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石林彝族自治县发展和改革局

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县发展和改革局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展；参与拟订全县财政政策和土地政策。组织实施易地扶贫搬迁等。对计划执行情况进行督促检查，对经济发展进行预测、预警、分析。推进经济结构战略调整，制定促进经济发展的政策措施。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室（审计科）、人事教育科、发展规划科、项目投资科、重点项目科、综合改革科、价格管理科、资源环境科、粮食和物资管理科、应急管理科、国防动员科、数据科。所属单位2个，分别是：

1.石林彝族自治县县域经济服务中心；

2.石林彝族自治县县数字经济发展中心。

（三）重点工作概述

完成招商引资工作任务，编制十五五规划，分解落实目标任务，GDP增长5%，固定资产投资增速5%以上，向上争取资金10亿元以上。制定稳增长措施，做好经济运行分析。做好项目备案审批；做好项目储备包装；向上申报中央、省预算内项目及专债项目；对省、市、县重点项目跟踪推进，制定完善项目推进机制，组织好项目集中开工；向上申报前期经费项目，安排及管理好项目前期经费。做好价格管理、价格监测、价格认证工作。完成市级主管部门及县委、县政府安排的其他工作；完成党的建设目标任务；完成市县安排的动态管理目标任务；在县对部门目标管理绩效考核中，达到良好以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17716974元，其中：一般公共预算17716974元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财务总收入17716974元与上年预算总收入22523555元对比减少了4806581元，主要原因:一是2025年项目预算收入9100000元与上年13966495元对比减少了4866495元，其中：其他发展与改革事务支出减少了4000000元，其他粮油物资事务支出减少了866495元；二是基本支出收入8616974元比2024年8557060元增加了59914元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17716974元，其中:本年收入17716974元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17716974元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入17716974元与上年部门财政拨款收入22523555元对比减少了4806581元，主要原因：一是2025年项目预算收入9100000元与上年13966495元对比减少了4866495元，其中：其他发展与改革事务支出减少了4000000元，其他粮油物资事务支出减少了866495元；二是基本支出收入8616974元比2024年8557060元增加了59914元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出17716974元。财政拨款安排支出17716974元，其中：基本支出8616974元，与上年对比增加了59914元，主要原因工资标准提高；项目支出9100000元，与上年对比减少了4866495元，主要原因是：其他发展与改革事务支出减少了4000000元，其他粮油物资事务支出减少了866495元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401-行政运行4345719元，主要用于人员工资、失业保险缴费保障，单位正常运行的办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

2010406-社会事业发展规划500000元，主要用于石林县“十五五”规划编制经费。

2010450-事业运行865896元，主要用于人员工资、奖金、失业保险缴费保障，单位正常运行的办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费等支出。

2010499-其他发展与改革事务支出6350000元，主要用于项目前期专项经费2000000元；应急物资储备100000元；向上争取项目、重点项目推进和项目开工管理200000元；石林县推进经济回稳向好政策措施奖补资金4000000元；粮食流通统计、清仓查库等工作50000元。

2030603-人民防空200000元，主要用于人防专项等经费支出。

2080501-行政单位离退休648000元，主要用于离退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出723708元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出616940元，主要用于2025年在职转退休的职工计实职业年金缴费。

2080801- 死亡抚恤107256元，主要用于遗属生活补助。

2101101-行政单位医疗236012元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

2101102-事业单位医疗67432元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助382590元，主要用于在职人员以及退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出50913元，主要用于在职人员的工伤保险、重特病医疗统筹以及退休人员的重特病医疗统筹缴费。

2210201-住房公积金572508元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2220115-粮食风险基金700000元，主要用于粮食政策性挂账利息支出。

2220199-其他粮油物资事务支出1350000元，主要用于储备粮轮换价差损失补助，县级储备粮费用补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，金额0万元。

2024年石林彝族自治县发展和改革局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额392000元，其中：政府采购货物预算72000元、政府采购服务预算320000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54400元，较上年减少35600元，下降39.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县发展和改革局2025年公务接待费预算为14400元，较上年减少35600元，下降71.2%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

减少原因是以前年度的财政控制数包含项目资金接待预算,今年项目资金不再安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车×0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县级储备粮管理费用补贴经费。县级储备粮管理费用属于储备粮贷款利息支付，用于保障县级储备粮贷款利息支付，完成储备粮收储、轮换。

2025年的绩效目标是：1.实现储备粮轮换、管理到位；2.提高承储企业储备能力和信用水平；3.确保储备粮贷款利息正常支付；4.保障储备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县发展和改革局2025年机关运行经费安排668500元，与上年646480元对比增加22020，主要原因是预算定额标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县发展和改革局资产总额25456981.78元，其中，流动资产24963886.57元，固定资产485288.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7806.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少489653.63元，其中固定资产减少78144.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012671030300111

石林彝族自治县发展和改革局2025年预算编制说明20250317102717487

石林彝族自治县发展和改革局2025年预算公开表20250317102745894