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中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会与石林彝族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。中国共产党石林彝族自治县委巡察工作领导小组为县委工作部门，设在县纪委，负责组织开展全县巡察工作。

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

石林彝族自治县监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

中国共产党石林彝族自治县委巡察工作领导小组办公室负责县委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和市委巡察工作的协调联络；县委巡察组承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。

（二）机构设置情况

1.我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室（共9个）、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室。

2.派驻9个纪检监察组。

3.县委巡察机构设巡察办、第一至第四巡察组、巡察信息服务中心。

4.所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委十二届五次全会和县委十三届八次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，深化“四个进一步探索”，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，推动清廉云南建设石林实践走深走实，锚定“开拓者”目标持续发力，持续推进新征程石林纪检监察工作高质量发展，为奋力开创石林经济社会高质量发展新局面提供坚强保障。

一是坚持对标对表，持续推进政治监督具体化精准化常态化。二是坚持同向发力，持续深化清廉云南建设石林实践。三是坚持同查同治，持续下大力气一体推进“三不腐”。四是坚持人民至上，持续整治群众身边不正之风和腐败问题。五是坚持系统谋划，持续推动政治巡察精准发力。六是坚持守正创新，持续深化纪检监察体制改革。七是坚持固本强基，持续推进纪检监察工作规范化法治化正规化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制115人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,371,750.00元，其中：一般公共预算31,371,750.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,910,397.00元，主要原因分析：一是纳入预算人员数比上年人员数增加13人，基本支出比上年增加2,674,897.00元；二是项目支出经费调整，县级安排的项目支出经费比上年增加1,235,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,371,750.00元，其中:本年收入31,371,750.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,371,750.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,910,397.00元，主要原因分析：一是纳入预算人员数比上年人员数增加13人，基本支出比上年增加2,674,897.00元；二是项目支出经费调整，县级安排的项目支出经费比上年增加1,235,500.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,371,750.00元。财政拨款安排支出31,371,750.00元，其中：基本支出26,911,750.00元，与上年对比增加2,674,897.00元，主要原因分析：纳入预算人员数比上年增加13人，工资福利支出及商品和服务支出预算数相应增加，基本支出增加；项目支出4,460,000.00元，与上年对比增加1,235,500.00元，主要原因分析：留置工作经费比上年预算增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行19,781,489.00元，其中：人员经费14,636,709.00元，公用经费5,145,780.00元，主要用于纪检监察机关、派驻纪检监察组、县委巡察机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.2011106-巡视工作240,000.00元，主要用于巡察机构专项业务支出。

3.2011150-事业运行381,196.00元，其中人员经费274,096.00元，公用经费107,100.00元，主要用于巡察信息服务中心机构正常运行支出。

4.2011199-一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出4,220,000.00元，均为项目支出，主要用于纪检监察特定业务工作支出。

5.2080501-行政单位离退休支出244,800.00元，主要用于行政退休人员生活补助支出。

6.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,352,051.00元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

7.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出493,552.00元，主要用于退休人员记实职业年金缴费支出。

8.2080801-死亡抚恤支出18,000.00元，主要用于遗属生活补助支出。

9.2101101-行政单位医疗支出960,906.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

10.2101102-事业单位医疗支出25,287.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.2101103-公务员医疗补助支出696,173.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

12.2101199-其他行政事业单位医疗支出98,645.00元，主要用于行政事业单位工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出。

13.2210201-住房公积金1,860,651.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出26,911,750.00元，项目支出4,460,000.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出21,398,070.00元（其中：基本支出21,398,070.00元，项目支出0.00元）。其中：

30101-基本工资4,630,464.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴7,855,596.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103-奖金2,314,032.00元，主要用于按规定发放的奖金，包括年终一次性奖金、优秀公务员奖励及基础绩效奖；

30107-绩效工资105,624.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费2,352,051.00元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出；

30109-职业年金缴费493,552.00元，主要用于退休人员记实职业年金缴费支出；

30110-职工基本医疗保险缴费986,193.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费支出；

30111-公务员医疗补助缴费696,173.00元，主要用于按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费支出；

30112-其他社会保障缴费103,734.00元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险、重特病医疗统筹等支出；

30113-住房公积金1,860,651.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302-商品和服务支出9,712,880.00元（其中：基本支出5,252,880.00元，项目支出4,460,000.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费8,150,180.00元（其中：基本支出3,690,180.00元，项目支出4,460,000.00元），基本支出主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出，项目支出主要用于特定项目相关支出；

30228-工会经费135,720.00元（其中：基本支出135,720.00元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工会经费支出；

30229-福利费351,000.00元（其中：基本支出351,000.00元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员福利费支出；

30239-其他交通费用1,046,400.00元（其中：基本支出1,046,400.00元，项目支出0.00万元），主要用于行政人员公务交通补贴支出；

30299-其他商品和服务支出29,580.00元（其中：基本支出29,580.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员其他管理费支出。

3.303对个人和家庭的补助262,800.00元（其中：基本支出262,800.00元，项目支出0.00元），主要反映退休人员生活补助、遗属生活补助支出及特定业务支出。明细如下：

30305-生活补助262,800.00元（其中：基本支出262,800.00元，项目支出0.00元），基本支出主要用于退休人员生活补助、遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

2025年中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额677,000.00元，其中：政府采购货物预算557,000.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待1120人次。

与上年相比无变化，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

留置工作经费为我部门2025年重点项目预算资金，预算金额为4,130,000.00元，主要用于保障留置工作正常开展。2025年全县党风廉政建设和反腐败工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委十二届五次全会和县委十三届八次全会部署，协助县委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，保持惩治腐败高压震慑，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，深化标本兼治，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利，纵深推进正风肃纪反腐，全力维护民利，深入整治群众身边的不正之风和腐败问题，营造廉洁勤政良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排5,252,880.00元，主要用于办公经费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等，以保证机构正常运转。与上年对比增加557,580.00元，主要原因分析：纳入预算人员数比上年增加13人，机构运行保障经费预算数相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会资产总额12,481,324.23元，其中，流动资产8,149,868.13元，固定资产4,075,342.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,1966.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加533,008.02元，其中固定资产增加434,401.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产418项，账面原值2,403,209.50元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670322200111

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开报表20250314033815825

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开编制说明20250314033806481