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石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年

预算公开

目录

第一部分 石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县自然资源局（本级）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

主要职责是：

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。

　　5.负责自然资源的合理开发利用。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。

　　7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

　　8.统筹落实国土空间生态修复。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督指导防护标准并指导落实。

　　12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

　　13.负责测绘地理信息、基础测绘、测绘地理信息行业管理。

　　14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

15.根据县委、县政府授权，认真执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。

16.统一领导和管理石林彝族自治县林业和草原局。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划科、地质矿产资源科、自然资源保护利用科、自然资源调查确权管理科、政策法规科；并设立机关党总支。

所属单位10个，分别是：

1.石林彝族自治县自然资源局鹿阜自然资源所；

2.石林彝族自治县自然资源局板桥自然资源所；

3.石林彝族自治县自然资源局石林自然资源所；

4.石林彝族自治县自然资源局圭山自然资源所；

5.石林彝族自治县自然资源局长湖自然资源所；

6.石林彝族自治县自然资源局西街口自然资源所；

7.石林彝族自治县自然资源局大可自然资源所。

8.石林彝族自治县土地交易中心；

9.石林彝族自治县规划测绘所；

10.石林彝族自治县不动产登记中心。

（三）重点工作概述

1.维护国家粮食安全，切实加强耕地资源监督保护。

2.提高自然资源利用水平，扎实做好自然资源要素保障。

3.优化国土空间格局，加快推进规划审批实施。

4.维护资源资产权益，着力增强矿产资源保障能力。

5.严格生态保护红线监管，大力实施生态修复。

6.严守资源安全底线，加强地质灾害综合防治。

7.公正执法，持续抓好自然资源违法整改。

8.完善自然资源资产产权体系，不断深化自然资源统一调查。

9.以人为本，持续服务和保障民生。

10.推进自然资源法治建设，扎实抓好自然资源领域重大风险防范化解。

11.深化党建党风廉政建设，为自然资源高质量发展贡献组织力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19483605.00元，其中：一般公共预算19483605.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2996193.00元，主要原因是：2024年机构改革，自然资源综合行政执法大队划转到综合行政执法局，人员调出，基本支出经费相应减少；2025年项目资金预算减少：石林彝族自治县自然资源局各项规划编制经费3000000.00元；石林县自然资源耕地保护技术服务经费1500000.00；石林县自然资源生态修护、矿产资源开发保护、不动产确权登记等相关经费3000000.00元；地质灾害监测人员补助及地质灾害防治经费100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19483605.00元，其中:本年收入19483605.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19483605.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2996193.00元，主要原因是：2024年机构改革，自然资源综合行政执法大队划转到综合行政执法局，人员调出，基本支出经费相应减少；2025年项目资金预算减少：石林彝族自治县自然资源局各项规划编制经费3000000.00元；石林县自然资源耕地保护技术服务经费经费1500000.00元；石林县自然资源生态修护、矿产资源开发保护、不动产确权登记等相关经费3000000.00元；地质灾害监测人员补助及地质灾害防治100000.00元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出19483605.00元。财政拨款安排支出19483605.00元，其中：基本支出11883605.00元，与上年对比减少1496193.00元，主要原因是：2024年机构改革，自然资源综合行政执法大队划转到综合行政执法局，人员调出，基本支出经费相应减少；项目支出7600000.00元，与上年对比减少1500000.00元，2025年项目资金预算减少：石林彝族自治县自然资源局各项规划编制经费3000000.00元；石林县自然资源耕地保护技术服务经费1500000.00元；石林县自然资源生态修护、矿产资源开发保护、不动产确权登记等相关经费3000000.00元；地质灾害监测人员补助及地质灾害防治经费100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501-行政单位离退休302400.00元，主要用于行政单位离退休人员支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1246386.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801-死亡抚恤8316.00元，主要用于死亡抚恤支出。

2080801-死亡抚恤0.78.00元，主要用于死亡抚恤支出。

2101101-行政单位医疗328731.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗193867.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助419684.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出58473.00元，主要用于人员重特病统筹、工伤保险的缴费保障支出。

2200101-行政运行5632697.00元，其中人员经费4949117.00元，公用经费713580.00元，主要用于自然资源局工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

2200104-自然资源规划及管理3000000.00元，主要用于石林彝族自治县自然资源局各项规划编制经费。

2200106-自然资源利用与保护1500000.00元，主要用于石林县自然资源耕地保护技术服务经费经费。

2200150-事业运行2707065.00元，其中人员经费2535485.00元，公用经费171580.00元，主要用于自然资源局工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

2200199-其他自然资源事务支出3000000.00元，主要用于石林县自然资源生态修护、矿产资源开发保护、不动产确权登记等相关经费。

2210201-住房公积金985986.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2240601-地质灾害防治100000元，主要用于地质灾害监测人员补助及地质灾害防治。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2025年石林彝族自治县自然资源局（本级）无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

2025年石林彝族自治县自然资源局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

2025年石林彝族自治县自然资源局（本级）无经济社会事业发展事项。

2025年石林彝族自治县自然资源局（本级）无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35100.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算35100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年公务接待费预算为80000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石林彝族自治县自然资源局（本级）各项规划编制经费

项目资金：3000000.00元。

项目绩效目标：开展石林县国土空间规划、石林县控规全覆盖、石林县乡镇级国土空间总体规划、石林县城乡绿化美化总体规划、石林县“多规合一”实用性村庄规划。有效、稳步推进国土空间相关规划编制。支持城乡融合快速发展，促进国土空间资源合理利用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县自然资源局（本级）2025年机关运行经费安排885160.00元，与上年对比减少98420.00元，主要原因是2024年机构改革，自然资源综合行政执法大队划转到综合行政执法局，人员调出，经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县自然资源局（本级）资产总额3598264.03元，其中，流动资产1548972.73元，固定资产2049291.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22831191.56元，其中固定资产减少625716.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53012670632400100111

石林彝族自治县自然资源局（本级）预算公开表20250313032257277

石林彝族自治县自然资源局2025年重点项目支出绩效目标表