监督索引号53012670536100800000

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年

预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要从事基础医疗和基本公共卫生服务。基础医疗：坚持以人为本，进一步转变观念，积极参与医疗卫生体制改革，加大改革力度，实现思路创新、经营创新和管理创新，力求在科学建设、技术创新、绩效考核、文化建设、医疗服务、经营理念等方面取得新突破，医疗环境进一步完善，服务态度进一步转好，医疗综合实力明显增强，不断开创医院工作的新局面。基本公共卫生服务：通过实施国家基本改革卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、财务科、病案管理科、医院感染管理科、医务科、公共卫生科（计划生育服务科），我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.积极学习诊疗知识和操作技能，不断提高医疗服务水平。鼓励医务人员利用休息时间，努力学习专业知识，利用病例讨论，医师查房等积累临床经验，业务水平不断提高，人才队伍不断加强。

2.加强科室内部管理，优化服务环境，提高服务质量。加强医务人员思想素质教育，提高医务人员思想道德水平，自觉接受社会监督。所有医护人员不接受病人的请客送礼，不为了创收而搞乱收费、乱检查、乱用药。在现有的诊疗条件下，尽量把服务环境人性化、服务工作规范化、服务项目特色化、文明创建常态化、投诉处理快捷化、提高社会美誉度等管理理念落实到科室的日常管理工作中。坚持对病人实施个性化医疗、人性化服务，吸引了当地及周边大量患者来诊，门诊病人、住院病人人数平稳增长，取得了一定的经济效益和社会效益。

3.提高医疗质量，完善医疗服务体系，确保医疗安。全医疗质量是医院生存和发展的基础，提高医疗质量是医院管理最根本的目的，多年来，始终坚持“以病人为中心、以质量为核心”的服务宗旨，强调“医疗质量”、确保“医疗安全”、完善“医疗服务体系”作为中心头等大事来抓，通过制度建设、人员素质建设等措施，着力抓好此项系统工程，使中心成为“医疗质量高、服务态度满意”的基层医疗机构。明确领导机构与职能，为进一步提高医疗质量有了更大的保账。

4.加强感染管理工作。认真贯彻落实上级卫生主管部门传染病防治和感染控制工作相关文件精神。加强医务人员感染管理知识培训，落实感染管理相关制度。加强护理操作管理和妇产科、牙科、检验科等重点科室感染监测、管理，不断提高医务人员感染防控意识，加强合理使用抗菌素相关培训，提高医务人员抗菌素使用水平。

5.落实医改政策、不断深化医药卫生体制改革。积极落实医改相关政策，坚持国家基本药物制度，落实医用耗材零差率销售制度，大力宣传医保政策，提高居民医保知识知晓率，完善卫生院参保患者诊疗、报销制度，优化诊疗流程。让患者充分享受国家医改政策红利，不断解决群众看病贵、看病难问题。

6.加强公共卫生服务管理，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。深入基层进行计划生育生殖健康检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施，提供优质服务和生殖保健咨询服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对病残儿进行鉴定；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,099,111.00 元，其中：一般公共预算11,975,261.00 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18,123,850.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了 2,259,948.00 元，主要原因是医疗业务收入下降，事业收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,975,261.00 元，其中:本年收入11,975,261.00 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,975,261.00 元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了383,798.00元，主要原因是本年度人员减少，一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,099,111.00元。财政拨款安排支出11,975,261.00元，其中：基本支出11,974,744.00元，与上年对比减少383,281.00元，主要原因是人员减少，财政拨款支出减少；项目支出517.00元，与上年对比增加了517.00元，主要原因是本年新增家庭医生签约服务项目，属上级转移支付补助项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休144,000.00元，主要用于退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,326,798.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出246,776.00元，主要用于退休职工机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801- 死亡抚恤11,460.00元，主要用于死亡职工遗属补助。

2100302-乡镇卫生院8,189,490.00元，其中人员经费7,897,530.00元，公用经费291,960.00元，主要用于保障乡镇卫生院正常运行、开展日常工作的基本支出。

2100399-其他基层医疗卫生机构支出517.00元，主要用于家庭医生签约服务补助。

2101102-事业单位医疗556,314.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助394,450.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出55,858.00元，主要用于职工重特病医疗保险及工伤保险缴费支出。

2210201-住房公积金1,049,598.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11,974,744.00元，项目支出517.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出11,197,444.00元（其中：基本支出11,197,444.00万元，项目支出0万元）。其中：

30101-基本工资2,706,480.00元（基本支出2,706,480.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴2,134,608.00元（基本支出2,134,608.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金249,540.00元（基本支出249,540.00元）主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107-绩效工资2,429,040.00元（基本支出2,429,040.00元）主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费1,326,798.00元（基本支出1,326,798.00元）主要用于在职人员按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险；

30109-职业年金缴费246,776.00元（基本支出246,776.00元）主要用于退休人员按规定缴纳的职业年金；

30110-职工基本医疗保险缴费556,314.00元（基本支出556,314.00元）主要用于在职人员按规定缴纳的职工基本医疗保险；

30111-公务员医疗补助缴费394,450.00元（基本支出394,450.00元）主要用于在职人员按规定缴纳的公务员医疗补助；

30112-其他社会保障缴费103,840.00元（基本支出103,840.00元）主要用于在职人员按规定缴纳的其他社会保障费；

30113-住房公积金1,049,598.00元（基本支出1,049,598.00元）主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2.302-商品服务支出291,960.00元（其中：基本支出291,960.00万元，项目支出0万元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：

30228-工会经费76,560.00元（基本支出76,560.00元），主要用于支付单位职工的工会经费；

30229-福利费198,000.00元（基本支出198,000.00元），主要用于支付单位职工的福利费；

30299-其他商品和服务支出17,400.00元（基本支出17,400.00元），主要用于离退休人员其他管理费等支出。

3.303-对个人和家庭的补助485,857.00元（其中：基本支出485,340.00元，项目支出517.00万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助485,857.00元（其中：基本支出485,340.00元，项目支出517.00元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助、乡村医生生活补助；项目支出主要用于家庭医生签约服务项目补助。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2025年石林彝族自治县鹿阜卫生院无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额147,000.00元，其中：政府采购货物预算52,000.00元、政府采购服务预算95,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,000.00元，较上年增加21,000.00元，增长35.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为48次，共计接待513人次。

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年增加21,000.00元，增长105.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41,000.00元，较上年增加21,000.00元，增长105.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是本年度加强公共卫生工作管理，下乡次数增多，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县鹿阜卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因是无。

2025年石林彝族自治县鹿阜卫生院无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县鹿阜卫生院资产总额22,555,166.62 元，其中，流动资产4,415,974.60 元，固定资产11,692,701.10 元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,446,490.92 元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,947,679.78元，其中固定资产增加933,633.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值847,090.86元，实现资产处置收入700.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年部门预算编制说明20250313094040870

石林彝族自治县鹿阜卫生院2025年部门预算公开表20250313094102055