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石林彝族自治县公共就业和人才服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实各项就业创业政策，做好就业失业登记、公益性岗位开发，分析和预测人力资源供求状况，为就业困难人员提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和培训信息；负责就业补助资金使用管理、城乡劳动力劳动技能培训和就业培训；负责农村劳动力转移就业的组织实施工作；负责离校未就业大中专、职业院校等毕业生就业创业指导和流动党员教育管理工作；负责失业人员、流动人员和高校毕业生人事档案管理工作；开展各类人才开发服务和培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、培训就业科、创业扶持科、劳动力市场管理科、人才服务科。核定事业编制（管理人员）12名。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.高位统筹，及时部署就业创业重点工作。

2.创先争优，创建市级零工市场和就业“幸福里”社区。

3.紧扣重点，确保农村劳动力转移就业工作成效。

4.“技能培训+就近就业”，促进城乡劳动力在家门口实现就业增收。

5.以创新增动能，以创业促就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3951783元，其中：一般公共预算3951783元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2804953元相比增加1146830元，主要原因是2025年部门预算较2024年增加3人，导致基本支出较2024年增加995636元；来昆留昆就业及一次性落户奖补项目资金较2024年增加2800元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3951783元，其中:本年收入3951783元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3951783元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2804953元相比增加1146830元，主要原因是2025年部门预算较2024年增加3人，导致基本支出较2024年增加1144030元；来昆留昆就业及一次性落户奖补项目资金较2024年增加2800元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3951783元。财政拨款安排支出3951783元，其中：基本支出3888583元，与上年2744553元相比增加1144030元，主要原因是2025年部门预算较2024年增加3人；项目支出63200元，与上年60400元相比增加2800元，主要原因是来昆留昆就业及一次性落户奖补项目资金较2024年增加2800元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208-社会保障和就业支出3401131元（其中：基本支出3337931元，项目支出63200元）。其中：

2080101-行政运行2637144元，其中人员经费2334524元，公用经费302620元，主要用于主要用于人员工资、单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助等支出；

2080501-行政单位离退休支出100800元（其中：基本支出100800元、项目支出0元），主要用于退休人员生活费补助支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出341751元（其中：基本支出341751元、项目支出0元），主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出246776元（其中：基本支出246776元、项目支出0元），主要用于退休职工机关事业单位职业年金缴费支出；

2080799-其他就业补助支出63200元（其中：基本支出0元、项目支出63200元），主要用于来昆留昆就业及一次性落户奖补13200元，个人创业担保贷款呆账代偿支出50000元；

2080101-死亡抚恤支出11460元，主要用于遗属生活补助支出。

2.210-卫生健康支出280301元（其中：基本支出280301元、项目支出0元）。其中：

2101101-行政单位医疗143293元，其中人员经费143293元，主要用于在职人员医疗保险缴费保障支出。

2101103-公务员医疗补助120333元，其中人员经费120333元，主要用于公务员医疗保险缴费保障支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出16675元，其中人员经费16675元，主要用于工伤保险、重特病缴费等保障支出。

3.221-住房保障支出270351元（其中：基本支出270351元、项目支出0元）。其中：

2210201-住房公积金270351元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3888583元，项目支出63200元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出3473703元（其中：基本支出3473703元，项目支出0元）。其中：

30101-基本工资724428元（基本支出724428元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴1081740元（基本支出1081740元），主要用于在职人员按规定发的津贴、补贴；

30103-奖金330609元（基本支出330609元），主要用于按规定发放的年终一次性奖金、奖励性绩效工资、优秀公务员奖；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费341751元（其中：基本支出341751元，项目支出0元），主要用于按规定缴纳的职工基本养老保险费；

30109-机关事业单位职业年金缴费支出246776元（其中：基本支出246776元，项目支出0元），主要用于退休人员职业年金缴费支出；

30110-职工基本医疗保险缴费143293元（其中：基本支出143293元，项目支出0元），主要用于在职人员按规定缴纳的基本医疗保险费；

30111-公务员医疗补助缴费120333元（其中：基本支出120333元，项目支出0元），主要用于按规定缴纳的公务员医疗补助缴费；

30112-其他社会保障缴费20310元（其中：基本支出20310元，项目支出0元），主要用于按规定缴纳的重特病保险、工伤、失业保险费；

30113-住房公积金270351元（其中：基本支出270351元，项目支出0元），主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金；

30199-其他工资福利支出188112元（其中：基本支出188112元，项目支出0元），主要用于按规定支出的辅助用工生活补助。

2.302-商品服务支出302620元（其中：基本支出302620元，项目支出0元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费25500元（其中：基本支出25500元，项目支出0元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205-水费3400元（基本支出3400元），主要用于单位水费、污水处理费支出；

30206-电费5100元（其中：基本支出5100元，项目支出0元），主要用于日常单位电费支出；

30207-邮电费3400元（其中：基本支出3400元，项目支出0元），主要用于日常单位电话费、宽带费等支出；

30211-差旅费11900元（其中：基本支出11900元，项目支出0元），主要用于日常单位职工差旅支出；

30217-公务接待费6800元（其中：基本支出6800元，项目支出0元），主要用于单位日常公务接待费支出；

30226-劳务费1920元（其中：基本支出1920元，项目支出0元），主要用于单位辅助用工劳务派遣支出；

30228-工会经费19720元（其中：基本支出19720元，项目支出0元），主要用于单位工会人员经费支出；

30229-福利费51000元（其中：基本支出51000元，项目支出0元），主要用于单位工会福利费支出；

30239-其他交通费用14700元（其中：基本支出14700元，项目支出0元），主要用于在职职工公共交通专项经费及公务交通补贴支出；

30299-其他商品和服务支出12180元（其中：基本支出12180元，项目支出0元），主要用于离退休人员管理费支出。

3.303-对个人和家庭的补助125460元（其中：基本支出112260元，项目支出13200元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助112260元（其中：基本支出112260元，项目支出0元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出；

30309-奖励金13200元（其中：基本支出0元，项目支出13200元），基本支出主要用于来昆留昆就业及一次性落户奖补支出。

4.312-对企业补助50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元），主要反映创业担保贷款呆账代偿县级配套支出。其中：

31204-费用补贴50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元），主要用于创业担保贷款呆账代偿县级配套支出。。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县公共就业和人才服务中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了石林彝族自治县公共就业和人才服务中心政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林彝族自治县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为26000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待41批次，共接待325人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排302620元，与上年215820元相比增加86800元，增加的主要原因是人员变动及预算执行标准变动形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县公共就业和人才资产总额618576.67元，其中，流动资产469485.63元，固定资产149091.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少220113.3元，其中固定资产增加3576元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670531600300111

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明20250317095623143

石林彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算公开表20250317095638805