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石林彝族自治县人民医院

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县人民医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林县人民医院成立于1939年，是由石林彝族自治县人民政府举办的以医疗为主，集临床教学、医学科研、预防保健和院前急救于一体的综合性二级甲等医院，属于差额拨款的事业单位。医院于1995年首次创建为“二级甲等医院”，获得国家卫生部命名的“二级甲等医院”称号。2014年1月和2021年1月，在第二轮和第三轮等级医院评审中，成功评定为“二级甲等综合医院”。

我院始终遵循公益性质和社会效益原则，坚持以病人为中心，优化服务流程，坚持做到：

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革，执行国家各项法律法规；拟定实施中西药结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中西医结合业务建设。

3.确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救急及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥综合医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务健康管理项目的实施和日常管理。

7.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县人民医院共设置46个内设机构，其中24个临床科室，包括健康管理中心、科兴院区、老年医学科、麻醉科、重症医学科、肿瘤/血液/肾内科、外一科、外二科、外三科、心内科、神经内科、内分泌/风湿免疫科、呼吸内科、产科、妇科、儿科、中医科、消化内科、门诊部、感染性疾病科、眼科、急诊科、康复科、临床营养科；5个医技科室，包括放射医学影像科、超声医学影像科、医学检验科、输血科、病理科；3个医辅科室，包括药剂科、收费室、消毒供应中心；14个职能部门，包括：党政办公室、人事科、医教科、护理部、质控办、医保科、信息科、财务科、后勤部、医学装备科、感染管理科、医共体办公室、安全保卫科、院工会。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化公立医院公益性，深化内部管理改革，建立健全现代医院管理制度，以“抓业务促发展、抓创建促提升、抓内控促规范”为目标，以等级医院复审和三级医院创建为抓手，加强专业学科建设和人才队伍建设，进一步提升医疗服务能力，高质量满足人民群众就医需求，实现医院“十五五”发展规划良好开局，为医院长期稳定发展打下坚实基础。

一、大力发展医疗业务，积极满足人民群众就医需求

二、加强医疗护理质量管理，确保医疗护理质量与安全

（一）医疗质量管理

1、规范病历文书书写，夯实医疗质量，防范医疗风险。进一步落实医疗质量和医疗安全，规范临床诊疗行为，促进医疗服务标准化、同质化，规范病案管理，有效防范医疗纠纷。通过加强病历书写与管理，提高病历书写质量与病案首页数据质量，规范病案管理。通过严抓病历书写质量，将各项规章制度落实到工作中的每个环节。

2、加强医疗安全管理工作，建立和完善各项规章制度流程、技术操作常规，严把医疗质量关，加强日常监管和考核力度。抓好四级手术术前多学科讨论制度落实，完善手术质量安全管理体系，降低围手术期死亡率、麻醉和手术并发症发生率，减少非计划重返手术，保障手术质量安全，维护患者健康权益，提升医疗机构和医务人员的手术管理能力。

3、进一步规范我院抗菌药物的临床应用管理，落实抗菌药物的分级管理制度，严格执行《石林彝族自治县人民医院抗菌药物分级管理制度》《临床应用分级管理目录》，规范我院抗菌药物临床应用管理，落实分级管理制度，促进抗菌药物合理使用，遏制细菌耐药，保障医疗质量和安全。

4、进一步规范医疗行为，提高医疗质量，保障医疗安全，定期开展医疗十八项核心制度的督查工作。及时发现医疗过程中存在的问题，提出改进措施，促进医院管理水平的提升。重点围绕督查中发现的问题，加强培训、监督和管理，确保医院各项医疗核心制度得到有效执行，提高医疗质量和安全水平。

5、监督落实好医患沟通制度。认真落实知情同意书的签署，对于存在安全隐患的患者，如病情危重、病情波动变化大、精神异常、不配合医疗操作、随便外出等患者，必须做好解释工作，并取得患者家属的配合和理解，必要时设立专职陪护人员，并做好交接班工作。

6、根据《石林彝族自治县人民医院检查检验结果互认工作管理制度》要求，组织检查检验结果互认工作的具体实施，并对执行情况进行监督检查。进一步提高医疗资源利用率，持续改善医疗服务，减轻群众看病就医负担。

