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中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部是中国共产党石林彝族自治县委主管意识形态工作的综合职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。主要承担理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、新闻出版等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、理论宣教科、新闻宣传科、广播影视和新闻出版科，文化体制改革和发展办公室。

所属单位0个。

  （三）重点工作概述

  (1) 加强思想理论武装,聚焦首要政治任务，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。

  (2)着力强化内宣外宣，不断增强传播力。

  (3)巩固全国文明城市创建成果，持续提高社会文明程度。

  (4) 深入推进精神文明建设 。

  (5)强化落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。      

（6）聚焦弘扬新风正气，强化“扫黄打非”和出版行业监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7881789.00元，其中：一般公共预算7881789.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加919819.00元，主要原因是：1.项目支出预算今年比去年增加1169100.00元；2.职工预算人数今年比去年减少2人，基本支出预算就比去年减少249281.00元。以上两项相互抵扣导致今年财务总收入比去年增加919819.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7881789.00元，其中：本年收入7881789.00元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7881789.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。本级财力7881789.00元，其中专项收入3029100.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元。

与上年对比增加919819.00元，主要原因是：1.项目支出预算今年比去年增加1169100.00元；2.职工预算人数今年比去年减少2人，基本支出预算就比去年减少249281.00元。以上两项相互抵扣导致今年财务总收入比去年增加919819.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7881789.00元。财政拨款安排支出7881789.00元，其中：基本支出4852689.00元，与上年对比减少249281.00元，主要原因是：今年比去年预算人数减少了2人，相对应的基本支出预算经费减少；项目支出3029100.00元，与上年对比增加1169100.00元元，主要原因是今年列入预算的项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出462369.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2120101-行政运行2459229.00元，其中人员经费2161969.00元，公用经费297260.00元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2210201-住房公积金365769.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2013304-宣传管理400000.00元，主要用于宣传管理事务支出。

2013350-事业运行1000483.00元，主要用于事业人员工资福利及部门公用经费等支出。

2013399-其他宣传事务支出2629100.00元，主要用于宣传事务等各块工作正常开展支出。

2080501-行政单位离退休72000.00元，主要用于单位退休干部生活补助开支。

2080801-死亡抚恤11460.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101-行政单位医疗126435.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗67432.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助143875.00元，主要用于单位公务员医疗保险的支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出20249.00元，主要用于工伤保险、重特病医疗统筹等支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出123388.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

  我单位2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15500.00元，其中：政府采购货物预算12500.00元、政府采购服务预算3000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年公务接待费预算为120000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为23次，共计接待139人次。

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，综合宣传专项资金为我部门的重点项目预算资金，预算金额为400000.00元。此项目主要依据《石林彝族自治县财政局关于批复2025年部门预算的通知》（石财发〔2025〕1号）文件精神实施，项目资金主要用于开展县政府的规划部署、全县经济发展等方面的宣传工作；制作宣传标语、宣传栏等费用支出，促进社会稳定，营造良好的舆论环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年机关运行经费安排352940.00元，与上年对比减少11460.00元，减少的主要原因是今年比去年预算人员数量减少2人，导致运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部资产总额1636500.74元，其中，流动资产30931.96元，固定资产1605568.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少487581.32元，其中固定资产减少477271.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

监督索引号53012670355200111

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年部门预算编制说明20250314012712132

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2025年预算公开表20250314012653740