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石林彝族自治县石林卫生院

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县石林卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县石林卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县石林卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林卫生院属医疗卫生事业单位，承担着本街道16个村委会43个村民小组及辖区内的34684人开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县石林卫生院共设置5个内设机构，分别是党政办公室、病案管理科、医院感染管理科、医务科、公共卫生科（计划生育服务科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续提高基本公共卫生服务质量，居民健康建档是基础，卫生院组织各项目实施以妇女、儿童、老年人、慢性病人、精神病人、结核病等人群为重点，在自愿的基础上，通过组织家庭医生签约服务下乡入村体检等形式，为辖区常住人口整理、统一、规范了居档案，做到了健康档案内容详实、填写规范。各项目责任人都能通过进村、上街宣传，为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。进一步健全预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化管理；加强疫苗和冷链管理，落实疫苗逐级运送下发制度；推进儿童预防接种信息管理系统建设，提高免疫规划基层资料报告质量。

2.进一步提升医疗服务水平。继续加强卫生人才培养，推动医疗人才队伍建设，继续提升卫生院基础设施建设，提升诊治疑难重症的能力和水平。持续开展规范医药购销行为，规范医疗服务行为，全面提升群众就医安全感满意度。

3.加强疫情的调查处置，石林卫生院坚持实行24小时值班制度和疫情报告制度，一旦出现突发公共卫生事件，及时报告、及时处置，并对事件进行评估。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县石林卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,614,826.00元，其中：一般公共预算5,986,826.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,628,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少731,050.00元，主要原因是：1.一般公共预算增加155,950.00元，主要是年度内职工正常晋升薪级、岗位，以及各项社会保险费调整缴费基数后缴费金额增加；2.事业收入减少887,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,986,826.00元，其中:本年收入5,986,826.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,986,826.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加155,950.00元，主要是年度内职工正常晋升薪级、岗位，以及各项社会保险费调整缴费基数后缴费金额增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,614,826.00元。财政拨款安排支出5,986,826.00元，其中：基本支出5,986,304.00元，与上年对比增加155,428.00元，主要是年度内职工正常晋升薪级、岗位，以及各项社会保险费调整缴费基数后缴费金额增加；项目支出522.00元，与上年对比增加522.00元，主要是为保障辖区内乡村医生持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502-事业单位离退休172,800.00元，主要用于退休职工生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出643,296.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出123,388.00元，主要用于在职职工退休时的机关事业单位职业年金缴费支出。

2100302-乡镇卫生院4,015,888.00元，其中：人员经费3,861,888.00元，公用经费154,000.00元，主要用于人员工资、工伤保险的缴费保障、工会费、福利费、离退休人员管理费及等支出。

2100399-其他基层医疗卫生机构支出522.00元，主要用于保障辖区内乡村医生持续做好脱贫人口家庭医生签约服务支出。

2101102-事业单位医疗269,728.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助221,528.00元，主要用于单位在职职工及退休人员公务员医疗统筹。

2101199-其他行政事业单位医疗支出30,780.00元，主要用于单位在职职工及退休人员重特病医疗统筹缴费。

2210201-住房公积金508,896.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出5,986,304.00元，项目支出522.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出5,464,744.00元（其中：基本支出5,464,744.00元，项目支出0元）。其中：

30101-基本工资1,334,208.00元（基本支出1,334,208.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴1,010,700.00元（基本支出1,010,700.00元），主要用于在职人员按规定发的的津贴、补贴；

30103-奖金120,184.00元，主要用于按规定发放的奖金；

30107-绩效工资1,178,772.00元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费643,296.00元，主要用于缴纳职工的养老保险；

30109-机关事业单位职业年金缴费支出123,388.00元，主要用于在职职工退休时的机关事业单位职业年金缴费支出。

30110-职工基本医疗保险缴费269,728.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

30111-公务员医疗补助缴费221,528.00元，主要用于缴纳在职、退休职工的公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费54,044.00元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费；

30113-住房公积金508,896.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品服务支出154,000.00元（其中：基本支出154,000.00元，项目支出0元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30228-工会经费37,120.00元，主要用于支付单位职工的工会经费；

30229-福利费96,000.00元，主要用于支付单位职工的福利费；

30299-其他商品和服务支出20,880.00元，主要用于离退休人员其他管理费等支出。

3.303-对个人和家庭的补助368,082.00元（其中：基本支出367,560.00元，项目支出522.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助368,082.00元（其中：基本支出367,560.00元，项目支出522.00元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、乡村医生（山区、坝区）县级生活补助支出，项目支出用于保障辖区内乡村医生持续做好脱贫人口家庭医生签约服务支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县石林卫生院无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,035,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000,000.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0元。

2025年石林彝族自治县石林卫生院政府采购预算1,035,000.00元，其中：印刷费采购5,000.00元、救护车燃油费10,000.00元、救护车维修及保养费10,000.00元、救护车保险费10,000.00元、医疗设备采购1,000,000.00元，采购资金来源为事业收入资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县石林卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少37,000.00元，下降42.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县石林卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位无财政拨款因公出国（境）费。

（二）公务接待费

石林彝族自治县石林卫生院2025年公务接待费预算为30,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待375人次。

本单位2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县石林卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少37,000.00元，下降64.91%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少37,000.00元，下降64.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费上年相比减少37,000.00元，原因是本单位严格落实厉行节约，尽量节省公车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县石林卫生院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县石林卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县石林卫生院资产总额9,580,370.43元，其中，流动资产5,636,283.55元，固定资产3,443,560.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产373,475.5元，其他资产127,050.60元。与上年相比，本年资产总额增加827,437.39元，其中固定资产减少888，409.37元，主要原因是上年统计的是固定资产原值而本年统计的是固定资产净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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