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石林彝族自治县疾病预防控制中心

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县疾病预防控制中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要承担着全县的疾病预防控制工作及突发公共卫生事件处理；完成上级下达的疾病预防控制任务；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病媒微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，指导辖区内医疗卫生机构、乡镇卫生院、村卫生室开展卫生防病工作。负责考核和评价、对从事疾病预防控制工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，分别是：党政办公室、急性传染病防治科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、公共卫生科、卫生检验科、健康教育科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.负责收集辖区内的传染病发病死亡情况，开展流行病学调查、重点疾病监测、分析研究流行因素、掌握流行规律、了解疫情动态、做好疫情预测预报，为制定防制规划和年度计划提供依据参与并组织各项防疫措施落实并评价其效果。

2.根据国家《传染病防治法》做好疫情管理、核实、统计、分析和上报工作。疫情报告实行微机管理。定期印发疫情简报、年度分析。对辖区内各医疗单位、社会办医疫情管理进行检查、督促。

3.负责艾滋病防治政策开发、高危人群干预、安全套推广、健康教育及艾滋病感染者关怀与治疗等具体防制措施的落实加强生物安全管理。深入开展艾滋病防治知识培训工作。 做好监管场所艾滋病监测暨健康教育工作。

4.认真贯彻执行《疫苗法》、《预防接种工作规范》积极开展辖区内的预防接种工作做好计免卡册证表的建立、使用和管理，保证冷链正常运转维持接种率和安全注射等工作。负责免疫接种等工作。 制定生物制品年度计划，组织指导预防接种工作，做好异常反应观察处理和资料收集、汇总上报。 有计划开展接种成功率、抗体水平监测。作好计免相应传染病疫情报告、分析、个案调查及处理。对基层计免人员定期进行业务培训交流信息、总结经验不断提高。

5.负责辖区内食品、食品添加剂、包装材料、洗涤剂化妆品、矿泉水及水源水、生活饮用水、涉及生活饮用水卫生安全产品涉水产品装饰材料、室内空气等健康相关产品、场所的卫生监测、委托检验。参与重大食物中毒、环境污染、突发疫情、疫点的调查、取样、检测等及时、准确出具检验报告。

6.负责本中心、本辖区慢性病和出生死亡监测报告工作，提出慢性病和出生死亡监测年度工作计划。对本单位包括社区卫生服务站、村卫生室、以及辖区内各医疗卫生机构的慢性病和出生死亡监测工作进行检查、指导，指导责任医生开展死亡调查报告和慢性病报告工作。做好慢性病和出生死亡监测报告工作各类资料收集、整理，及时正确上报有关数据和报表。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县疾病预防控制中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制42人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9499245.00元，其中：一般公共预算9483745.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入15500.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加630837.00元，原因是项目预算增加了新冠核酸实验室改造经费500000.00元，非免疫规划工作经费60000.00元，基本支出因保险、公积金测算基数增加，保险、公积金预算增加；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年对比无变化；上级补助收入与上年对比增加15500.00元，原因是增加了云南省疾病预防控制中心拨入的禽流感监测经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9483745.00元，其中:本年收入9483745.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9483745.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加630837.00元，原因是项目预算增加了新冠核酸实验室改造经费560000.00元，基本支出因保险、公积金测算基数增加，保险、公积金预算增加；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9499245.00元。财政拨款安排支出9483745.00元，其中：基本支出7923745.00元，与上年对比增加了70837.00元，主要原因分析保险、公积金测算基数增加，保险、公积金预算增加；项目支出1560000.00元，与上年对比增加了560000.00元，主要原因增加了新冠核酸实验室改造经费500000.00元，非免疫规划工作经费60000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502-事业单位离退休支出288000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出864429.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801-死亡抚恤支出19776元，主要用于发放遗属补助；

2100401-疾病预防控制机构支出6913263.00元，其中5337763.00元主要用于保障疾控中心正常运行、开展日常工作的基本支出，500000.00元主要用于预防性从业人员体检及卫生检验检测项目经费，460000.00元主要用于非免疫规划工作经费，100000.00元主要用省级慢性病综合防控示范县建设工作经费，500000.00元主要用于核酸实验室改造经费，15500.00元职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感监测经费。

2101102-事业单位医疗支出362447.00元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助支出314085.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出43364.00元，主要用于单位职工重特病医疗补助支出、工伤保险费的缴纳；

2210201-住房公积金683829.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2024年石林彝族自治县疾病预防控制中心无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额86500.00元，其中：政府采购货物预算7500.00元、政府采购服务预算79000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少25000.00元，下降23.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少25000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少25000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。减少的原因是我单位进一步加强公务用车管理，规范财务核算，严格执行厉行节约相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县疾病预防控制中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县疾病预防控制中心资产总额19038128.11元，其中，流动资产14949265.79元，固定资产4088862.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1209466.92元，其中固定资产减少612376.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5940元，实现资产处置收入0元；资产使用收入8000元，其中出租资产208平方米，资产出租收入8000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670536100300111

石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明20250317095953150

石林彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算公开表20250317100015271