试行）>的通知》（昆残联发〔2016〕12号）；《关于转发人力资源社会保障部 民政部 财政部 国家税务总局 国家乡村振兴局 中国残疾人联合会巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（云人社发〔2021〕21号）文件要求，确保我县残疾人养老保险"应保尽保，应资助尽资助"、残疾人基本医疗保险“应保尽保、应救尽救”，实现残疾人人人享有养老保险、医疗保险，人人老有所养、老有所依、病有所医。切实解决我县残疾人参加基本养老保险、基本医疗保险问题，实现残疾人基本养老保险和基本医疗保险参保全覆盖，不断提高残疾人的生活水平，进一步完善我县残疾人社会保障体系。

（五）项目实施内容

残疾人社会保险补助经费包括①城乡居民三、四级残疾人基本医疗保险补助。按照“鼓励参保，适当补贴”的原则，对全县参加城乡居民年度缴纳城乡居民基本医疗保险的部分残疾人6600人，实行按照每人每年350.00元全额给予补助，经费由市、县按比例承担。②城乡居民三、四级残疾人社会养老保险补助。按照“鼓励参保，适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补，不交不补”的方法，对全县三、四级残疾人2000人参加城乡居民社会养老保险实行低档补助，每人每年补助100.00元，经费由市、县按比例承担。

（六）资金安排情况

本年度本级财政预算安排4855103元。

（七）项目实施计划

1.严格审核：县、乡镇（街道办事处）残疾人联合会负责本行政区域内残疾人群众资格的审核、审批和管理工作，始终坚持逐级审批，按管理制度严格执行；

2.足额发放：发放金额由县残疾人联合会向财政局申请当月所需资金，财政国库直接将资金支付到县残疾人联合会开设的代发账户，代理银行按县残疾人联合会提供的发放人员及资金数直接发放到个人账户。

3.动态管理：建立健全档案资料，加强部门信息共享。

4.加强监督：认真履行补助资金监督职责，加强对补助资金全流程的督促检查，对违规违纪进行追责，接受广大群众监督。

（八）项目实施成效

维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，确保我县残疾人养老保险"应保尽保，应资助尽资助"、残疾人基本医疗保险“应保尽保、应救尽救”，实现残疾人人人享有养老保险、医疗保险，人人老有所养、老有所依、病有所医。切实解决我县残疾人参加基本养老保险、基本医疗保险问题，实现残疾人基本养老保险和基本医疗保险参保全覆盖，保障残疾人病有所医，老有所养，不断提高残疾人的生活水平，进一步完善我县残疾人社会保障体系。团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立、履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（九）重点项目支出绩效目标表

（见附表：重点项目支出绩效目标表）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费预算安排128060元，与上年对比增加33400元，主要原因分析是人员较上年增加1人，按定额计算的办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费预算相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县残疾人联合会资产总额3235482.65元，其中，流动资产26752.27元，固定资产5282745.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少236107.85元，下降6%，其中固定资产增加6305元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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监督索引号53012670576200111

石林彝族自治县残疾人联合会2025年度部门预算编制说明20250318104133120

石林彝族自治县残疾人联合会2025年度部门预算公开表20250318104147456