监督索引号53012670335700000

石林彝族自治县文化和旅游局

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县文化和旅游局是县人民政府职能部门，具体负责全县文化和旅游事业发展及管理。负责拟订全县文化、旅游政策，编制全县文化、旅游事业发展规划。推进全县公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,指导文化、旅游基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。石林彝族自治县文化市场综合执法大队受石林彝族自治县文化和旅游局的委托，对涉及文化市场方面的违法行为实施行政处罚。石林彝族自治县文化和旅游局负责监督石林彝族自治县文化市场综合执法大队组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（审计科）、公共服务科、规划发展科、行业管理科、文化遗产科。

所属单位6个，分别是：

1.石林彝族自治县民族图书馆

2.石林彝族自治县阿诗玛文化传承与保护中心

3.石林彝族自治县文化馆

4.石林彝族自治县文物管理所

5.石林彝族自治县阿诗玛歌舞团

（三）重点工作概述

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，特别是关于坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛的要求，全面贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，围绕“一个中心”，办好“两项活动”，建设“三个中心”，带好“四支队伍”，抓好“五项工程”，统筹推进全县文体事业持续健康发展。

1.围绕“一个中心”。即：紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的十九大关于文化工作的精神这一中心，做好构建现代公共文化服务体系建设相关工作。

2.办好“两项活动”。即：文化活动和旅游活动。文化活动主要是提升火把节、情歌节、阿诗玛文化节等活动的内涵的品质，增强实效性和文旅融合度；旅游活动主要是把旅游厕所补助资金落实到位等。同时进一步强化群众公共文化、旅游宣传工作，丰富群众精神文化生活。

3.建设“三个中心”。即：以承办市六运会场馆建设为契机，建设全民健身中心；推进阿诗玛大剧院项目的落实，整合文化馆、博物馆、图书馆等功能，打造阿诗玛文化艺术中心；与旧城改造和文物古建筑修缮利用相结合，实施撒尼刺绣、阿诗玛文化等非遗传承馆建设，打造非物质文化遗产传承展示中心。

4.带好“四支队伍”。即：整合文化人才队伍，将文化馆、民族文化工作队进行全面整合，明确人员职责，落实绩效考核；管理好非遗传承人队伍，充分发挥其文化保护传承的作用；加强旅游人才队伍的管理使用，充分发挥其特长，为各类旅游事业发展打好基础；加强机关队伍建设，理顺机关工作机制，强化项目工作和经济工作。

5.抓好“五项工程”。即：深入实施文化惠民工程，不断完善公共文化服务体系；实施文化人才战略工程，培养一批专业人才队伍；实施文艺精品工程，打造一批高水平文化品牌和项目，创作一批特色文艺作品；实施文物保护利用和文化遗产保护传承工程，保持民族文化的传承。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个，分别是石林彝族自治县文化和旅游局（汇总）（包含文化市场综合执法大队）、石林彝族自治县民族图书馆、石林彝族自治县阿诗玛文化传承与保护中心、石林彝族自治县文化馆、石林彝族自治县文物管理所。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中： 离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆,超编1辆。车辆超编主要原因是2008年因工作需要购买一辆车辆，2015年国家文化部赠送一辆图书流动车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务收入19170784.00元，其中：本年收入19170784.00元，上年结转0.00元，本年收入中一般公共预算拨款19170784.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加261010.51元，主要原因是人员增加，基本支出增加，预算项目增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19170784.00元，其中:本年收入19170784.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19170784.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加261010.51元，主要原因是人员增加，基本支出增加，预算项目增加，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19170784.00元。财政拨款安排支出19170784.00元，其中：基本支出16116384.00元，与上年对比减少646989.49元，主要原因是人员减少；项目支出3054400.00元，与上年对比增加908000.00元，主要原因是预算项目增加，项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101-行政运行3598877.00元，其中：人员经费3598877.00元，公用经费0.00元，主要用于文化和旅游局行政机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2070104-图书馆1114602.00元，其中：人员经费1114602.00元，公用经费0.00元，主要用于图书馆保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2070107-艺术表演团体1420484.00元，其中：人员经费1420484.00元，公用经费0.00元，主要用于歌舞团保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2070109-群众文化2377529.00元，其中：人员经费2377529.00元，公用经费0.00元，主要用于文化馆保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2070199-其他文化和旅游支出3004400.00元，其中主要用于县级配套的基层公共文化服务运行支出1926400.00元、“158旅游线路”打造专项规划工作经费500000.00元、2025年四项协调机制工作经费320000.00元等项目支出。

