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石林彝族自治县民族体育服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县民族体育服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县民族体育服务中心

2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县民族体育服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、管理运营石林县民族体育场、体育馆、综合训练馆及其体育设施、设备,实施免费和低收费场馆开放,充分发挥体育场馆的社会效益。

2、抓实学校体育及校园足球具体工作,推进学校体育科学发展;负责青少年体育赛事、活动的策划及组织实施;负责国家体育锻炼标准的落实及学生体质监测等工作。

3、抓实群众体育及全民健身运动动具体工作,指导部门(单位)、乡镇(街道)、村社各类体育赛事,形成比赛常态,建立长效机制。

4、抓实社会体育具体工作,建立、完善社会体育发展体制机制。

5、全面、具体落实体育基础建设项目的组织实施。

6、全面、具体落实各级各类体育赛事的组组织实施。

7、创建体训基地,打造品牌赛事,培育体育文化,引导体育消费,促进体育产业,推进体育与经济、文化、旅游、康健融合发展。

8、办理局领导交办的临时性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、体育业务组、场地管理组。

所属单位0个

（三）重点工作概述

全面加强体育基础设施建设，按质按量完成15分钟健身圈等体育基础设施建设；认真做好体育场馆的管理工作，按照免费、低收费等工作要求，确保体育馆、综合训练馆安全、有序向公众开放；积极构建全民健身服务体系，加强对各类体育社团工作的指导和服务，完成国民体质监测、体育场地统计调查工作，健全群众体育活动组织网络，完成各类社会体育指导员的培训及注册；认真组织开展各级体育比赛，承办和组织各级赛事；抓好全县业余训练和后备人才培养输送工作；按照“五项管理”规定等相关要求，开展好学校体育工作；做好爱国卫生七个专项活动、创文等其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2048111.78元，其中：一般公共预算1842190.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入205921.78元。

与上年对比增加116211.78元，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2048111.78元，其中:本年收入2048111.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1842190元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加116211.78元，主要原因分析文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2048111.78元。财政拨款安排支出2048111.78元，其中：基本支出1842190元，与上年对比减少2210元，主要原因分析……；项目支出380937.78元，与上年对比增加293437.78元，主要原因分析主要原因增加体育场馆免低收入、政府购买服务保安人员经费和体育服务中心、老体协工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2070307体育场馆，主要用于体育场馆人员经费1019846.00元、公用经费77580.00元。

2080502事业单位离退休，主要用于离退休人员生活补助支出86400元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于基本养老保险缴费支出180927.00元。

2101102事业单位医疗，主要用于职工基本医疗保险缴费支出75861.00元。

2101103公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助支出73419.00元。

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他社会保障缴费支出10014.00元。

2210201住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出143127.00元。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县民族体育服务中心无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县民族体育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县民族体育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县体育服务中心2025年因公出国（境）费与上年相比无变化,增减变化原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

石林彝族自治县民族体育服务中心2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少0元，下降0%。

石林彝族自治县民族体育服务中心2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县民族体育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县民族体育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

石林彝族自治县民族体育服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县民族体育服务中心资产总额18075700元，其中，流动资产775400元，固定资产17300300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670336002000111

体育服务中心2025年度预算公开表 (1)20250312044325919