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石林彝族自治县退役军人事务局

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石林彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县退役军人事务局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作方针政策和决策部署，扎实做好退役军人思想政治和权益维护、移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、就业创业等工作，全心全意为退役军人服务，不断提升服务保障工作水平，维护社会大局和谐稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：办公室、优抚安置科，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）强化领导，压实责任，推动政治引领走深走实。 一是由党组书记抓好组织建设。局党组始终把党的组织建设工作摆在突出位置，亲自抓、带好头，通过定期召开党建工作例会，安排部署、总结党建工作，分析存在的问题，找准党建工作与业务工作的切入点，实现了“抓党建、促业务、共发展”的良好效果。坚持把理论学习作为提升领导班子成员科学发展的基础性工作，始终做到用最新理论成果武装自己，指导实践，推动工作。坚持民主集中制，认真执行党组议事规则和“三重一大”决策制度，凡是涉及本单位的重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用，都坚持集体讨论、民主决策。局党组书记认真履行党建“第一责任人”职责，自觉把管党治党放在一切工作的核心位置，真正把党建“第一责任人”的职责落到实处，做到书记抓、抓书记。退役军人事务局设党总支1个，下设3个党支部，为确保党的基层建设取得实效，由局党组书记担任党总支书记，通过建立定期汇报制度、开展实地调研检查、加强考核评价机制、强化教育培训等工作措施不断提高各党支部书记、委员、党员的政治素质、业务能力和工作水平，确保他们能够更好地履行职责，推动党支部各项工作有序开展，同时，也促进了局党组对下属党组织的工作情况有了更加深入的了解，为制定更加科学、合理的决策提供了有力支撑。二是抓好巡察整改。2024年2月至4月，局党组接受县委十三届第九轮巡察，结合反馈问题，研究制定了《石林彝族自治县退役军人事务局党组党组关于县委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》，针对反馈意见中提到的4个方面52个问题，全面落实整改措施，做到牵头领导、责任领导、具体责任人、整改时限等“四个到位”，局党组成员按整改工作要求，主动认领问题，主动承担整改责任，积极逐条逐项抓落实，坚持立查立改、即知即改，确保整改落实件件有回音，事事有着落，已完成整改51个，基本完成整改并长期坚持1个。三是抓好清廉云南建设石林实践。 根据县委工作安排，结合我局工作实际，从加强政治建设、权力规范运行、干部队伍廉洁建设、廉洁文化建设、多种形式开展党纪学习教育等方面入手。抓紧抓细抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作落实，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理自检自查，通过开展“一卡通”问题专项整治工作的自查自纠，我局于2024年3月21日通过对平台发放数据的导出，及时在《石林彝族自治县人民政府网》进行发放信息公示，积极完成“一卡通”工作存在问题的整改，在今后的工作中，我局将引以为戒，积极主动按照工作要求落实“一卡通”优抚资金发放信息的公开公示。

