监督索引号53012670336001700000

石林彝族自治县石林中学

 2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县石林中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石林彝族自治县石林中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县石林中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育及相关社会服务。认真执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。明确先进的办学理念，加强教学管理大力提高教学质量，促进教师发展，积极改善办学条件大力提升办学档次，加强校园文化建设，提高育人水平，办社会满意的优质学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、安全办、总务处、教务处、教科室、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面实施素质教育、提升教育教学质量。开齐课程，开足课时，规范办学行为，提高德育实效和教学效率，持续深化“双减”政策。结合我校实际，细化“双减”和课后服务管理工作方案，完善工作措施，不断优化课后服务制度，加强课堂教学，提升学校教学质量，促进学生全面发展、为学生终身发展奠定基础，大力开展各种课外活动，提升质量的同时，提高师生的素质，让师生在阳光下共同成长，共同进步。

2、加强师德师风建设，培养高素质的教师队伍。进一步提高教师的思想政治素质，引导全校教师认真学习党和国家的教育方针、政策和法律法规。牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，以优良的思想政治素质影响和引领学生，进一步提高教师的职业道德水平，进一步增强教师主人翁责任感，热爱教育，热爱学校，热爱学生，自觉抵制社会不良风气影响，廉洁从教，依法执教。

3、做好安全工作及日常工作。坚持经常性的安全教育，完善校园安全防控体系和应急管理体系，以妥善处理校内突发事件。确保全年安全工作零事故目标，营造平安和谐的校园环境。结合疫情和季节特点，开展多种形式的健康宣传教育，提高自我防护能力，确保师生平安入校、安全在校、安好返校，保证正常的教育教学秩序。

4、认真贯彻执行各项规定，严格遵守各种报帐制度和经费使用制度。把财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。积极开展办学和多渠道筹集工作经费，杜绝出现任何的违规违纪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15849950元，其中：一般公共预算15849950元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入15849950元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少1855762.76元，主要原因是：1.人员减少，人员经费及各种保险减少1763103.04元； 2.人员减少，工会经费减少12760元；福利费减少33000元；其他商品服务支出增加5220元, 学校生均公用经费增加7020元；3.增加了四个预算项目合计377284元：（1）2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（初中教育）专项资金96480元增加23680元；（2）2025年农村义务教育营养改善计划县级配套（初中教育）专项资金52480元减少184640元；（3）2025年义务教育保安人员劳务费专项资金142524元增加11224元；（4）2025年义务教育营养改善计划食堂人员专项经费85800元增加85800元；4.学生人数增加，学生生均公用经费增加4796.28元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 15849950元，其中:本年收入15849950元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15849950元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1855762.76元，主要原因是人员减少，人员经费及各种保险减少；项目支出444127元，与上年对比减少了59139.72元，增加了四个预算项目合计377284元：（1）2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（初中教育）专项资金96480元增加23680元；（2）2025年农村义务教育营养改善计划县级配套（初中教育）专项资金52480元减少184640元；（3）2025年义务教育保安人员劳务费专项资金142524元增加11224元；（4）2025年义务教育营养改善计划食堂人员专项经费85800元增加85800元；4.学生人数增加，学生生均公用经费增加4796.28元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15849950元。财政拨款安排支出 15849950元，其中：基本支出15405823元，与上年对比减少1796623.04元，主要原因分析人员减少，人员经费及各种保险减少；项目支出444127元，与上年对比减少了59139.72元，增加了四个预算项目合计377284元：（1）2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（初中教育）专项资金96480元增加23680元；（2）2025年农村义务教育营养改善计划县级配套（初中教育）专项资金52480元减少184640元；（3）2025年义务教育保安人员劳务费专项资金142524元增加11224元；（4）2025年义务教育营养改善计划食堂人员专项经费85800元增加85800元；4.学生人数增加，学生生均公用经费增加4796.28元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

2050203-初中教育10996990元，其中人员经费10114023元，公用经费438840元，项目支出444127元；主要用于石林彝族自治县石林中学机构正常运转、人员工资、各类培训的支出等。

2050701-特殊学校教育2304元，主要用于石林彝族自治县石林中学特殊学校教育支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出228324元，主要用于石林彝族自治县石林中学支付保安人员经费及义务教育营养改善计划食堂人员专项经费。

   2080502-事业单位离退休518400元，主要用于石林彝族自治县石林中学发放退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1447416元，主要用于石林彝族自治县石林中学在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出493552元，主要用于石林彝族自治县石林中学在职职工机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤31236元，主要用于石林彝族自治县石林中学发放遗属生活补助。

2101102-事业单位医疗606888元，主要用于石林彝族自治县石林中学在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助536544元，主要用于石林彝族自治县石林中学公务员医疗补助缴费的缴费保障。

2101199-其他行政事业单位医疗支出73908元，主要用于 石林彝族自治县石林中学人员重特病统筹和工伤保险的缴费保障。

2210201-住房公积金1145016元，主要用于石林彝族自治县石林中学单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县石林中学无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额142524元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县石林中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县石林中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县石林中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化,增减变化原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

石林彝族自治县石林中学2025年公务接待费预算为10000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

石林彝族自治县石林中学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县石林中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县石林中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县石林中学重点项目为:2025年义务教育保障金公用经费县级配套（初中教育）专项资金48910元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县石林中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县石林中学部门资产总额2071924元，其中，流动资产367222.15元，固定资产1704700.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43071.69元，其中固定资产减少245512.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670336001700111

附件2.石林彝族自治县石林中学2025年部门预算公开样表（修改版）20250312114726240