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石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织全中心学校教职工对石林县长湖镇所辖范围小学义务教育实施全面管理。一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行石林彝族自治县教育体育局的行政规章制度；二是配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；三是巩固提高"两基"工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学;四是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；五是负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，提高广大教职工的工作积极性及教育教学水平，为山区民族地区教育事业奉献力量；六是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、校安办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实教学常规,打造有效课堂。

（1）落实课程管理,控制教学课时。严格按课程计划开齐课程，开足课时，认真上好每一门课。

（2）抓好教学五环节，扎实开展课堂教学。备课教案提倡写个性教案，上课本着扎实、朴实、真实的课堂教学理念，追求有效课堂,教学目标清、课堂活、练习实、效率高，提高课堂教学水平。作业布置有针对性，做到科学合理，并抓好书写习惯。

（3）抓好学习习惯。养成写字姿势培养，作业习惯培养（书写工整、保持洁净），学习习惯培养。读书、听课姿势要正；回答问题声音洪亮、口齿清楚；讨论问题有礼有节、互相尊重。学会整理学习用具，抽屉不凌乱。教室卫生整洁课桌椅摆放整齐。

（4）开展各种教学教研活动。开展小学各科教材培训，做到对教材心中有数。

2.组织各校点完成教育统计报表，均衡发展，各项指标清晰明确。控辍保学、学籍管理。

3. 依托本地民族资源和学校优势，开创性地进行民族特色教育。在各科教学中，教师们努力挖掘教材资源，有机地进行民族团结教育。开展一系列的民族特色乡村少年宫活动。传承民族文艺，巩固小三弦、霸王鞭、叉舞、口弦、树叶演奏、狮舞等活动。积极开展彝族文字教学，落实彝文授课教师，做到进课堂、有教材、有教师三落实。及时做好学生体质健康测试及上报工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21384254.00元，其中：一般公共预算21384254.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少了598188.40元，主要原因是: 1.人员经费和各种保险定额等基本支出减少了564630.24元；2.义务教育公用经费，政府购买服务保安人员经费等项目支出预算减少了33558.16元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21384254.00元，其中:本年收入21384254.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21384254.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少了598188.40元，主要原因是: 1.人员经费和各种保险定额等基本支出减少了564630.24元；2.义务教育公用经费，政府购买服务保安人员经费等项目支出预算减少了33558.16元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21384254.00元。财政拨款安排支出21384254.00元，其中：基本支出19473937.00元，与上年对比减少了564630.24元，主要原因是人员经费和各种保险定额等支出的减少；项目支出1910317.00元，与上年对比减少了33558.16元，主要原因是义务教育公用经费,政府购买服务保安人员经费等项目支出预算的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050201-学前教育支出883743.00元，主要用于公办幼儿园正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、公办幼儿园保育员劳务费用等支出；

2050202-小学教育支出13431109.00元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员医疗费等支出；

2050701-特殊学校教育支出768.00元，主要用于特殊学校所需设备的配备、维护与更新，教师特价和康复专业培训，特教会议、活动等支出；

2050999-其他教育费附加安排的支出818280.00元，主要用于政府购买服务人员经费支出；

2080502-事业单位离退休支出662400.00元，主要用于离退休教师生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1809270.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出616940.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801-死亡抚恤支出204048.00元，主要用于死亡职工遗属生活补助；

2101102-事业单位医疗支出758610.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助支出674914.00元，主要用于在职及退休人员公务员医疗统筹缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出92902.00元，主要用于在职人员、退休人员重特病医疗统筹及在职人员失业保险缴费。

2210201-住房公积金1431270.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县长湖镇中心学校无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为15000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县长湖镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是石林彝族自治县长湖镇中心学校非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县长湖镇中心学校资产总额18911039.40元，其中，流动资产675155.31元，固定资产18235874.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56248.92元，其中固定资产减少511100.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670336001300111

附件3.长湖中心学校2025年部门预算公开样表20250312030833064