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石林彝族自治县城乡建设服务中心

2025年部门预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县城乡建设服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县城乡建设服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省，市有关城乡建设管理的法律法规和规章制度，参与拟订相关规范性文件并组织实施;指导各乡镇市政基础设施的建设;负责对全县城乡建设档案进行收集、整理，并对其进行鉴定、保管统计，对接收进来的档案进行科学管理，做好城建档案的编纂与利用工作;按照工程建设的有关法规，对全县的工程定额及工程造价进行管理，负责收集发布辖区内的材料价格信息，对全县工程预(结)算编审、标底编审管理工作及造价纠纷的调解和技术鉴定，负责县属造价咨询单位的资质申办工作。完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县城乡建设服务中心共设置1个内设机构，包括：包括办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.石林县第二污水处理厂建设项目，按照项目建设的要求及局领导安排，按程序完成可研、立项、规划、环评、洪评、水保、入河排污口论证、等手续；取得可研批复，编制完成修建性详细规划方案并逐级通过县规委办、规委会审核，完成项目拟征收土地地上附着物补偿，取得用地预审及与选址意见书、建设用地规划许可证、国有建设用地划拨决定书、建设工程规划许可证，编制完成水保方案并通过专家评审，取得县水务局水保批复；编制完成洪评报告并通过专家评审，取得县水务局批复。正在办理初步设计审批手续。

石林县第二污水处理厂场外管网（南城区截污干管）建设工程已于2023年12月12日正式开工建设，截止目前，已完成1.8公里管网敷设。

石林县集镇污水处理厂（站）提升改造及收集管网建设项目截止目前已完成初设批复及联审联批手续，目前正在办理环评、水保、排污口论证及板桥集镇污水处理站项目用地报批等手续。

通过施工建设、全过程造价咨询全过程参与，严格按照流程推进，坚持和督促各方严格依法办事，有力保障了项目的推进。全过程监管，规范项目建设。

2.城建档案工作正常开展，全年接收办理欧维欧新建办公楼、翡翠台二期、上生单采血浆有限公司装修、馨郁盛景、石林老街东门坊幼儿园装修、县农机科技研发培训基地共6个项目竣工档案。接待各单位竣工档案资料整理、编制及施工中档案咨询27人次。办理接待借阅档案112卷、7人次，为办理不动产权证、解决小区电网改造、房屋装修、人防核实、安全检查、法院诉讼办理、补规划档案等提供了真实有效的依据。完成昆明市建设工程竣工联合审批中城建档案审批8项。做好工程建设档案联合验收资料审核工作，对全县城乡建设档案进行鉴定、保管、统计，对接收进来的档案进行科学管理，做好城建档案的保管与利用工作。

3.对全县的工程定额及工程造价进行管理，负责收集发布辖区内的材料价格信息11篇，对全县工程预（结）算编审、标底编审管理工作及造价纠纷的调解和技术鉴定，负责县属造价咨询单位的资质申办工作。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县城乡建设服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年财务总收入971195元，其中：一般公共预算971195元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1162706对比，减少了191511万元，减少的主要原因是人员较上年减少了1人，导致预算减少。

（二）财政拨款收入情况

石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年财政拨款收入971195元，其中:本年收入971195元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971195元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1162706对比，减少了191511元，减少的主要原因是人员较上年减少了1人，导致预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年石林彝族自治县城乡建设服务中心预算总支出971195元。财政拨款安排支出971195元，其中：基本支出971195元，与上年对比1162706元，减少了191511元，减少的主要原因是人员较上年减少了1人，导致预算减少。项目支出0万元，与上年的0万元相比无变化，主要原因：我单位为二级预算单位，无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2080502-事业单位离退休支出72000元，主要用于事业退休人员的生活补助发放；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出100515元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗支出42145元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助支出47845元，主要用于在职职工和退休人员和公务员统筹缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出6425元，主要用于在职职工和退休人员的重特病统筹缴费、在职职工的工伤保险缴费支出；

2129999-其他城乡社区支出622750万元，其中人员经费622750元，主要用于石林县城乡建设服务中心的职工工资、失业保险的缴费，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。

2210201-住房公积金支出79515元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

2025年石林彝族自治县城乡建设服务中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年的2400元，减少400元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算相比无变化，主要原因是我单位业务未安排出国出境业务，所以没有此项支出。2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年公务接待费预算为2000元，较上年的的2400元，减少400元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待22人次。

与上年预算相比，下降16.67%，主要原因为我单位本年严格控制三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算相比，保持不变，主要原因为本年我单位无新增公务用车，所以与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县城乡建设服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人民代表大会常务委员会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县城乡建设服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。原因为我单位为住建局二级预算单位，不存在机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县城乡建设服务中心资产总额1005118.41元，其中，流动资产1002374.74元，固定资产2743.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670642500200111

石林彝族自治县城乡建设服务中心-部门预算编制说明20250317025601051

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