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石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党和国家的文化方针、政策，传播党的创新理论，发挥资源效能，促进石林文化繁荣、民族团结、社会和谐稳定；传承石林特色文化，提升阿诗玛文化影响力的创新性、传导性、普及性作用；创作精品文艺作品，完成现实题材剧本创作、排演；负责全县民族文化交流、重大节庆活动文艺节目的创作、排练；负责全县重大节庆活动的策划组织，开展对外宣传演出工作，促进石林旅游文化事业繁荣发展；负责文化惠民公益演出、“七进”演出、文化宣传、艺术普及等工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：创作部、宣传活动部。石林彝族自治县阿诗玛歌舞团是属于石林彝族自治县文化和旅游局局下属单位，是全额拨款事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传党和国家的文化方针、政策，传播党的创新理论，发挥资源效能，促进石林文化繁荣、民族团结、社会和谐稳定；传承石林特色文化，提升阿诗玛文化影响力的创新性、传导性、普及性作用；创作精品文艺作品，完成现实题材剧本创作、排演；负责全县民族文化交流、重大节庆活动文艺节目的创作、排练；负责全县重大节庆活动的策划组织，开展对外宣传演出工作，促进石林旅游文化事业繁荣发展；负责文化惠民公益演出、“七进”演出、文化宣传、艺术普及等工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,是石林彝族自治县阿诗玛歌舞团。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人；事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务收入2058126.00元，其中：本年收入2058126.00元，上年结转0.00元，本年收入中一般公共预算拨款2058126.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位是2025年新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2058126.00元，其中:本年收入2058126.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2058126.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位是2025年新成立单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2058126.00元，财政拨款安排支出2058126.00元，其中：基本支出2058126.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位是2025年新成立单位。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是无项目实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070107-文化创作与保护支出1420484.00元，主要用于阿诗玛歌舞团保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2080502-事业单位离退休支出14400.00元，主要用于缴纳退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出201030.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出113111.00元，主要用于缴纳职业年金费支出。

2101102-事业单位医疗84290.00元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助57584.00元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

2101199-其他事业行政单位医疗支出8197.00元，主要用于在职其他事业行政单位医疗支出。

2210201-住房公积金159030.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2058126.00 元，项目支出0.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出1967386.00元（其中：基本支1967386.00元，项目支出0.00元）。其中：

30101-基本工资625848.00元（基本支出625848.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴262416.00元（基本支出262416.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金53654.00元（基本支出53654.00元），主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107-绩效工资394956.00元（基本支出394956.00元），主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费201030.00元（基本支出201030.00元），主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30109-职业年金缴费113111.00元（基本支出113111.00元），主要用于缴纳职工的职业年金；

30110-职工基本医疗保险缴费84290.00元（基本支出84290.00元），主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111-公务员医疗补助缴57584.00元（基本支出57584.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费15467.00元（基本支出15467.00元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113-住房公积金159030.00元（基本支出159030.00元），主要用于缴纳职工的住房公积金；

2.302-商品服务支出76340.00元（其中：基本支出76340.00元，项目支出0.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中；

30201-办公费16740.00元（其中：基本支出16740.00元，项目支出0.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志、人防专项建设、自然灾害风险普查等支出；

30205-水费2000.00元（基本支出2000.00元），主要用于单位水费、污水处理费支出；

30206-电费3000.00元（基本支出3000.00元），主要用于单位支出的电费等支出；

30207-邮电费2000.00元（基本支出2000.00元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211-差旅费7000.00元（基本支出7000.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30217-公务接待费4000.00元（基本支出4000.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30228-工会经费11600.00元（基本支出11600.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229-福利费30000.00元（基本支出30000.00元），主要用于单位按规定提取的职工福利费。

3.303-对个人和家庭的补助14400.00元（其中：基本支出14400.00元，项目支出0.00元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中：

30305-生活补助14400.00元（其中：基本支出14400.00元，项目支出0.00元），主要用于发放退休人员生活补贴。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00元。

2025年石林彝族自治县阿诗玛歌舞团无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年0.00元增加0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县阿诗玛歌舞团无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县阿诗玛歌舞团资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670335700700111

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年部门预算编制说明20250317023306330

石林彝族自治县阿诗玛歌舞团2025年部门预算公开表20250317023314473