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石林彝族自治县中医医院2025年

预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

  石林彝族自治县中医医院2025年部门预算

   编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.继承和发扬中医中药事业，应用中医药特色和优势，发挥中医药在防治疾病、保健、康复中的作用，为我县广大人民群众提供价格合理、质量优良的中医药服务。

2.受中医药管理部门、卫生行政部门的委托，负责对乡（镇）卫生院和村级卫生组织医务人员中医药知识的培训，以及开展中医药业务指导和技术支持。

3.完成上级业务主管部门安排和布置的科研课题及其他工作。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县中医医院共设置9个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、医教科、护理部、医院感染管理科、财务科、设备信息科、总务后勤科、医保科。

石林彝族自治县中医医院为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.履行中医药指导中心职责，认真做好各项基本公卫工作。在中医药工作指导、中医药健康宣传、慢病管理等方面抓出实效。

2.以规范化、科学化、制度化管理求效率、求发展，强化制度建设，优化管理架构，理顺管理脉络，严格工作执行力考核，统一干部职工思想，以目标为导向，狠抓工作质量和服务水平，持续改进管理作风，提升管理效能。

3.研究掌握医保政策，加强科室之间的联通，强化医保业务，严格执行医保服务协议，保障医保基金安全、有效的运行，尽量避免医院不必要的损失。各科室积极实践熟悉DRG付费模式，主动组织科室人员研究分析病案，大胆尝试，探索最有利于医院的入组方案。

4.以目标为导向，明确以工作量、医疗质量、服务水平和效率为主要内容，以门诊量、住院量、病床周转率、药占比、检查比、中医诊疗比率等为具体考核指标，细化优化科室管理，严格考核科室运营，鼓励先进、带动后进，全面激发科室管理运营和职工综合服务的积极性和主动性。

5.继续实施二级甲等中医医院创建及县级中医医院综合服务能力（推荐标准）提升工作和等级医院评审准备工作，启动实施公立中医医院绩效考核工作。借此不断夯实医院各项基础工作，提升院科两级管理成效。

6.进一步强化已挂牌的陆氏（气阴）、戴氏（经方）、管氏（针灸）、钟氏（肛肠）、苏氏等中医学术流派传承工作室，魏丹霞、张志云、杨登科、张桂兰（护理）等专家工作站，以及金卫红全国基层名老中医药专家传承工作室、李进波省级名中医药专家工作室的建设外，再在内科、肛肠科、皮肤科、眼科或中医科等专业方面引进2-3个专家工作站，通过这些专家工作站的启动，联系相关专家定期到院坐诊、指导、带教，切实推动医院学科建设和人才培养。

7.加大中医药文化传播、中医药适宜技术推广和中医药健康宣传力度，继续推动下乡义诊和健康宣传。

8.强化医护队伍技能培训。持续组织开展“三基训练”和中医药适宜技术培训并严格考核，将考核结果与绩效考核挂钩，切实加强医护队伍的技能水平。认真组织岗位职责、十八项核心制度的学习培训，使专业技术人员业务能力的规范性和标准化有明显提升。

9.推动医院在管理水平、业务技术、服务能力、队伍建设等方面全面提升，最终实现扭亏为盈目标。

10.立足自身、实事求是、稳步推进，深入贯彻落实党和国家在中医药事业发展、人民群众健康事业等方面的重要指示，切实推行“中西医配合，突出中医药特色”理念，坚持“以人为本，服务至上”和“差异化竞争”的思路，抓住省中医药集团、市中医医联体及县紧密型医共体建设机遇，将中医医院打造成中医药健康服务和中医药文化传播基地，充分发挥保障人民群众健康的县域作用，促进医院健康有序和高质量发展。

