监督索引号53012670363700000

附件2

石林彝族自治县政务服务管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。负责落实上级有关政务服务、公共资源交易、投资服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的地方性法规、政府规章和规范性文件，并组织实施和监督执行。

2.负责牵头全县营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全县营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作并组织开展全县优化政务服务环境督查工作。

3.组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革工作。组织梳理县本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促县级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。

4.负责县级有关部门进驻县政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全县各级政务（为民）服务中心（站）标准化建设。

5.推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责县政务服务中心信息化建设和行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台的管理、维护工作。

6.履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。管理综合评标专家、招标代理工作、投标及竞买保证金、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域监督管理工作。

7.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：审批改革科、局办公室、政务管理科、公共资源交易服务中心、投资服务中心。

所属单位2个，分别是：

1.公共资源交易服务中心

2.投资服务中心

（三）重点工作概述

1.确保全县政务服务事项进驻同级政务服务中心办理,加快建设县乡村为民服务中心（站）政务平台，力争“一网通办”工作全达标。

2.进一步压缩水电气报装办理时限，切实优化企业开办流程。

3.建成公共资源交易智慧监管平台，将资产出让、租赁、承包和资源开发利用等项目纳入平台公开电子化交易。

4.向深化改革要动力，深入推进“一网、一门、一次”改革，完善“互联网+政务服务”平台，推行“不见面”审批，优化审批流程，提升办理效率，打造高质量的营商便民环境。

5.持续优化政务服务大厅环境，加强窗口管理，全面规范政务服务行为，完善窗口及进驻部门（人员）考核考评措施，严格落实“应进必进”，提升政务服务“一门”进驻率，为群众和企业提供优质高效的服务，提升“好差评”主动评价率、满意率和差评整改率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6805347元，其中：一般公共预算6805347元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长0.02%，主要原因分析：与上年相比基本无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6805347元，其中:本年收入6805347元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6805347元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长0.02%，主要原因分析：与上年相比基本无变化。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出6805347元。财政拨款安排支出6805347元，其中：基本支出3960947元，与上年对比增长7.06%，主要原因分析本年有事业人员与公务员工资调整变动，公积金基数调整，导致本年较上年略有增长；项目支出2844400元，与上年对比增长8.38%，主要原因分析：上年新增公共资源交易中心建设项目260000元，项目已完结，故本年减少项目资金260000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出422163元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2010301-行政运行1560083元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2210201-住房公积金333963元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2010350-事业运行1320415元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出3686207元（其中：基本支出元，项目支出元）；

2.302-商品服务支出260340元（其中：基本支出260340元，项目支出0元）。主要用于单位购买商品和服务的支出；

3.303-对个人和家庭的补助14400元（其中：基本支出14400元，项目支出0元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助14400元（其中：基本支出14400元，项目支0出元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出；

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为25000元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县政务服务管理局2025年公务接待费预算为25000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.企业开办印章刻制经费：自2020年6月1日起，在全市范围内为新开办企业免费刻制4枚印章（包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章）；各县（市）区人民政府，各国家级、省级开发（度假）园区管委会具体负责为本区域范围内的新开办企业（含在市市场监管局登记的住所、经营场所在本辖区范围内的企业）免费刻制印章工作，将有关费用纳入本级财政预算；各县（市）区人民政府，各国家级、省级开发（度假）园区管委会委托刻制印章的费用，由新开办企业注册地政府、管委会列入本级具体承办部门预算予以保障。具体承办部门要依规开展政府购买服务，并采取按月结算的方式统一向印章刻制服务单位支付，年初预算为70万元。

2.政务服务中心办公区房租经费：1.负责牵头全县营商环境建设，推进营商环境提升优化。2.组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革工作。3.负责县级有关部门进驻县政务服务中心开展行政审批服务工作。4.负责公共资源交易监督管理工作，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。督促全县各机关事业单位积极督促干部职工100%下载并实名注册办事通APP，政务服务满意率达90%以上。

3.综合窗口服务经费：依托省政务服务事项管理平台100%实施动态管理，推进线上“一网通办”。完成全县政务服务事项网上可办率95%，全程网办率达84%以上，“一窗通办”达80%，“一窗分类受理率”达70%以上，减少纸质材料达60%以上，压缩办理时限达50%以上，最多跑一次事项占80%，即办件事项比例占15%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县2025年机关运行经费安排249240元，与上年对比增长5.92%，主要原因分析：2024年新调入公务员1名，与之相对应的福利费等公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县政务服务管理局资产总额265148.33元，其中，流动资产7169.15元，固定资产217479.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少76791.06元，其中固定资产减少60812.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670363700111

石林彝族自治县政务服务管理局预算编制说明20250317042855908

石林彝族自治县政务服务管理局预算公开表20250317042900869