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石林彝族自治县交通运输局2025年预算

公开目录

第一部分 石林彝族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县交通运输局是县人民政府组成部门，主要职能是宣传贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策和法律、法规；制定全县交通行业发展战略；编制县管交通道路、水路基础设施建设的发展、计划；审查各乡镇（街道）乡村公路建设的规划；负责全县境内的县乡公路、乡村公路建设，县乡公路的管理和养护，公路路政管理和超限超载运输车辆的治理等工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

1.负责编制全县农村公路基础设施建设的发展规划，审核各乡镇乡村公路建设计划。

2.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关交通工作的方针、政策和法律、法规；拟定相关政策，经批准后监督实施。

3.负责全县农村公路交通基础设施建设；负责全县农村公路交通基础设施建设的质量监督管理。组织拟定农村公路工程建设相关制度及实施细则、办法并监督实施。监督管理农村公路工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；负责全县农村公路交通基础设施的勘测设计管理及工程质量监督。

4.负责全县农村公路及附属设施的管理和养护，组织拟定全县农村公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县农村公路及其附属设施养护年底计划，监督执行养护计划和养护质量，统筹安排和监管全县农村公路及其附属设施养护资金；负责安排全县农村公路灾害防治和抢修任务；负责全县农村公路及其附属设施养护大中型改造维修工程；指导农村公路养护工作。

5.负责辖区内农村公路路政管理；负责办理农村公路的路政案件；负责辖区农村公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责县级公路超限超载运输的管理。

6.指导农村公路安全生产和应急管理工作。负责对全县农村公路工程建设及养护安全；组织协调道路交通的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

7.负责编制全县交通基础设施建设经费预决算并监督执行；负责编制全县交通基础设施建设的财政拨款、预算外资金和其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作及交通国有资产的监管。

8.负责全县农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审核；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县农村公路建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审核，监督检查全县农村公路工程造价的执行情况；负责全县农村公路建设项目前期工作及项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

9.负责全县农村公路交通应急指挥、应急处置、交通战备保通工作；负责全县交通信息化建设，检测分析交通情况；负责全县农村公路综合统计，提供信息和咨询服务。

10.负责全县交通科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作，指导交通行业协会、学会工作，负责全县公路交通精神文明建设，职工队伍建设。

11.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局机关设办公室、规划建设科、质量安全监管科、综合运输科、公路事业发展科。

所属单位3个，分别是：

1.石林彝族自治县公路路政管理大队。

2.石林彝族自治县地方公路管理段。

3.石林彝族自治县综合交通运输事业发展中心。

（三）重点工作概述

1.编制好“十五五”规划，结合省市“十五五”规划编制总体要求，立足全县经济发展实际和交通运输行业发展趋势，统筹考虑公路项目、综合运输等，系统谋划重要任务。与省市积极协同联动，争取项目清单尽可能列入省市规划范围盘子，从而获得更多项目支持。目前，项目清单已初步成库正在重点针对用地进行第二轮审查，争取在规划前提下，省农村公路建设管理项目库审核时快速完成入库。目前规划项目清单共28项(铁路项目4个、公路项目19个（国省道1个北召、地方干线6个、县乡互联互通7个、旅游路资源路产业路1个、提档升级1个125公里、养护3个大中和小修保养）、交通运输服务2个、邮政快递1个、交通新基建2个)

2.全力推动加强谋划，高效推进项目前期工作，重点推进石林县资源路产业路（北召公路月湖至新木凹段）建设工程、鹿平公路矣马伴至平田段公路改扩建工程(国防公路)、堡子至所各邑乡村公路工程建设项目等前期工作。加强与上级主管部门与项目审批单位沟通，推进农村公路建设计划。

3.统筹重点项目建设。一是稳步推进国道G326和G324线石林县城过境公路及配套设施工程建设，积极争取普通国道车购税补助资金和地方一般债券等资金推进建设。二是按照绿美公路的要求做好，积极配合省公路局石林分局九石阿旅游专线提升改造（含：宜良柴石滩段结构性修复，石林段功能性修复和预防性养成护），服务九乡——石林黄金旅游线路。三是做好G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程。四是继续推进北召公路修复性工程及大叠水景区、大可、石林景区周边等农村公路改扩建工程，预计完成改扩建农村公路10公里。

4.全力推进“四好农村路”建设任务。全方位落实好县、乡、村三级路长制管理工作，做好全县1223公里农村公路养护保通工作。加强对乡镇农村公路管理养护工作的监督检查，推进乡镇农村公路安全监管和预防性养护管理，抓好隐患排查治理，预计实施8公里安全生命防护工程、预防性及修复性养护约40公里，继续推进12个遗留项目的实施收尾工作，巩固“四好农村路”全国示范县创建成果。

5.强化交通运输行业监管。进一步加强和理顺综合交通运输事业发展中心工作职能职责，联动执法大队，对客货运输、工程施工、修理等进行行业监督管理，注重交通运输工作由重建到重管的职能转变要求，全覆盖规范行业精细化管理，实现行政审批、服务和执法全过程闭环，增强行业管理水平服务好县域经济社会发展。

6.做好旅游交通服务调整优化工作。按照《石林彝族自治县旅游交通服务调整优化工作方案》，按照要求推进四大工程（县内外畅通工程、精品旅游公路示范工程、旅游标识标牌建设工程和停车泊位优化工程）优化提升六个服务和创新六个机制工作，助力全域旅游高质量发展。

8.抓好行业社会稳定、法治政府建设工作。继续抓好信访、创文创卫、生态环境保护、法治政府建设、行政审批、保密管理等方面工作，积极办理、回复人大议案和政协提案和群众诉求。全面完成县委、县政府和上级交通运输部门交办的各项任务。                                        

