监督索引号53012670531600000

石林彝族自治县人力资源和社会保障局

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律法规和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定相关政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，并对其进行监督和指导；指导、监督职业中介机构，设立人力资源服务机构及其业务范围审批，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，促进城乡劳动力实现充分就业；完善公共就业服务体系和创业服务体系，组织实施援助制度；完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度；认真贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。认真执行上级养老、失业、工伤等社会保险政策和标准。会同有关部门实施全民参保计划；负责全县社会保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.牵头负责职称制度改革、管理工作，综合管理专业技术人才队伍建设工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责事业单位人员招聘、评聘、解聘、岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作；拟定事业单位人员和工勤人员管理政策。按照管理权限负责规范事业单位会同有关部门做好高技能人才培养和激励工作。配合有关部门做好表彰奖励申报工作。

6.贯彻执行事业单位的工资福利政策，会同有关部门规范地方性津贴、补贴，深化收入分配制度改革；建立健全事业单位工资正常增长和支付保障机制；认真贯彻执行最低工资标准；负责机关、企事业单位工作人员工伤认定工作；负责事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定工作。

7.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督、指导各用人单位做好招工登记、劳动合同签订、劳动合同解除（终止）工作；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作；完善劳动人事关系协调机制，依法办理劳动人事争议调解仲裁事宜，维护劳动人事关系双方的合法权益。

8.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；组织实施禁止使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，做好劳动者维权工作；依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

9.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络，发布人力资源和社会保障工作有关信息。

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科（劳动监察科）、就业促进和社会保险科（基金监督科）、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科。

所属单位5个，分别是：

1.石林彝族自治县人力资源和社会保障局

2.石林彝族自治县社会保险中心

3.石林彝族自治县公共就业和人才服务中心

4.石林彝族自治县城乡居民社会养老保险局

5.石林彝族自治县劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

1.聚焦就业准线。更加突出就业优先导向，落实好重点人群就业支持政策，进一步提升就业服务质效。积极争取公共就业服务能力提升示范项目，巩固提升现有创业园孵化能力建设。2025年计划完成城镇新增就业1400人，城镇失业人员再就业350人，就业困难人员就业300人，农村劳动力转移就业10000人，其中脱贫劳动力转移就业1450人。完成农村劳动力培训12800人，其中引导性培训11000人，农村劳动力补贴性职业技能培训1800人（含脱贫劳动力培训）。“贷免扶补”扶持创业83人，创业担保贷款扶持创业107人，争取将“人参果产业工人”培育为市级劳务品牌。

2.守牢社保底线。深入实施基本养老保险扩面增效专项行动，提升社保参保率。力争2025年全县城镇职工养老保险、工伤保险、失业保险，城乡居民社会养老保险参保分别达3.68万人、4.02万人、1.78万人，13.7万人以上。强化基金监督检查和稽核工作，全面梳理排查经办环节潜在风险点，建立台账动态管理，确保基金安全。确保各项社保待遇按时足额发放、政策调整及时到位。

3.拉升人才高线。扎实推进专业技术人才队伍建设，2025年计划公开（定向）招聘、补充招募事业单位人员、“三支一扶”71人。全力培育与全县经济社会发展相适应的高技能人才队伍，力争成功申报一名“春城计划”首席技师。强化事业单位服务管理，扎实推进事业单位工作人员正常工资晋升、津贴补贴标准兑现，以及退休、抚恤等工作，指导做好事业单位奖励性绩效工资考核兑现工作。按照国家统一部署，稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革，加强政策宣传解读，确保改革平稳有序。

4.把稳劳动防线。严格把好劳动用工登记关，全面推行劳动合同制和劳动用工备案制度，进一步规范企业用工行为。加强《保障农民工工资支付条例》宣传，在建筑工地全面推行“六制一金一表”制度，提高用人单位和劳动者法律意识，促使用人单位自觉遵守劳动保障法律法规。推进劳动人事争议仲裁员队伍和仲裁机构实体化建设，建立重大集体劳动人事争议应急调解协调机制，畅通农民工劳动争议快调快处“绿色通道”。

