监督索引号53012670536100600000

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2025年预算公开

目录

第一部分 石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心是财政全额拨款事业单位，主管部门是石林彝族自治县卫生健康局。主要职能是对全县的妇女、儿童保健服务和优生优育工作进行指导工作，负责指导乡（镇、社区）、村级妇女和儿童保健工作和计划生育工作，是农村卫生三级保健网络的指导中心。主要开展妇女和儿童医疗、保健、健康教育和计划生育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、医保科、保健科、财务科、医教科、护理部、医院感染管理科、总务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.夯实县、乡、村三级妇幼健康网络，提升妇幼健康整体服务质量。

全县有7个乡镇，93个村委会，年内完成新一轮乡村医生公开竞聘用。共有县级专管人员13人，乡妇幼保健专干20人，妇幼保健乡医113人，到位率达100%。辖区内形成以县妇计中心为核心，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为网底的三级妇幼健康网络。保证区域内妇幼健康服务横到边，纵到底，全覆盖，形成以妇幼乡医为基础，以基本公卫服务为平台，以目标管理为导向，以绩效考核为抓手的妇幼健康服务体系。

2.强化辖区妇幼健康服务网络，提升妇幼健康整体服务水平。

妇幼健康服务网络、协作网络、危急转诊网络三网联动，规范辖区妇幼健康业务管理，整合辖区医疗保健资源，明确各部门及各级职责，联合各部门更好地为妇幼健康工作提供支持与保障，逐步形成以妇幼保健中心为核心，以基层医疗机构为基础，以综合性医疗机构为支撑的妇幼健康服务网络。

3.完善妇幼健康质控控制体系，提升妇幼健康工作规范性。

进一步完善辖区和院内妇幼健康工作质量控制体系，按层级划分，责任到人。从数据及服务质量方面进行质控，落实整改与持续改进。

4.充分发挥辖区管理职能，规范并提高妇幼健康服务质量。

年内制定出台了《石林彝族自治县贫困危重孕产妇救助资金管理方案》、《石林彝族自治县贫困危重患儿救助资金管理方案》、《石林彝族自治县出生医学证明管理实施细则》、《石林县0-6岁儿童健康管理实施方案》、《石林县消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作技术实施方案》、《石林县2024年适宜技术推广实施方案》、《石林县建立危重孕产妇和新生儿救治转诊网络工作方案》、《2024年妇女常见病筛查方案》、《调整充实石林县产儿科质量管理技术专家库》。进一步修改完善了“妇幼保健工作规范和考核评价标准”，各项目工作从经费补助、工作规范、考评标准进行明确，并对各级管理及执行机构开展培训。各级执行机构按项目方案及培训要求开展工作，县妇计中心依据各项目工作规范和考核评价标准，每季度对辖区县、乡、村级开展妇幼保健工作督导，每半年开展基本公卫项目考核，逐步规范各项目工作，提高管理和服务质量。全年组织召开县级例会12次，乡级村医工作例会84次，全年共投入1504人次，141天深入基层指导、督促、检查和考核工作。

5.围绕降低“两个”死亡率，认真落实工作措施。

危重孕产妇和危重新生儿两个救治中心的建立，危重孕产妇和新生儿救治能力得到不断提高。区域内形成以“两个危急”急救中心为中心，危急转诊网络为保障的分级负责、上下联动、应对有序、高效运转的急救、转诊、会诊网络，确保危重孕产妇和危重新生儿能够得到快速有效的救治。

为控制孕产妇死亡率和婴儿死亡率，一是，加强孕情排查工作，及时发现孕妇并纳入网络管理。特别是针对“流动孕产妇管理难的问题”，年内进行了流动孕产妇拉网式排查，及时发现流动孕产妇孕情并纳入管理，有效降低危急孕产妇发生率；二是，组织县级产科专家开展两次孕妇普查，及时发现高危孕妇纳入管理，避免危急发生；三是，畅通危重孕产妇和新生儿绿色转诊通道，发生危急能得到及时转诊和抢救，保障孕产妇生命安全。四是，各助产机构定期开展业务学习和危急急救演练，熟练掌握急救技术和提高抢救团队协作。五是，组织召开5岁以下儿童死亡评审会2次，分析死亡原因，制定降低儿童死亡率干预措施，不断提高产儿科救治水平。

