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石林彝族自治县水务局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县水务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石林彝族自治县水务局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县水务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县水务局作为县政府统一管理水资源的行政职能部门，负责辖区内的水资源、水质、水量的统一管理、综合规划和监督实施，统一调配城乡地表水、地下水资源；统一实施取水许可的排污许可制度；统一实施水资源保护和监督管理；拟定并实施从水源、供水、排水到污水处理回用的水资源利用和保护的价格政策；统筹监督管理城乡防洪、抗旱、供水、污水排放、污水处理回用、地下水回灌等水利基础设施事务；组织和指导全社会节约用水工作；指导和规范供水、排水和污水处理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：石林县防汛抗旱指挥部办公室、石林县农村水利设计灌溉管理站、石林县水土保持工作委员会办公室、昆明市水开水电公职质量监督站石林分站、水务局水政监察大队、石林县计划供水节约用水办公室。

所属单位4个，分别是：

1.石林彝族自治县东部地区供水工程管理处；

2.石林彝族自治县东北部供水管理处；

3.石林彝族自治县黑龙潭水库工程管理处；

4.石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处。

（三）重点工作概述

水务局除现已明确的农田水利基本建设、防洪抗旱、水土保持、水利政策法规宣传落实、水政执法、农村水利、农村水电、水资源统一规划、统一调度等职责外，还包含水资源地建设与保护、保证供水、排水保证、推行节水、水价运行和水资源与生态的保护工作。

确保水库大坝、溢洪道、输水道、启闭设备等枢纽工程的安全和正常运行；搞好防汛调度工作，认真完成上级下达的蓄水任务，确保春耕生产用水和城乡工业、生活用水的供给；认真完成上级下达的各项农田水利建设任务，做好饮水渠道的清淤清障及管护工作；搞好库区水土保持绿化美化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17252245元，其中：一般公共预算17252245元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3963035.76，主要原因是本年增加水利工程建设项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17252245元，其中:本年收入17252245元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17252245元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3963035.76，主要原因是本年增加水利工程建设项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17252245元。财政拨款安排支出17252245元，其中：基本支出9918245元，与上年对比减少439964.24元，主要原因是本年退休1名，调出3名职工；项目支出7334000元，与上年对比增加4403000，主要原因是本年增加水利工程建设项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

2080501-行政单位离退休支出201600元，主要用于行政退休人员生活费支出。

2080502-事业单位离退休支出259200元，主要用于事业退休人员生活费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出964944元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出246776元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801—死亡抚恤金支出144990元，主要用于退休职工死亡后抚恤金支付。

2101101—行政单位医疗支出109577元，主要用于行政单位医疗费支出。

2101102—事业单位医疗支出295015元，主要用于事业单位医疗费支出。

2101103—公务员医疗支出391568元，主要用于行政事业单位单位公务员医疗补助支出。

2001199—其他行政事业单位医疗支出53408元，主要用于行政事业单位重特病医疗费支出。

2130301-行政运行2106718元，其中人员经费1812058元，公用经费294660元，主要用于行政人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。

2130305—水利工程建设支出4408000元，主要用于鱼龙水库国开基金利息支出488000元，2025水利发展资金3920000元。

2130311—水资源节约管理与保护756000元，主要用于水资源的管理与保护。

2130314—防汛830000元，主要用于县级防汛及河长制工作。

2130315—抗旱200000元，主要用于县级抗旱应急200000元。

2130316—农村水利220000元，主要用于农村饮水安全保障。

2130317-水利技术推广和培训4381105元，其中人员经费4088685元，公用经费292420元，主要用于事业人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。

2130335—农村供水740000元，主要用于石林县山区及半山区人民生产生活饮用水保障。

2130399-其他水利支出180000元，主要用于编制海绵城市建设报告经费。

2210201-住房公积金763344元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县水务局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285000元，较上年减少15000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县水务局2025年公务接待费预算为100000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

公务接待费比上年减少0元，主要是按照各级部门厉行节约要求，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为185000元，较上年减少15000元，下降7.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费185000元，较上年减少15000元，下降7.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运费费用比上年减少15000万元，主要原因是本级按照各级厉行节约要求，严格控制公务车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年因石林县持续高温且水库蓄水严重不足，造成石林县大面积干旱，本年安排水利资金7334000元，主要用于抗旱设施建设及打井，鱼龙水库建设及农村饮水安全保障等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县水务局（本级）2025年机关运行经费安排294660元，与上年对比减少24820，主要原因是我单位本年因机构改革，三名参公人员调出到石林县内其他参公管理单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县水务局（本级）资产总额1350518343.37元，其中，流动资产74260872.95元，固定资产2056794.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程1274200675.86元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加166379072.74元，其中固定资产减少71587.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670433200100111

石林彝族自治县水务局（本级）2025年预算编制说明20250317092019091

石林彝族自治县水务局（本级）2025年预算公开20250317092030058