5.温暖服务热线。进一步增强为民意识、责任意识、守法意识、服务意识，把握发展大局，突出工作重点，提升服务水平和能力。坚持依法行政，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。结合2025年人社经济指标任务，加大招商引资力度，培育一批新的规模以上人力资源服务机构，加强与上级部门汇报交流力度，积极争取专项资金。
   二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有58人（其中：行政在编11人，事业在编35人，单列管理的工勤人员12人），其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入56587462.80元，其中：一般公共预算56587462.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入比上年的41419193.33元增加15168269.47元，增长36.62%，其中：社会保障和就业支出类增加14965338.47元，增长39.47%，卫生健康支出类增加187028元，增长7.29%，住房保障支出类增加15903元，增长1.69%，主要原因分析：一是2024年未安排记实全县职业年金运营前实账利息资金， 2025年纳入部门项目预算共计14904559.80元；二是2025年在职在编实有人员增加，人员经费、公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入56587462.8元，其中:本年收入56587462.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56587462.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入比上年的41419193.33元增加15168269.47元，下降36.62%，主要原因分析：一是2024年未安排记实全县职业年金运营前实账利息资金， 2025年纳入部门项目预算共计14904559.80元；二是2025年在职在编实有人员增加，人员经费、公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出56587462.8元。财政拨款安排支出56587462.8元，其中：基本支出37347603.00元，与上年对比基本支出比上年的37088216.33元增加259386.67元，增长0.7%，主要原因是2025年在职在编实有人员增加，人员经费、公用经费预算增加；项目支出19239859.8元，与上年对比项目支出比上年的4330977.00元增加14908882.8元，增长344.24%，主要原因是2024年未安排记实全县职业年金运营前实账利息资金， 2025年纳入部门项目预算共计14904559.80元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101-行政运行7437473.00元，其中人员经费6252573.00元，公用经费1184900.00元，主要用于人员工资发放、失业保险缴费，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2080109-社会保险经办机构1219238.00元，其中人员经费1143698.00元，公用经费75540.00元，主要用于石林县城乡居民社会养老保险局工资发放、失业保险缴费，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2080150-事业运行590011.00元，其中人员经费555211.00元，公用经费34800.00元，主要用于石林县劳动人事争议仲裁院人员工资发放、失业保险缴费，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出2487100.00元，其中高校毕业生“三支一扶”计划县级补助资金103590.00元，主要用于2025年在岗“三支一扶”人员生活补助支出；农民工工工资应急周转金2000000元，主要用于支付农民工工资应急周转金；招聘工作人员工作经费113510.00元，主要用于事业单位公开招聘工作人员相关经费支出；优秀事业人员奖章、奖状制作费35000元，主要用于优秀事业人员奖状制作支出；社会保险基金安全运行风险评估经费25000元，主要用于社会保险基金安全运行风险评估工作相关支出；石林县社会保障中心运行费160000元，主要用于石林县就业和社会保障服务中心办公费、水电费、绿化费、维修（护）费、网络使用费等日常办公经费支出；人社办案经费50000元，主要用于我单位工伤调查、仲裁办案、劳动监察办案相关支出。

2080501- 行政单位离退休7546055.00元，主要用于退休人员生活补助支出、全县行政单位离退休人员经费支出。

2080502-事业单位离退休17149514.00元，主要用于全县事业单位离退休人员离退休费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1206180.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出246776.00元，主要用于缴纳退休人员职业年金支出。

2080508-对机关事业单位职业年金的补助支出14904559.80元，主要用于在职在编职工记实全县职业年金运营前实账利息支出。

2080799-其他就业补助支出63200.00元，主要用于来昆留昆就业及一次性落户奖补、个人创业担保贷款呆账代偿支出；

2080801-死亡抚恤31236.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2100799-其他计划生育事务支出1785000.00元，主要用于全县企业退休人员独生子女费补助支出。

2101101-行政单位医疗387734.00元，主要用于行政单位、参照公务员管理单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗118006.00元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103- 公务员医疗补助404780.00元，主要用于行政单位、事业单位在职职工、退休职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出56420.00元，主要用于单位在职职工工伤保险、在职职工及退休职工重特病医疗统筹缴费支出。

2210201-住房公积金954180.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出37347603.00元，项目支出19239859.8元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出11325558.00元（基本支出11325558.00元，项目支出0元）。其中：