6.加强对辖区母婴保健技术服务机构的监督指导。

根据省市级产科质量评审相关要求，由县卫健局牵头，组织县产儿科技术专家组成员，对全县三家助产机构开展母婴保健技术服务及产科质量检查。

7.加强妇幼保健队伍能力建设。

举办妇幼健康项目培训班8期，参训人员545人次。按《2024年石林县妇幼健康适宜技术推广实施方案》覆盖乡村级，开展孕期体重管理、婴儿排气操、乳房触诊与异常识别、PAC项目与免费避孕药具融合四个项目推广。通过培训提高乡、村级妇幼保健人员业务技能。组织产儿科技术专家组成员对三家助产机构开展危急产科质量评审和危急孕产妇和新生儿急救演练，以提高我县产儿科抢救团队急救能力。

8.加强妇幼信息化建设，提高工作效率。

辖区内3家县级助产机构、7家乡镇卫生院和93家村卫生室均运用“昆明市孕产妇保健网络信息系统”、“儿童健康管理网络信息系统”及金石基本公共卫生信息系统，实现信息共享及信息化管理。并结合工作需求，完善高危孕产妇管理、高危儿童管理、育龄妇女管理、两癌筛查等功能，提高工作时效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,817,107.00元，其中：一般公共预算10,587,238.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入32,229,869.00元，与上年对比减少了6,998,866.70元，减少的主要原因是由于本单位本年度医疗业务开展情况不容乐观，门急诊人次数减少，导致事业收入较上年减少。事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,587,238.00元，其中:本年收入10,587,238.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,587,238.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了417,939.00元，增加的主要原因是2025年在职职工人数较上年增加1人，人员经费及相关公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,817,107.00元。财政拨款安排支出10,587,238.00元，其中：基本支出10,512,238.00元，与上年对比增加了417,939.00元，增加的主要原因是2025年在职职工人数较上年增加1人，人员经费及相关公用经费增加；项目支出75,000.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是项目支出为贫困孕产妇住院分娩补助和贫困危重患儿补助金，该项目根据相关文件按年度定额进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休支出432,000.00元，主要用于发放离退休人员生活补助费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,165,974.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出246,776.00元，主要用于发放退休职工机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤11,460.00元，主要用于发放已故职工家属的生活补助费支出。

2100403-妇幼保健机构支出6,748,268.00元，其中人员经费6,454,788.00元，公用经费293,480.00元，主要用于人员工资，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2100499-其他公共卫生支出75,000.00元，主要用于贫困孕产妇住院分娩补助和贫困危重患儿补助。

2101102-事业单位医疗支出488,882.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助436,450.00元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出60,054.00元，主要用于在职及退休职工重特病医疗补助支出。

2210201-住房公积金922,374.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10,512,238.00元，项目支出75,000.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出9,775,298.00元（其中：基本支出9,775,298.00元，项目支出0元）。其中：

30101-基本工资2,630,616.00元（基本支出2,630,616.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴1,418,052.00元（基本支出1,418,052.00元），主要用于在职人员按规定发的津贴、补贴；

30103-奖金237,218.00元（基本支出237,218.00元），主要用于按规定发放的奖金；

30107-绩效工资2,126,736.00元（基本支出2,126,736.00元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费1,165,974.00元（基本支出1,165,974.00元），主要用于缴纳职工的养老保险；

30109-职业年金缴费246,776.00元（基本支出246,776.00元），主要用于发放退休职工职业年金。

30110-职工基本医疗保险缴费488,882.00元（基本支出488,882.00元），主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

30111-公务员医疗补助缴费436,450.00元（基本支出436,450.00元），主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费102,220.00元（基本支出102,220.00元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费；

30113-住房公积金922,374.00元（基本支出922,374.00元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品服务支出293,480.00元（其中：基本支出293,480.00元，项目支出0元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30228-工会经费67,280.00元（基本支出67,280.00元），主要用于支付单位职工的工会经费；

30229-福利费174,000.00元（基本支出174,000.00元），主要用于支付单位职工的福利费；

30299-其他商品和服务支出52,200.00元（基本支出52,200.00元），主要用于离退休人员其他管理费等支出。

3.303-对个人和家庭的补助518,460.00元（其中：基本支出44.34万元，项目支出7.50万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助51.84万元（其中：基本支出443,460.00元，项目支出75,000.00元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出；项目支出主要用于贫困孕产妇住院分娩补助、贫困危重患儿补助。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额1,726,500.00元，其中：政府采购货物预算1,726,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长8.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为55,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待600人次。

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是：单位搬入新院区后各项医疗服务水平提升，开展下乡工作频率增加，故公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

2025年石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额160,599,597.56元，其中，流动资产21,561,969.43元，固定资产128,966,691.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,070,936.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,687,072.46元，其中固定资产增加108,249,433.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值377290.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670536100600111

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明20250314090913535

石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开表20250314090926546