（二）强化措施，精准发力，推动退役军人工作稳步发展。一是准确掌握服务对象基本情况。截至目前，石林县共有退役军人和其他优抚对象共计5472人。其中：退役军人5349人（军休干部6人，自主择业军转干部19人，企业军转干部6人，退役士兵5318人），“三属”及其他人员123人。退役军人中享受定期生活补助1876人（两参人员1176人，复员退伍军人27人，带病回乡退伍军人27人，60周岁以上农村籍退役士兵505人，伤疾军人141人）。二是优待抚恤政策落实到位。按时足额发放各类优抚对象定期生活补助22667人次，共计2061.03万元，定补面达100%。解决各类优抚对象医疗补助710人次，发放医疗补助金55.69万元。发放优待金256户，金额249.62万元。办理伤残关系转移3件，认定办理年满60周岁及以上农村籍老兵老年生活补助13件，在办带病回乡退役士兵生活补助2件。三是就业创业帮扶成效显著。深入贯彻习近平总书记“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会最尊重的人”的重要指示精神。今年以来，组织68名自主就业退役士兵开展岗前适应性培训。增设无人机、消防设施操作员等培训科目，对31名自主就业退役士兵开展免费技能培训，7人取得相应证书，鼓励4名退役军人参加学历提升教育。与县人力资源和社会保障局联合举办1场招聘会，为5名退役士兵找到理想工作。组织26名退役士兵参加省退役军人事务厅组织的退役士兵专场招聘会。接收返乡自主就业退役士兵68人，接收由政府安排工作退役士兵安置18名，完成退役士兵接收安置任务。发放自主就业退役士兵一次性经济补助金72人，发放金额128.57万元。四是双拥工作基础更加扎实。压实双拥创建责任，双拥模范城建设稳步推进。在2024年昆明市争创第十二届全国双拥模范城工作中，石林县强化宣传教育，营造浓厚氛围，建立国防教育双拥宣传阵地，全县建有各种类型的国防教育基地10多个，深入进行国防和双拥教育宣传，各级各部门利用电子屏幕进行双拥宣传营造浓厚双拥氛围。深化军民共建，促进融合发展。积极开展走访慰问活动，在“八一”建军节、春节等重要节日期间，组织开展走访慰问驻石部队和优抚对象活动，为他们送去党和政府的关怀和温暖。今年“春节”、“八一”慰问驻石部队物资7.45万元，慰问优抚对象3892人次，发放慰问金110万元，慰问军人军属1284人次，发放慰问金97.36万元，慰问现役军人家属1284户。为立功受奖官兵送喜报151份，发放慰问金13.62万元，为91名入伍新兵家庭悬挂“光荣之家”牌匾。

五是权益维护工作有效开展。对退役军人保障法、《退役军人安置条例》进行学习、推广、落实。深入领会法律和条例的精神实质、主要内容和具体要求，提高业务水平和服务能力。定期走访军休干部、企业军转干部，了解身体状况和生活需求，及时传达党和国家的重大决策和重要会议精神，组织军休干部参加政治学习和讨论活动，确保他们的政治思想与时俱进。今年以来，接待现役军人、退役军人及家属政策咨询、来访1000余人次，办理各级信访件共计7件，实现了退役军人信访工作形势总体向好、平稳可控。积极落实“解三难”政策，为提出申请的4人提供救助，发放解困帮扶金1.6万元。截至目前，石林县共受理退役军人、其他优抚对象优待证申领申请4953人次、完成制证4431人。

（三）强化担当，狠抓落实，推动中心工作落地见效。一是完成了争取上级资金2500万元任务；二是全力配合做好国家卫生县城复审工作，按要求做好台账完善工作，完成责任区专项整治和清扫保洁工作；三是安排1名人员到磨憨边境联防所工作，为期1年；安排1名人员到全国文明城市创建复审实地督查工作专班，为期1年；安排1名人员参加十三届县委第十轮巡察，为期3个月。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12072141元，其中：一般公共预算12072141元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3987285元，主要原因分析：

1.基本支出减少223093元；其中：

（1）减少工资福利支出227053元；

（2）增加商品和服务支出3960元；

2.项目支出减少3764192元，其中：

（1）减少义务兵家庭优待金及立功受奖奖励金补助经费442620元；

（2）减少优抚对象护理费、医疗补助经费150000元；

（3）减少“边纵”人员定期生活补助经费1200元；

（4）增加出国参战民兵民工生活补助经费38880元；

（5）减少自主择业军转干部医疗保险经费17048元；

（6）减少企业军转、自主择业军转干部节日慰问经费5400元；

（7）减少优抚对象补助经费2997000元；

（8）增加退役军人教育培训经费100000元；

（9）增加“八一”建军节、“9.30”公祭日慰问补助经费10200元；

（10）减少退役士兵两保接续补助经费260004元；

（11）减少烈士亲属异地祭扫补助经费40000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12072141元，其中:本年收入12072141元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12072141元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3987285元，主要原因分析：