12.利用好专项资金和自有资金，进一步完善基础建设和逐步投入必备医疗设备，保障医疗安全，提高医疗服务水平。

13.完成上级交办的各项政策性和指令性工作任务。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县中医医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有29人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助29人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,451,314.60元，其中：一般公共预算9,619,398.00元，上年10,123,076.00元,与上年对比减少了503,678.00元，减少原因是2025年石林彝族自治县中医医院搬迁新建PPP项目专项资金减少。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入15,831,916.60元，上年14,935,550.00元,与上年对比增加了896,366.60元,增加原因是医疗业务服务量减少。事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入25,058,626.00元对比增加392,688.60元，增长1.57%,主要原因是部门医疗卫生机构本年事业收入预算增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,619,398.00元，其中：本年收入9,619,398.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,619,398.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入10,123,076.00元对比减少了503,678.00元，减少原因是2025年石林彝族自治县中医医院搬迁新建PPP项目专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,451,314.60元。财政拨款安排支出9,619,398.00元，其中：基本支出4,959,598.00元，与上年4,936,876.00元对比增加22,722.00元，增加原因是2025年人员经费和公用经费增加；项目支出4,659,800.00元，与上年5,186,200.00元对比减少526,400.00元，减少原因是2025年石林彝族自治县中医医院搬迁新建PPP项目专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休201,600.00元,主要用于离退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出582,987.00元，主要用于缴纳基本养老保险费。

2100202-中医（民族）医院7,885,682.00元,其中:3,225,882.00元主要用于保障县中医医院正常运行、开展日常工作的基本支出,4,659,800.00元主要用于县中医医院搬迁新建PPP项目。

2101102-事业单位医疗244,441.00元,主要用于缴纳医疗保险费。

   2101103-公务员医疗补助213,991.00元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出29,510.00元,主要用于缴纳重特病统筹、工伤保险费。

2210201-住房公积金461,187.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4,959,598.00元，项目支出4,659,800.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出4,612,998.00元(基本支出4,612,998.00元）。其中：

30101-基本工资1,224,684.00元（基本支出1,224,684.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴695,352.00元（基本支出695,352.00元），主要用于在职人员按规定发的津贴、补贴；

30103-奖金102,057.00元（基本支出102,057.00元），主要用于按规定发放的奖金；

30107-绩效工资1,037,706.00元（基本支出1,037,706.00元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费582,987.00元（基本支出582,987.00元），主要用于缴纳职工的养老保险；

30110-职工基本医疗保险缴费244,441.00元（基本支出244,441.00元），主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

30111-公务员医疗补助缴费213,991.00元（基本支出213,991.00元），主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费50,593.00元（基本支出50,593.00元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费；

30113-住房公积金461,187.00元（基本支出461,187.00元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品服务支出145,000.00元（其中：基本支出145000.00元）。主要用于单位职工工会经费、福利费、离退休人员其他管理费。其中：

30228-工会经费33,640.00元（基本支出33,640.00元），主要用于支付单位职工的工会经费；

30229-福利费87,000.00元（基本支出87,000.00元），主要用于支付单位职工的福利费；

30299-其他商品和服务支出24,360.00元（基本支出24,360.00元），主要用于离退休人员其他管理费等支出。

3.303-对个人和家庭的补助201,600.00元（基本支出201,600.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助201,600.00元（基本支出201,600.00元），基本支出主要用于遗属生活补助支出、离退休人员生活补助。

4.312-对企业补助4,959,598.00元（项目支出4,959,598.00元），主要反映政府对各类企业的补助支出。其中：

31204-费用补贴4,959,598.00元（项目支出4,959,598.00元），主要用于县中医医院搬迁新建PPP项目。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县中医医院无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,946,000.00元，其中：政府采购货物预算1,916,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0元，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县中医医院2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待291人次。

2025年我单位公务接待费与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年我单位公务用车购置及运行维护费与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县中医医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

石林彝族自治县中医医院2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县中医医院资产总额45,774,042.22元，其中，流动资产5,460,264.19元，固定资产8,616,924.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,249,714.98元，无形资产7,447,138.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,387,389.45元，其中固定资产减少1,058,144.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670536100500111

石林彝族自治县中医医院2025年部门预算编制说明20250314043539671

石林彝族自治县中医医院2025年部门预算公开表20250314043618032