（二）护理质量管理

1、结合医院新住院楼投入使用，内科系统分科的实际情况，重新梳理构建护理质量控制组织体系，确保新的护理质控组织体系有效惯性运行。

2、结合我院实际，参考国家卫生健康委于2020年印发《护理专业医疗质量控制指标（2020年版）》、云南省护理学会下发的《临床护理质量评价实用手册》确立护理质量标准，加强培训提高护理人员素质、督导护理活动实施，定期评价护理质量，收集反馈并改进工作，关注患者需求，强化质量指标应用，持续提升护理质量，保障患者安全。

（三）质控管理工作

1、继续组织好全院质控工作会议（每季度至少一次），进一步健立健全质控体系，发挥好医疗质量与安全管理委员会作用，完善质控办及各业务科室质控小组管理组织体系，督促指导各质控小组按时完成科室质控工作，切实履行发挥各级质控组织的职责和作用。

2、落实全面医疗质量管理和全程质量控制。认真落实《十八项医疗质量安全核心制度》和《年度国家医疗质量安全改进目标》。加强病历质量管理，结合昆明市各专业质控中心检查反馈，督促各专业积极主动整改反馈问题，规范、提升和完善日常诊疗活动。

3、持续提高医疗安全不良事件上报率。

4、做好新一轮等级医院评审启动、自评自查、申请及创建工作。

三、深入实施内科系统专科建设，有效提升医疗服务品质

（一）加强内科系统临床专科服务能力建设。内科系统分科后分为：心血管内科、消化内科、老年医学科、呼吸与危重症医学科、神经内科、内分泌/风湿免疫科、肾病/肿瘤/血液病科、中医科、康复医学科。划分诊疗范围，推行专科专治。制定各个专科发展规划，明确专科建设的目标和方向，并认真组织实施，确保各专科建设持续发展，专科服务能力稳步提高，提升学科整体实力和医疗服务水平。

（二）按照《国家呼吸区域医疗中心设置标准》、《呼吸学科医疗服务能力指南（2018年版）》、中国医师协会《呼吸与危重症医学科规范化建设评定标准》及《基层医疗机构呼吸疾病规范化防诊治体系与能力建设规范》（附件3-6）等文件标准积极推进呼吸与危重症医学科建设，完成呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目网上申报，达到规范化、同质化建设目标。

（三）结合内科各科室专科特点抓好人才培养工作：2025年计划派出10余名内科医生到省内外进修学习，促进医院医疗技术力量提高，特别是薄弱学科的医疗技术力量提高，补齐短板。做好外出进修医生管理工作，落实进修医生管理制度，定期考核，实时解决存在的困难和问题，确保进修医生学有所获、学有所用。通过专科联盟及专家工作站等合作方式，邀请上级专家来本院讲课、查房、会诊等，让医生接受新理论、新技术，全面提高医生业务素质。

（四）加强内科系统省市级重点专科建设。指导条件成熟的临床科室申报省市级临床重点专科，并对重点专科申报材料进行审核。对科室在省市级重点专科建设上存在的问题进行督查整改。

（五）加快内科系统薄弱专科建设发展，持续抓好康复科、精神科、老年医学科、临床营养科建设，协助科室对照建设标准，加快医生培养，完善硬件建设，补齐短板，提升技术水平，达到上级要求。重点是加速推进老年医学科建设，确保今年内通过薄弱专科建设省级验收。

四、积极开展新技术和新项目，大力提升医疗服务能力

（一）临床诊疗技术

1、内科：拟开展冲击波球囊治疗冠心病、植入型心律转复除颤器的植入、室性早搏射频消融术、眼震电图检查。

2、外科：拟开展单孔腹腔镜手术、三叉神经微血管减压术、脑动脉腔内取栓术、颅内血肿钻孔引流术、颅内动脉瘤开颅夹闭术。

3、重症：拟开展支气管镜、空肠营养管喂养、高流量与无创通气、声门下吸引、人工鼻。

4、麻醉：拟开展放射性冲击波、超声波疼痛治疗、臭氧自体血回输治疗、PRP治疗、关节穿刺（玻璃酸钠）、神经阻滞软组织封闭（临床操作的彩色多普勒超神引导治疗）、镇痛治疗（臭氧注射）、外周神经射频。

