附件1

石林彝族自治县巴江中学

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县巴江中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县巴江中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

附件2

石林彝族自治县巴江中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务贯彻党的教育方针、教育法规，落实教育教学计划，承担初等义务教育。明确先进的办学理念，加强初中教育教学管理，大力提高教学质量。促进教师发展，积极改善办学条件大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理办安全和谐的学校，办社会满意的优质学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、校安办、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门在县委县政府的正确领导下，县教育党工委的精心指导下，在教育体育局党组和教育体育局班子的关心支持下，立足于“办品质学校 做灵魂教育”的奋斗目标，围绕“求创新，树品质”的目标，坚持党建领航，突出党组织政治核心作用，突出党员先锋模范作用，体现党组织领导下的校长负责制。党总支引导教师深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记为党育人、为国育才的初心使命，增强服务中华民族伟大复兴的使命担当。全体教职工紧密团结，众擎易举，迎难而上，坚持为党育人、为国育才，秉承巴江中学办学经验，上下同心、左右合力，服务育人，讲好红色故事，传承红色基因。做学生思想的明灯，道德的楷模，教学的知音。以“立师德、塑师表、铸师魂”为法宝，努力创办“省市有名、县内一流”的教育品牌学校，实现“学知识、养习惯、启智慧”教育目标，为培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人而努力奋进。

1.关心关怀忆巴江

建校以来，在县委县政府的正确领导下，县教育党工委的精心指导下，全校师生员工同心同德、齐心协力、无私奉献，硕果累累，成效显著，受到了各级领导的精心指导、热情关怀。云南省委省政府和昆明市委市政府各级领导关心我校的发展，多次到校指导工作。

2.党建工作一面旗

学校党总支以“主要问题必把关、重大决策必参与、关键时刻必表决”突出党总支政治核心作用；以“三包三帮三有”为抓手，突出党员先锋模范作用；以“八抓”为法宝，夯实教育教学，打造坚强战斗堡垒，办人民满意的教育。打造“党建引领 办品质学校 做灵魂教育”党建品牌。

我校是“昆明市现代教育示范学校”、昆明市基层党建示范点、昆明市“质量兴市”示范单位、昆明市“身边的好学校”和昆明市摔跤、柔道、拳击、篮球、足球特色学校等，教师党支部是市级“五星级”示范党支部，党总支多次被教育工委表彰为“先进基层党组织”。2023年1月，教师党支部被中共昆明市委组织部命名为“春城先锋示范党支部”。

名师培养成效显著。昆明市学科带头人2人、骨干教师6人、“优秀教师”2人、“春城名师”1人、“教坛新秀”4人、“名班主任”5人；石林县学科带头人19人、骨干教师27人。

名师工作室创建成效显著。赵光亮民族绘画特色工作室和李国俊泥塑纸塑特色工作室，被云南省教科院认定为省级特色工作室。昆明市王学先数学名师工作室和钱柳依英语名师工作室，挂牌巴江中学。黄静英语名师工作室和赵永平数学名师工作室，被石林县教研室认定为县级名师工作室。

3.教育教学创佳绩

学校成立以来，狠抓教育教学质量提升，增强学校的核心竞争力，中考成绩一直稳居全县第一，每年为昆明市优质高中输送大批优秀学生。

2024年中考：我校共有764人参加中考，达到县普通高中公费生录取分数线以上人数共633人，上线率达到百分之八十三。其中，680分至689分共2人，670分至679分共23人，660分至669分共30人。我校提前批和第一批录取共38人，最高分682分被昆一中录取。昆一中录取6人，云南民族大学附中录取7人，云师大附中录取1人，昆三中录取5人，昆八中录取3人，昆十中录取3人，昆十二中录取2人，昆十四中录取6人，官一中录取3人，官二中录取1人，昆明西南联大研究院附属学校1人。

4.比赛活动争第一

纳百溪容万灵，百舸争流我当先。自建校以来，巴江中学秉承着“活动有规模，特色有影响，比赛争第一”的理念，发扬“友谊第一，比赛第二”的精神，精彩人生，润育心灵。我校先后荣获了云南省“平安校园”、全国啦啦操联赛冠军、云南省“中小学艺术教育示范学校”、昆明市“艺术教育先进单位”、大课间活动多次荣获省级一等奖、学校“巴韵艺术团”的合唱、舞蹈多次荣获省市中小学生艺术展演一等奖、云南省第三届校园健美操啦啦操锦标赛 “踩踩踩”（初中组）第一名、云南省第三届校园健美操啦啦操锦标赛《自编民族健身操》（初中组）第一名、昆明市第三届青少年校园足球啦啦操比赛一等奖等多项荣誉，学校被授予“全国啦啦操星级俱乐部”和“全国校园大课间啦啦操推广实施单位”。

