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中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）履行共青团石林县委赋予的领导全县共青团工作的职责，依据有关章程领导县青联、学联和少先队工作的职权，对全县性青年农村组织、社区组织、社团组织进行管理和工作指导。

（2）参与制定石林县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事物进行规划和管理。

（3）参与有关青少年事物的法规、规章的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

（4）调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

（5）协助政府教育行政主管部门做好全县中小学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（6）根据党的中心任务，指导全县各级团组织按照《团章》和县团代会决议，创造性地领导和开展全县共青团工作，团结带领全县团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

（7）树立典型，培养人才，积极宣传全县各条战线涌现的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（8）会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与其他地区的青少年团体、青年机构、青年组织及友好团体的交流工作。

（9）参与制定有关石林县青年民族、宗教、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，全力维护并促进社会稳定和民族团结。

（10）负责抓好关心下一代工作。

（11）完成县委交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个。分别是：

1.事业单位：青少年心理健康服务中心

（三）重点工作概述

履行共青团石林县委赋予的领导全县共青团工作的职责，依据有关章程领导县青联、学联和少先队工作的职权，对全县性青年农村组织、社区组织、社团组织进行管理和工作指导。参与制定石林县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事物进行规划和管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2093634.00元，其中：一般公共预算2093634.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加717765.00元，主要原因分析是上年我单位设立了青少年心理健康服务中心，调入了3名事业人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2093634.00元，其中:本年收入2093634.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加717765.00元，主要原因分析是上年我单位设立了青少年心理健康服务中心，调入了3名事业人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支2093634.00元。财政拨款安排支出2093634.00元，其中：基本支出1227634.00元，与上年对比支出增加497265.00元，主要原因分析是上年我单位设立了青少年心理健康服务中心，增加了事业编制4个，并调入了3名事业人员；项目支出866000.00元，与上年对比支出增加220500.00元，主要原因分析是上年我单位设立了青少年心理健康服务中心，调入了3名事业人员。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901-群团事务行政运行528491.00元，主要用于群团事务运转所需行政人员经费及专项经费的支出；

2012950-群团事务行政运行345377.00元，主要用于群团事务运转所需事业人员经费及专项经费的支出；

2012999-其他群团事务866000.00元，主要用于其他群团事务支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费140721.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101-行政单位医疗33716.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗25287.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助37345.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出5376.00元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

2210201-住房公积金111321.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。无经济社会事业发展事项。

2025年中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年机关运行经费安排77400.00元，与上年对比增加16200.00元，主要原因分析是上年我单位设立了青少年心理健康服务中心，调入了3名事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会资产总额122748.12元，其中，流动资产99967.86元，固定资产（净值）19005.66元，待处理财产损益3774.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39383.08元，其中固定资产（净值）减少4488.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670364400111

中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年部门预算编制说明20250317031216427

中国共产主义青年团石林彝族自治县委员会2025年预算公开表20250317031218221