5、口腔：拟开展隐形矫治。

（二）医技诊疗技术

检验：拟拟开展胃功能三项，糖尿病三项，高血压三/五项，骨代谢，PTH、ACTH、GN等激素，TB-DNA,血栓弹力图，肿瘤标记物CA724、CA50、F-PSA、SCC、NSE、CYFRA21-1，血清载脂蛋白a,新型隐球菌夹馍抗原，谷胱甘肽还原酶，血乳酸，血浆氨，凝血酶原活动度，诺如病毒核酸检测，自身免疫性抗体等。

五、强化内涵建设，有效提升护理服务品质

（一）巩固拓展优质护理服务

1、持续落实改善护理服务行动计划。新分科室和更名科室努力创建为“优质护理服务病区”。全院所有病区做实责任制整体护理，为患者提供医学照顾、病情观察、协助治疗、人文关怀、健康指导等身心整体护理服务。

2、切实优化护理护理服务，特别要落实对患者的基础护理工作。按照分级护理服务内涵、基础护理服务项目及服务规范要求，结合患者病情和自理能力情况，规范提供基础护理服务。

3、充分利用信息化技术，在全院推广使用智慧护理服务，通过智慧护理终端机PDA的推广使用，简化护理文书书写，准确高效地完成各项护理工作，更好的实现“把时间还给护士，把护士还给患者”的目标，以提高医院临床护理服务和质量，有效落实优质护理，提高群众就医获得感，同时提升医院服务口碑。

（二）积极开展专科护理和延伸护理服务。重点培养老年、造口瘘口、静疗、急危重症、康复、中医专科护士。根据患者需求量，结合实际，在医院党政领导支持、多部门和临床科室协作的前提下开设“造口瘘口专科护士门诊”和“静疗专科护士门诊”。以完成护理会诊数量作为考核依据，逐步规范专科护士的使用与管理。有效提升出院患者随访率≥75%，积极开展居家延续性护理服务。

六、加强医保、医疗、药品联动管理，促进合理诊疗，切实减轻群众看病就医负担

（一）医保、医疗、药品联动管理，通过深化医保制度改革，加强医保对医疗和药品的支付方式和价格政策的调节，可以推动医疗服务供给的规范，促进分级诊疗，降低医药产品价格，从而减轻患者经济负担。

（二）促进合理诊疗，积极推进医保支付方式改革，如DRG（按疾病诊断相关分组）支付等，提供高效、优质的医疗服务。实施临床路径管理，规范诊疗流程，减少不必要的检查和治疗，有效控制医疗费用，切实减轻群众看病就医负担。

（三）减轻群众看病就医负担，扩大医保覆盖面。通过参保扩面和精准保障，确保更多群众能够享受到医保政策带来的实惠。一是优化医保服务，简化跨市跨省异地就医流程，推广医保码、移动支付等数字化服务应用，为群众看病就医提供更便捷高效的服务。二是加强药品监管，通过药品集中带量采购、医保目录谈判准入等措施，降低药品价格，确保群众用上质优价廉的药品。优先使用国家基本药物和医保目录内药品，降低患者药品费用负担。

（四）强化医保基金监管，加强医保基金的日常监管。通过智能监控、专项检查等手段，实现全链条信息化监管闭环，确保基金安全。同时，严厉打击欺诈骗保行为，守护好群众的“看病钱”“救命钱”。

七、深化人事薪酬制度改革，激发干部职工活力

（一）建立科学合理的岗位设置与人员聘用制度。进一步简化招聘流程，积极探索灵活有效的人才引进方式，制定人才引进相关政策，加大人才引进力度。

（二）构建以岗位价值、工作绩效为核心的薪酬分配体系，体现多劳多得，优绩优酬，对现有的薪酬分配体系作进一步优化调整。

（三）提高职工满意度，预计在下半年将我院目前劳务派遣人员转为院内合同制人员，进一步增强职工对医院的归属感和凝聚力。

八、加强财务和内控管理，积极防范和化解债务风险

（一）强化预算管理，提高资金使用效益。科学编制预算，根据发展规划和年度工作计划，科学编制收入预算和支出预算，确保预算编制科学合理、切实可行。加强预算执行情况的监控和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，严格执行预算。

（二）加强成本控制，提高资源利用效率。建立健全成本核算体系，对各项成本进行科学分类、准确核算，为成本控制提供依据。加强成本控制意识，医院要加强成本控制意识，将成本控制贯穿于医院经济活动的全过程，努力降低运行成本。优化资源配置，医院要优化资源配置，提高资源利用效率，避免资源浪费。