5.办学经验显示范

建校以来，我校先后迎来了全国100余所兄弟学校到我校观摩学习，昆明市每届校长培训班学员都到学校参观学习，彰显了巴江中学引领、示范、辐射的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,940,861.00元，其中：一般公共预算收入35,940,861.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少4,818,757.32元，减少的主要原因是：2024年预算我校在职在编人数为202人，2025年预算在职在编人数仅为181人，根据石人社险〔2023〕15号、19号文件，石人社险〔2024〕5号、9号、11号、13号、15号文件，退休8人；根据石人社通〔2024〕49、50号文件，调出23人，调入8人。人员减少，工资福利支出减少，收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,940,861.00元，其中:本年收入35,940,861.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,940,861.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少4,818,757.32元，减少的主要原因是：2024年预算我校在职在编人数为202人，2025年预算在职在编人数仅为181人，根据石人社险〔2023〕15号、19号文件，石人社险〔2024〕5号、9号、11号、13号、15号文件，退休8人；根据石人社通〔2024〕49、50号文件，调出23人，调入8人。人员减少，工资福利支出减少，财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,940,861.00元。财政拨款安排支出35,940,861.00元，其中：基本支出34,383,641.00元，与上年对比减少4,542,274.00元，主要原因是：1.2025年在职在编减少21人，工资福利支出减少；2.2025年退休人员5人，职业年金支出减少；项目支出1,557,220.00元，与上年对比减少276,483.32元，主要原因是：1.学生人数减少，义务教育保障公用经费、寄宿学生公用经费县级配套专项资金减少；2.特殊教育学生人数减少，特殊教育公用经费县级配套专项资金减少；3.保安人员工资及保险提高，保安服务费专项资金增加；4.农村义务教育营养改善计划县级配套比例由32%调整为6.4%，专项资金减少；5.义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助人数减少，县级配套专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203初中教育支出25,092,969.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学教职工工资、工会福利费、后勤辅助用工劳务费，以及用于日常办公费、水费、电费、差旅费、培训费等业务报账。

2.2050701特殊教育学校的支出4,224.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学购买特殊教育所必须的教学用具、仪器，开展特殊教育教学活动等支出。

3.2050999其他教育费附加安排的支出951,588.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学保安服务费支出522,588.00元，营养改善计划食堂人员专项经费支出429,000.00元。

4.2080502离退休人员支出374,400.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学退休教职工生活补助支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,638,643.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学缴纳在职教职工基本养老保险支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出246,776.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学缴纳在职教职工职业年金支出。

7.2101102事业单位医疗支出1,525,649.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学缴纳在职教职工基本医疗保险支出。

8.2101103公务员医疗补助支出1,075,719.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学缴纳教职工公务员医疗补助缴费支出，其中：在职教职工965,635.00元，退休教职工110,084.00元。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出152,450.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学缴纳教职工重特病医疗统筹、工伤保险支出，其中：在职教职工重特病医疗统筹93,577.00元，退休教职工重特病医疗统筹13,442.00 元，工伤保险45,431.00元。

10.2210201住房公积金支出2,878,443.00元，主要用于石林彝族自治县巴江中学缴纳在职教职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县巴江中学无对下专项转移支付项目。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额522,588.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算522,588.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县巴江中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县巴江中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县巴江中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县巴江中学2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待500人次。

石林彝族自治县巴江中学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县巴江中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县巴江中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县巴江中学重点项目为：义务教育保障公用经费县级配套（初中教育）专项资金137,165.00元。

重点项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县巴江中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县巴江中学资产总额95,795,636.86元，其中，流动资产105,321.31元，固定资产58,472,301.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37,218,013.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,385,869.20 元，其中固定资产减少3,353,675.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值546,079.00元，实现资产处置收入3,435.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（巴江中学）石林彝族自治县巴江中学部门预算公开表