30101-基本工资2578716.00元（基本支出2578716.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴3262212.00元（基本支出3262212.00元），主要用于在职人员按规定发的的津贴、补贴；

30103-奖金973713.00元（基本支出973713.00元），主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107-绩效工资511176.00元（基本支出511176.00元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费120618.00元（基本支出120618.00元），主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30109-职业年金缴费246776.00元（基本支出246776.00元），主要用于缴纳退休职工的职业年金；

30110-职工基本医疗保险缴费505740.00元（基本支出505740.00元），主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；

30111-公务员医疗补助缴费404780.00元（基本支出404780.00元），主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴费支出；

30112-其他社会保障缴费76049.00元（基本支出76049.00元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费；

30113-住房公积金954180.00元（基本支出954180.00元），主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199-其他工资福利支出606036.00元（基本支出606036.00元），主要用于支付劳务派遣人员工资、缴纳保险费。。

2.302-商品服务支出1678750.00元（其中：基本支出1295240.00元，项目支出383510.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费473510.00元（其中：基本支出90000.00元，项目支出383510.00元），基本支出主要用于购买日常办公用品、书报杂志等，项目支出主要用于用于事业单位招聘、基金安全风险评估、优秀事业人员奖状制作、工伤、仲裁、劳动监察办案、石林县劳动就业和社会保障服务中心正常运转等相关工作支出；

30205-水费8400.00元（基本支出8400.00元），主要用于单位水费、污水处理费支出；

30206-电费12600.00元（基本支出12600.00元），主要用于单位电费支出；

30207-邮电费12000.00元（基本支出12000.00元）,主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费；

302011-差旅费4200.000元（基本支出42000.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费补助；

30217-公务接待费24000.00元（其中：基本支出24000.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费；

30226-劳务费6240.00元（基本支出6240.00元），主要用于支付劳务派遣费；

30228-工会经费69600.00元（基本支出69600.00元），主要用于单位工会经费支出；

30229-福利费180000.00元（基本支出180000.00元），主要用于单位职工福利费支出；

30231-公务用车运行维护费20000元（基本支出20000元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239-其他交通费用438240.00元（基本支出438240.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299-其他商品和服务支出392160.00元（基本支出392160.00元），主要用于离退休人员其他管理费、公岗人员工资、全县退休人员社会化活动经费及春节慰问金支出。

3.303-对个人和家庭的补助28628595元（其中：基本支出24726805.00元，项目支出3901790.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30301-离休费支出1898188.00元（基本支出1898188.00元）；主要用于离休人员离休费支出；

30302-退休费支出22509381.00元（基本支出22509381.00元）；主要用于退休人员统筹外退休费支出；

30305-生活补助2422826.00元（其中：基本支出319236.00元，项目支出2103590.00元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助支出，项目支出主要用于2025年在岗“三支一扶”人员生活补助、社会保障缴费及农民工工资应急周转金支出；

30309-奖励金支出1798200.00元（项目支出1798200.00元）；主要用于企业退休人员独子费、来昆留昆就业及一次性落户奖补资金支出；

4.312-对企业补助50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元），主要反映政府对各类企业的补助支出。其中：

31204-费用补贴50000.00元（项目支出50000.00元），主要用于个人创业担保贷款呆账代偿支出。

5. 313-职业年金支出14904559.80元，（其中：基本支出0元，项目支出14904559.80元），项目支出主要用于全县在职在编人员记实运营前职业年金实账利息支出。

31304-职业年金支出14904559.80元，（其中：基本支出0元，项目支出14904559.80元），项目支出主要用于全县在职在编人员记实运营前职业年金实账利息支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县人力资源和社会保障局无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额96400.00元，其中：政府采购货物预算81400.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年国公出国（境）预算与上年相比无变化，原因是因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为130000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为66次，共计接待880人次。

公务接待费预算与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县人力资源和社会保障局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排1219700.00元，与上年的1125540元对比增加了94160.00元，主要原因是在职在编人数增加，公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县人力资源和社会保障局资产总额15732725.73元，其中，流动资产1027074.07元，固定资产14705651.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少642568.38元，其中固定资产减少253615.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值110800.00元，实现资产处置收入450元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670531600111

石林彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明20250317092045159

石林彝族自治县人力资源和社会保障局预算公开表20250317092211583