（三）完善内部控制制度，防范财务风险。聘请专业机构，协助医院建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制。加强内部控制制度的执行力度，定期开展内部控制评价，及时发现和纠正内部控制缺陷。加强财务风险管理，建立健全财务风险预警机制，有效防范和化解财务风险。

九、以“智慧医院”建设为目标，深入推进医院信息化建设

（一）推行“智慧诊疗”。以电子病历为核心，构建覆盖诊疗全流程的信息系统，实现信息共享和业务协同；利用人工智能技术辅助诊断、治疗和手术，提高诊疗效率和准确性；建设远程医疗平台，促进优质医疗资源下沉，方便患者就医。

（二）开展“智慧服务”。提供一站式预约挂号、缴费、查询等服务，方便患者就医；利用移动互联网技术，为患者提供在线咨询、健康管理等服务；建设智能导诊系统，为患者提供精准的就医指引。

（三）实行“智慧管理”。构建覆盖人财物、医疗质量、科研教学等领域的医院管理信息系统，提高医院运营效率；利用大数据技术对医院运营数据进行分析，为医院管理决策提供支持；建设医疗设备管理平台，实现设备全生命周期管理，提高设备使用效率。

（四）加强信息安全与隐私保护。建立健全信息安全管理制度，保障医院网络安全和数据安全；采用数据加密、访问控制等技术，保护患者隐私；定期开展信息安全培训，提高医务人员信息安全意识。

（五）加强医疗质量管理与监控。建立医疗质量指标体系，实现医疗质量实时监控和预警；利用信息技术规范诊疗流程，提高医疗质量和效率；建立不良事件上报和分析机制，持续改进医疗质量。

十、实施老住院楼病房改造工程和食堂综合楼装修改造工程，进一步改善诊疗环境和工作条件，提升患者和职工满意度

（一）实施食堂综合楼二楼实习生宿舍改造成职工餐厅，进一步提升职工用餐环境，给职工提供一个干净、整洁、舒适的就餐环境。

（二）实施老住院楼病房做改造提升，对病房墙面、天花板进行装修，改善卫生间设施和条件、安装智能化系统等，提升病房的整体美观度和整洁度，提升患者的舒适度和便利性。

十一、推进“临床服务五大中心”和“医疗资源共享五大中心”建设，充分发挥医共体总院的辐射和带动作用

(一）做好紧密型县域医共体临床服务“五大中心”建设工作。根据昆明市卫健委《关于印发昆明市县医院综合能力提升工作方案（2021—2025年）的通知》和云南省深化医药卫生体制改革领导小组《关于印发全面推进紧密型县域医共体建设的实施意见的通知》（云医改发〔2022〕3号）等文件精神,合理统筹医疗资源、规范诊疗行为、保证医疗服务质量,不断提升专业技术水平、拓展服务功能。围绕健康中国、健康石林战略，以补齐县人民医院医疗服务和管理能力短板，满足县域人民群众医疗需求为出发点，依托县域紧密型医共体建设，拟定肿瘤防治中心、麻醉疼痛诊疗中心、重症监护中心、慢病管理中心、微创介入治疗中心实施方案，组织具体实施，积极推进中心建设工作。促进患者在石林县域医共体内的合理流动，推动分级诊疗制度的有效实施，最终为区域内居民提供更加便捷、高效、优质的医疗卫生服务。2025年临床服务五大中心通过省卫健委验收。

（二）做好紧密型县域医共体资源共享“五大中心”建设工作。根据石林彝族自治县紧密型医共体管理委员会办公室《石林彝族自治县紧密型医共体区域资源共享中心建设及管理方案（试行）》（石医管委办发〔2024〕5号）文件精神，通过建设医学检验中心、医学影像中心、心电诊断中心、病理诊断中心和消毒供应中心，借助区域卫生信息化基础，将我院的优质医疗资源和基层医疗机构紧密联合起来，强化分工协作，充分发挥区域医疗资源的整体利用效能，实现管理、设备、技术和人才共享，引导并方便群众就近就医，推进分级诊疗制度实施，实现石林县域医共体内医疗资源的共享与优化资源配置，提升基层医疗机构的诊断水平和医疗服务质量，为群众提供更加安全、高效、优质、价廉的医疗卫生服务。

十二、积极开展等级医院评审创建活动，以高质量二级医院复审推动三级医院创建，实现医院建设发展“新跨越”