1.基本支出减少223093元；其中：

（1）减少工资福利支出227053元；

（2）增加商品和服务支出3960元；

2.项目支出减少3764192元，其中：

（1）减少义务兵家庭优待金及立功受奖奖励金补助经费442620元；

（2）减少优抚对象护理费、医疗补助经费150000元；

（3）减少“边纵”人员定期生活补助经费1200元；

（4）增加出国参战民兵民工生活补助经费38880元；

（5）减少自主择业军转干部医疗保险经费17048元；

（6）减少企业军转、自主择业军转干部节日慰问经费5400元；

（7）减少优抚对象补助经费2997000元；

（8）增加退役军人教育培训经费100000元；

（9）增加“八一”建军节、“9.30”公祭日慰问补助经费10200元；

（10）减少退役士兵两保接续补助经费260004元；

（11）减少烈士亲属异地祭扫补助经费40000元

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12072141元。财政拨款安排支出12072141元，其中：基本支出1998296元，与上年对比减少223093元，主要原因分析：减少工资福利支出227053元，增加商品和服务支出3960元。项目支出9560554元，与上年对比减少3764192元，主要原因分析：减少义务兵家庭优待金及立功受奖奖励金补助经费442620元；减少优抚对象护理费、医疗补助经费150000元；减少“边纵”人员定期生活补助经费1200元；增加出国参战民兵民工生活补助经费38880元；减少自主择业军转干部医疗保险经费17048元；减少企业军转、自主择业军转干部节日慰问经费5400元；减少优抚对象补助经费2997000元；增加退役军人教育培训经费100000元；增加“八一”建军节、“9.30”公祭日慰问补助经费10200元；减少退役士兵两保接续补助经费260004元；减少烈士亲属异地祭扫补助经费40000元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.基本支出2361587元，按功能科目分类明细如下：

2080501-行政单位离退休302200元，主要用于行政退休人员生活补助；

2080502-事业单位离退休14400元，主要用于事业退休人员生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出221133元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2082801-行政运行816225元，主要用于行政人员工资、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出；

2082850-事业运行644338元，其中：主要用于事业人员工资、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、退休人员生活补助等支出；

2101101-行政单位医疗42145元，主要用于行政人员缴纳医疗保险；

2101102-事业单位医疗50574元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；

2101103-公务员医疗补助84089元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199-其他行政事业单位医疗支出11550元，主要用于在职人员、退休人员重特病统筹；

2210201-住房公积金174933元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2. 项目支出9710554元,按功能科目分类明细如下：

2080805-义务兵优待780780元，主要用于义务兵家庭优待金及立功受奖奖励金；

2080899-其他优扶支出1319326元，其中：主要用于优扶对象、企业下岗失业参战退役人员、参战民兵民工、“边纵”人员生活补助；

2080901-退役士兵安置899996元，主要用于退役士兵两保接续补助；

2080904-退役士兵管理教育100000元，主要用于退役士兵技能培训；

2080905-军队转业干部安置332952元，主要用于自主择业军转干部医疗保险费缴纳；

2080999-其他退役安置5600000元，主要用于退役士兵自谋职业、自主就业一次性经济补偿、待安置期间生活补助;

2082804-拥军优属367500元，主要用于优抚对象、现役军人家属“八一”建军节慰问费、“9.30”公祭日烈士遗属慰问；

2082899其他退役军人事务管理支出160000元，主要用于退役军人服务保障工作经费、烈士遗属异地祭扫补助经费;

2101401优抚对象医疗补助150000元，主要用于优抚对象医疗补助、1-4级伤残军人护理费;

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县退役军人事务局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算45000元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24400元，较上年减少15600元，下降39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县退役军人事务局2025年公务接待费预算为4400元，较上年下降15600元，下减78%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

主要变化原因：2024年预算数为定额数，2025年预算数为实际在职人数预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为2元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县退役军人事务局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费安排162480元，与上年对比增加3960元，主要原因分析：增加退休人员管理费3480元，增加编外人员劳务费480元 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县退役军人事务局资产总额405956.46元，其中，流动资产137489.6元，固定资产268466.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少73622.54元，其中固定资产减少44265.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670576400111

石林彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明20250318085238222

石林彝族自治县退役军人事务局预算公开表20250318085346363