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6878802.00元，其中：一般公共预算6878802.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入6878802.00元,与上年10235178.00元对比，减少3356376.00元，主要原因是：1、本年因职工发生增减变动，人员减少后，一般公共预算拨款收入的基本支出减少1794775.00元；2、本年预算了财政拨款项目的交通运输支出中的农村公路养护和基础设施建设拨款预算收入812099.00元，比2024年的2373700.00元减少1561601.00元，主要是：本年减少了农村公路养护补助以及其他公路水路运输用于农村公路基础设施建设的支出项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6878802.00元，其中:本年收入6878802.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6878802.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入 6878802.00元，与上年的财政拨款收入10235178.00元对比，减少3356376.00元。主要原因为：1、本年因职工发生增减变动，人员减少后，一般公共预算拨款收入的基本支出减少1794775.00元；其中：工资福利支出减少1720504元，商品服务支出减少129240元，对个人和家庭的补助增加54969元；2、本年财政预算项目资金812099元，与上年的2373700元对比上年减少1561601.00元，原因为：本年预算用于减少农村公路养护补助以及其他公路水路运输的农村基础设施建设支出项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6878802.00元。财政拨款安排支出 6878802.00元，其中：基本支出6066703.00元，对比上年数7861478.00元对比减少减少1794775.00元，主要原因分析：1、本年因职工发生增减变动，人员减少后，一般公共预算拨款收入的基本支出减少1794775.00元；其中：工资福利支出减少1720504元，商品服务支出减少129240元，对个人和家庭的补助增加54969元；2、项目支出812099.00元，与上年2373700.00元对比减少1561601.00元。主要原因分析为：原因为：本年预算用于减少农村公路养护补助以及其他公路水路运输的农村基础设施建设支出项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出和项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年一般公共预算基本支出6066703.00元分别为：

1.2080501-行政单位离退休支出230400.00元，主要用于行政退休人员的对个人和家庭的退休生活补助支出。

2、2080502-事业单位离退休支出43200.00元，主要用于事业退休人员的对个人和家庭的退休生活补助支出。

3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出522678.00元，主要用于机关事业人员的养老保险补助支出。

4、2080801-死亡抚恤支出45840.00元，主要用于行政事业退休人员遗属补助支出。

5、2101101-行政单位医疗84290.00元，主要用于行政人员基本医疗保险费用支出。

6、2101102-事业单位医疗134864.00元，主要用于事业人员基本医疗保险费用支出。

7、2101103-公务员医疗补助219156.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

8、2101199-其他行政事业单位医疗支出29791.00元，主要用于行政事业人员重特病保险费用支出。

9、2140101-行政运行2257801.00元，主要用于行政人员的工资福利支出2010481.00元，机关商品服务支出的日常公用支出和对个人和家庭的补助支出247320.00元。

10.2140199-其他公路和水路运输支出2085205.00元，主要用于事业人员的工资福利支出1960625.00元，日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出124580.00元。

11.2210201-住房公积金413478.00元，主要用于机关事业人员的住房公积金补助支出。

2025年一般公共预算项目支出812099.00元分别为：

1、2140104-公路建设主要用于2024年北联络线路基路面修复工程项目支出354099.00元。

2、2140104-公路建设主要用于交通事业开展执法工作经费支出350000.00元。

3、2140199-其他公路水路运输支出主要用于石泸高速公路路政管理中队用车租赁专项经费108000元。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2025年石林彝族自治县交通运输局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额139800.00元，其中：政府采购货物预算127000.00元、政府采购服务预算12800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县交通运输局2025年公务接待费预算为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待126人次。

减少的原因为：1.按规定贯彻落实中央八项规定及厉行节约政策对公务接待的执行。2.遵守报销规定和公务接待制度，严格执行接待标准和陪餐人数的规定。3.减少了外来调研学习、检查、交流的接待费的开支。4、控制对不必要接待事项。5、把好控制接待事项的范围和规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2025年石林彝族自治县交通运输局重点项目：

1.稳步推进国道G326和G324线石林县城过境公路及配套设施工程建设，积极争取普通国道车购税补助资金和地方一般债券等资金推进建设。  

2.按照绿美公路的要求做好，积极配合省公路局石林分局有序推进九石阿旅游专线提升改造（含：宜良柴石滩段结构性修复，石林段功能性修复和预防性养成护），服务九乡——石林黄金旅游线路。          

3.积极配合市交通运输局做好G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程

4.继续推进北召公路宜奈村至召夸段6.0公里的修复性工程及大叠水景区、大可、石林景区周边等农村公路改扩建工程，预计完成改扩建农村公路10公里，计划投资2500万元，于2025年年底前完成施工任务。        

5.2025年计划实施养护工程47公里公里，其中修复性养护工程15公里公里、预防预防性养护工程32公里，主要实施道路为金冒公路、碧大公路、碧杨公路、三小公路、龙小公路、水塘铺公路等计划投资1309万元；计划整治村道安全隐患里程40公里，安装波形护栏10公里，计划投资400万元，目前村道安防正在开展隐患排查上报，计划于明年初完成项目备案，年底前完成整治工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县交通运输局2025年安排的机关运行经费为371900元，主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会福利费、公务交通补贴等公用开支，以保证机构日常工作开展正常运转。与上年预算501140元对比减少129240元，主要原因为本年因职工发生增减变动，人员减少后，减少水电费、办公费、差旅费、工会福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县交通运输局资产总额1623717797.76元，其中，流动资产68260.63元，固定资产1218177.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3358000元，无形资产81738.84元，其他资产1618991621.00元。与上年相比，本年资产总额增加3023248.74元，其中固定资产增加9980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012671047700111

交运局附件2.部门预算编制说明20250317020931813

交运局附件3.部门预算公开样表 20250317020952842