（一）统一思想，提高认识。等级医院复审是对医院整体实力的一次全面检验，通过复审，可以发现医院在管理、医疗、服务等方面的优势与不足，促成医院以评促进、以评促改，提升医疗质量和服务水平。等级医院复审工作是今年我院三项重点工作之一，事关医院长远发展、医院品牌及职工切身利益。全院干部职工要充分认识等级医院复审的重要性，要以等级医院复审为契机，提高医疗服务质量和技术水平，提升医院的品牌影响力和竞争实力。

（二）强化责任，层层落实。院党政班子、全院各行政、职能部门、临床、医技科室要全力以赴，把等级医院复审工作作为当前医院的第一要务抓落实，全院干部职工要牢固树立大局意识和责任意识，严格按照复审要求，明确本部门的工作任务，将复审工作落实到每个岗位、细化到每一个环节，确保等级医院复审高质量通过。

（三）加强医院管理。要健全和完善医院管理制度，确保各项制度得到有效执行。要加强医院信息化建设，提高管理效率和服务水平。要建立健全质量管理体系，实现医疗服务质量持续改进。

（四）提升医疗质量。要狠抓医疗核心制度落实，确保医疗安全。要加强医务人员培训，提高医疗技术水平和服务能力。要优化诊疗流程，缩短患者等待时间，提高诊疗效率。

（五）提升服务质量，改善患者就医体验。全院干部职工要树立以患者为中心的服务理念，为患者提供人性化、个性化服务；要加强医患沟通，建立和谐的医患关系；要完善投诉处理机制，及时回应患者关切，提高患者满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制270人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制270人。在职实有706人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助253人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休174人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入597,803,376.82元，其中：一般公共预算4,310,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入593,493,376.82元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入增加97,593,320.24元，主要原因是一医疗服务需求上升，老龄化加剧，慢性病和老年病患增多，县级医院的门诊和住院需求上升；健康意识提升，居民健康意识增强，定期体检和早期治疗的需求增加，推动了医院收入增长。二是医疗服务能力提升，医院引进先进设备和技术，提升了诊疗水平，吸引了更多患者；通过引进和培养高素质医疗人才，医院的服务质量和效率提高，患者满意度提升，收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,310,000.00元，其中:本年收入4,310,000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,310,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加28,800.00元，主要原因是离退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出597,803,376.82元。财政拨款安排支出4,310,000.00元，其中：基本支出4,310,000.00元，与上年对比增加28,800.00元，主要原因是退休人员增加；项目支出0元，与上年对比项目支出无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502-事业单位离退休支出2,520,000.00元，主要用于退休职工生活补助，上年对比增加28,800.00元，主要原因是离退休人员增加。

2100201-综合医院1,790,000.00元，其中基本支出1,790,000.00元用于在职在编人员按规定发放的基本工资支出，上年对比无变化，主要原因是每年度在职在编的基本工资支出都是定额补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4,310,000.00元，项目支出0元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出1,790,000.00万元（其中：基本支出1,790,000.00元，项目支出0元）。其中：

30101-基本工资1,790,000.00元（基本支出1,790,000.00元），主要用于在职在编人员按规定发放的基本工资。

2.303-对个人和家庭的补助2,520,000.00元（其中：基本支出2,520,000.00元，项目支出0元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助2,520,000.00元（其中：基本支出2,520,000.00元，项目支出0元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县人民医院无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额221,693,730.00元，其中：政府采购货物预算221,693,730.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440,000.00元，较上年358,000.00元增加82,000.00元，增长22.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。石林彝族自治县人民医院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化

（二）公务接待费

石林彝族自治县人民医院2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待455人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年增加82,000.00元，增长25.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年增加82,000.00元，增长25.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。预算增加原因是车辆使用时间长，油耗大，维修成本偏高；随着患者数量上升，急救车和出诊车的使用频率提高，导致维护费用增加，故增加对公务用车运行维护费的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县人民医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县人民医院资产总额413,499,705.53元，其中，流动资产99,089,266.77元，固定资产306,892,817.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程117,714,150.28元，无形资产5,058,389.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,309,245.96元，其中固定资产增加14,511,769.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1083.30平方米，资产出租收入1,591,369.54元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670536100400111

石林彝族自治县人民医院2025年部门预算编制说明20250317094945014

石林彝族自治县人民医院2025年部门预算公开表20250317101743156