2070204-文物保护50000.00元，其中：人员经费0.00元，项目经费50000.00元，主要用于文物保护专项经费支出。

2070299-其他文物支出490861.00元，其中：人员经费490861.00元，公用经费0.00元，主要用于文物管理所保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1507725.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出339333.00元，主要用于缴纳职业年金费支出。

2080501-行政单位离退休支出360000.00元，主要用于缴纳离退休支出。

2080502-事业单位离退休支出360000.00元，主要用于缴纳离退休支出。

2080801-死亡抚恤支出124192.00元，主要用于死亡抚恤支出。

2101101-行政单位医疗177009.00元，主要用于支付职工医疗补助。

2101102-事业单位医疗455166.00元，主要用于支付职工医疗补助。

2101103-公务员医疗补助611825.00元，主要用于支付职工公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出83450.00元，主要用于支付其他事业行政单位医疗支出。

2210201-住房公积金1192725.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出16116384.00元，项目支出3054400.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出14372332.00元（其中：基本支出14372332元，项目支出0.00元）。其中：

30101-基本工资3966828.00元，（其中：基本支出3966828.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴2725128.00元（其中：基本支出2725128.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金690149.00元（其中：基本支出690149.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的奖金；

30107-绩效工资2088348.00元（其中：基本支出2088348.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费1507725.00元（其中：基本支出1507725.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30109-职业年金缴费339333.00元（其中：基本支出339333.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的职业年金；

30110-职工基本医疗保险缴费632175.00元（其中：基本支出632175.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111-公务员医疗补助缴费611825.00元（其中：基本支出611825.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费125616.00元（其中：基本支出125616.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113-住房公积金1192725.00元（其中：基本支出1192725.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199-其他工资福利支出492480.00元（其中：基本支出492480.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳编外人员工资及保险支出。

2.302-商品和服务支出899860.00元（其中：基本支出899860.00元，项目支出0.00元）。主要用于单位购买商品和服务，其中：

30201-办公费122940.00元（其中：基本支出122940.00元，项目支出0.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

30205-水费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费支出；

30206-电费22500.00元（其中：基本支出225300.00元，项目支出0.00元），主要用于单位支出的电费支出；

30207-邮电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211-差旅费52500.00元（其中：基本支出52500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30217-公务接待费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30226-劳务费4800.00元（其中：基本支出4800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位付给劳务人员的费用支出；

30228-工会经费87000.00元（其中：基本支出87000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229-福利费22500.00元（其中：基本支出22500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231-公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239-其他交通费用208560.00元（其中：基本支出208560.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299-其他商品和服务支出76560.00元（其中：基本支出76560.00元，项目支出0.00元），主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303-对个人和家庭的补助844192.00元（其中：基本支出844192.00元，项目支出0.00元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中：

30305-生活补助844192.00元（其中：基本支出844192.00元，项目支出0.00元），主要用于发放退休人员生活补贴。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00元。

2025年石林彝族自治县文化和旅游局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

石林彝族自治县文化和旅游局2025年公务接待费预算为120000.00元，较上年增加0.00元，增长5%。国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

与上年对比预算增加0.00元，变化增长原因是人员增加，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。主要原因是认真执行中央八项规定，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县文化和旅游局重点领域财政项目是基层公共文化服务专项资金项目，具体情况见重点项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县文化和旅游局2025年机关运行经费安排453520元，与上年对比增加19400元，主要原因分析：人员增加，运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县文化和旅游局资产总额4446829.69元，其中，流动资产1450503.52元，固定资产2994859.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1466.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加112971.96元，其中固定资产增加233398.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670335700111

石林彝族自治县文化和旅游局（汇总）2025年部门预算编制说明20250317104317824

石林彝族自治县文化和旅游局（汇总）2025年部门预算公开表20250317104406668