监督索引号53012670536101100000

石林彝族自治县大可乡卫生院

2025年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县大可乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县大可乡卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级业务主管部门的指导下，以公共卫生服务为主，综合提供健康教育、预防保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

2.在上级业务主管部门和辖区党委、政府的领导下，负责辖区内（包括流动人口）育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，施行避孕节育手术；组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作；深入基层进行计划生育生殖健康检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施，提供优质服务和生殖保健咨询服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对病残儿进行鉴定；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家计生委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。

3.负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

4.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县大可乡卫生院共设置3个内设机构，包括：办公室、医疗科、公共卫生科（计划生育服务科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强基本公共卫生服务能力。继续开展“优质服务基层行”活动。进一步做实做细家庭医生签约服务工作。持续推进家庭医生签约服务，切实提高医疗服务质量。持续加强乡村医生管理和培训，实施乡村医生学历提升工程，结合国家基本公共卫生服务项目进一步提升基层医疗卫生服务能力。

2.进一步提升医疗服务水平。继续加强卫生人才培养，推动医疗人才队伍建设，提升诊治疑难重症的能力和水平。落实住院医师规范化培训、全科医生培养与使用激励机制等改革要求，尽快补齐基层人才短板。持续开展规范医药购销行为，规范医疗服务行为，全面提升群众就医安全感满意度。

3.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行“人民至上、生命至上”理念，坚持一切工作以“患者为中心”的思想。积极探索现代化医疗服务模式，努力改善就医环境，不断提升患者就医体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,886,188.00元，其中：一般公共预算2,686,188.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,200,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加814,470.00元，增加的原因是2025年度事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,686,188.00元，其中:本年收入2,686,188.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,686,188.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少30,300.00元，主要原因是2024年度调出1名高职称职工，新招录1名低职称职工，工资存在差额。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出4,886,188.00元。财政拨款安排支出2,686,188.00元，其中：基本支出2,685,794.00元，与上年对比减少30,300.00，主要原因是2024年度调出1名高职称职工，新招录1名低职称职工，工资存在差额；项目支出394.00元，与上年相比增加394.00元，主要原因是本项目为脱贫人口低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休支出28,800.00元，主要用于事业单位的离退休经费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出281,442.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出123,388.00元，主要用于当年度在编职工退休职业年金单位部分支出；

2080801-死亡抚恤支出11,460.00元，主要用于病故人员家属的定期抚恤。

2100302-乡镇卫生院支出1，805,112.00元，主要用于支付在职人员职工工资、社会保险费等；

2100399-其他基层医疗卫生机构支出394.00元，主要用于支付脱贫人口低收入人口家庭医生签约服务支出。

2101102-事业单位医疗支出118,006.00元，主要用于在职职工医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助支出83,158.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助经费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出11,786.00元，主要用于在职职工其他医疗保险支出。

2210201-住房公积金222,642.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2,685,794.00元，项目支出0元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出2,510,494.00元（其中：基本支出2,510,494.00元，项目支出0元）。其中：

30101-基本工资620,712.00元（基本支出620,712.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴464,700.00元（基本支出464,700.00元），主要用于在职人员按规定发的津贴、补贴；

30103-奖金56,226.00元（基本支出56,226.00元），主要用于发放在职人员奖金；

30107-绩效工资518,256.00元（基本支出55.35元），主要用于发放在职人员绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费281,442.00元（基本支出281,442.00元），主要用于缴纳在职人员的养老保险费；

30109-职业年金缴费123,388.00元（基本支出123,388.00元），主要用于职工职业年金缴费；

30110-职工基本医疗保险缴费118,006.00元（基本支出118,006.00元），主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费；

30111-公务员医疗补助缴费83,568.00元（基本支出83,568.00元），主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费21,946.00元（基本支出21,946.00元），主要用于缴纳在职人员的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费；

30113-住房公积金222,642.00元（基本支出222,642.00元），主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2.302-商品服务支出61,720.00元（其中：基本支出61,720.00元，项目支出0元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30228-工会经费16,240.00元（基本支出16,240.00元），主要用于单位工会的日常开支；

30229-福利费42,000.00元（基本支出42,000.00元），主要用于支付单位在职人员福利费；

30299-其他商品和服务支出3,480元（基本支出3,480元），主要用于离退休人员其他管理费支出。

3.303-对个人和家庭的补助113,580.00元（其中：基本支出113,580.00元，项目支出0元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助113,580.00元（其中：基本支出113,580.00元，项目支出0元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县大可乡卫生院对下专项转移支付项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因是我单位为二级预算单位无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额330,000.00元，其中：政府采购货物预算330,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县大可乡卫生院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县大可乡卫生院资产总额2,762,05.01元，其中，流动资产854,071.95元，固定资产1,907,943.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加180,794.076元，其中固定资产增加180,784.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值186,910.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670536101100111

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年部门预算编制说明20250317025251854

石林彝族自治县大可乡卫生院2025年部门预算公开表20250317025252805