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中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会

2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实。

2.组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作。掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3.检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体措施。

4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。

5.组织、协调、指导社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6.健全和完善大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

8.完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、综治指导室（专项行动办公室）、政治安全与反邪教协调室、执法监督室。所属事业单位1个，分别是：

1.石林彝族自治县社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

2025年全县政法工作的总体思路是：

1.贯彻落实中央及省、市、县委有关政法工作的部署。

2.负责办理县人大、县政协的建议、议案和提案工作。

3.负责全县政法队伍建设工作。

4.协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

5.掌握、反映全县政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。

6.负责全县社会治安综合治理工作。

7.着力抓好维护社会大局稳定工作。

8.组织、协调全县铁路护路治安联防工作。

9.负责全县法学研究工作。

10.宣传见义勇为先进事迹，表彰奖励见义勇为人员。

11.进一步深化平安创建，不断提升平安石林建设水平。

12.常态化开展扫黑除恶斗争，做到思想不松、力度不减。

13.着力抓好矛盾纠纷排查化解工作。

14.组织开展国家司法救助工作。

15.着力抓好命案预防治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人（含1名行政周转编制），其中：行政编制13人（含1名行政周转编制），工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7526221.00元，其中：一般公共预算7526221.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加426914.00元，主要原因分析是：2024年9月根据石人社通〔2024〕44号文件调入毕玉华同志，事业人员增加1人；工资正常晋升后应发数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入入7526221.00元，其中:本年收入入7526221.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入7526221.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加426914.00元，主要原因分析是：2024年9月根据石人社通〔2024〕44号文件调入毕玉华同志，事业人员增加1人；工资正常晋升后应发数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7526221.00元。财政拨款安排支出7526221.00元，其中：基本支出5881821.00元，与上年对比增加426914.00元，主要原因分析是2024年9月根据石人社通〔2024〕44号文件调入毕玉华同志，事业人员增加1人；工资正常晋升后应发数增加。项目支出1644400.00元，与上年对比增加0.00万元，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013101-行政运行”科目支出3070900.00元，主要用于保障行政人员工资、机关工人失业保险、辅助用工工资及社会保险费、工会费、福利费、公务交通补贴、日常办公支出。

2.“2013150-事业运行”科目支出1388942.00元，主要用于保障事业人员工资、缴纳失业保险、工会费、福利费、日常办公支出。

3.“2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”科目支出1544400.00元，主要用于扫黑除恶、反恐、反邪工作，综治维稳工作，见义勇为专项工作，村委会及社区综治服务站（含治保会、调解会）日常办公，县法学会工作经费。

4.“2049902-国家司法救助支出”科目支出100000.00元，主要用于国家司法救助支出。

5.“2080501-行政单位离退休”科目支出43200.00元，主要用于保障退休人员生活补助。

6.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出542781.00元，主要用于缴纳委机关在职人员基本养老保险。

7.“2101101-行政单位医疗”科目支出126435.00元，主要用于缴纳行政人员职工基本医疗保险缴费。

8.“2101102-事业单位医疗”科目支出101148.00元，主要用于缴纳事业人员职工基本医疗保险缴费。

9.“2101103-公务员医疗补助”科目支出156747.00元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助保险缴费。

10.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”科目支出22287.00元，主要用于缴纳在职人员及退休人员重特病医疗统筹缴费、工伤保险缴费。

11.“2210201-住房公积金”科目支出429381.00元，主要用于缴纳委机关在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18300.00元，其中：政府采购货物预算18300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算合计100000.00元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。主要原因是没有安排因公出国（镜）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为52次，共计接待520人次。2025年公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，增下降0.00%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少

0.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排705960.00元，主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加54900.00元，主要原因分析是：2024年9月根据石人社通〔2024〕44号文件调入毕玉华同志，事业人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会资产总额802467.64元，其中，流动资产567348.80元，固定资产235118.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少289205.24元，其中流动资产减少305361.69元，固定资产增加16156.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670355300111

县委政法委2025年部门预算公开 附件3.部门预算公开样表20250317040040481